Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" (ИНН 2901012238), осуществляющего водоотведение (в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 16 ноября 2018 г. N 63-в/4

Производственная программа
МУП "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" (ИНН 2901012238), осуществляющего водоотведение (в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 21.11.2018 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена окон в блоке производственно-бытовых и вспомогательных помещений	2018 год
Ремонт мягкой кровли воздуходувной станции, здания механических мастерских, здания насосной илоуплотнителя, здания хлораторной, цеха механического обезвоживания осадка	2018 год
Капитальный ремонт илоскребов отстойников (5 шт.)	2018-2023 годы
Капитальный ремонт илососов отстойников (7 шт.)	2018-2023 годы
Капитальный ремонт рельсовых путей отстойников (7 шт.)	2018-2023 годы
Капитальный ремонт металлических конструкций железобетонных лотков отстойников (10 шт.)	2018-2023 годы
Капитальный ремонт беговых дорожек отстойников (5 шт.)	2018-2023 годы
Капитальный ремонт аэрации аэротенков (3 шт.)	2018-2023 годы
Замена запорной арматуры, расположенной в насосной станции N 2 и в иловой насосной станции	2019-2022 годы
Замена насосных агрегатов, расположенных в зданиях насосной илоуплотнителя, воздуходувной станции и цеха механического обезвоживания осадка	2019 год
Замена трубопроводов коллектора возврата ила и тепловой сети	2019-2020 годы, 2023 год
Ремонт вентиляции в здании механических решеток	2022 год
Ремонт трубопровода подачи системы обеззараживания	2018 год
Замена приборов освещения	2019-2023 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 21.11.2018 по 31.12.2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	2 429,032	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	2 429,032	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	2 429,032	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов:	2 429,032	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	0,517	6,141	6,141	6,141	6,141	6,141
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	2 428,515	21 055,583	21 055,583	21 055,583	21 055,583	21 055,583

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

Наименование показателя	Величина показателя
	с 21.11.2018 по 31.12.2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	24 705,72	220 302,05	228 596,11	236 798,83	246 052,17	255 988,89

5. Плановые значения показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы очистки сточных вод	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,628	0,621	0,615	0,609	0,609	0,609

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2019 год в % к 2018 году	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	х	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы очистки сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	98,9	99,0	99,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		100,2	103,8	103,6	103,9	104,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Внедрение 1С:ERP	2018 год
Внедрение электронного документооборота с потребителями	2018 год
Реализация мероприятий по защите информации и персональных данных, коммерческой тайны	2018 год
Внедрение системы мониторинга объемов и качества сточных вод	2018 год
Внедрение системы автоматизации производства и диспетчеризации	2018 год
Внедрение системы учета и контроля доступа	2018-2019 годы