Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Соломбальский ЦБК" (ИНН 2901008009), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 ноября 2018 г. N 62-в/22

Производственная программа
ОАО "Соломбальский ЦБК" (ИНН 2901008009), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "Соломбальский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Монтаж резервного насоса Д800	2019-2023 годы
Устранение утечки на водоводе диаметром 1000 мм у стены здания насосной станции 1-го подъема	2019-2023 годы
Работы по устранению утечек на действующих водоводах технического и противопожарного водоснабжения	2019-2023 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	449,495	449,495	449,495	449,495	449,495
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	449,495	449,495	449,495	449,495	449,495
5.	Объем потерь воды	43,909	43,909	43,909	43,909	43,909
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	405,586	405,586	405,586	405,586	405,586
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	345,586	345,586	345,586	345,586	345,586
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	29,660	29,660	29,660	29,660	29,660
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	315,926	315,926	315,926	315,926	315,926

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	12087,32	13571,54	13914,83	14336,14	14776,88

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		112,3	102,5	103,0	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1004,144
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	1004,144
5.	Объем потерь воды	558,962
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	445,182
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	412,318
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	32,864
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	32,864

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	11481,62

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	доля потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	55,67
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,720

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены