Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 ноября 2018 г. N 63-в/5 "Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО "РВК-Архангельск" на территории Приморского муниципального округа Архангельской области и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории городского округа "Город Архангельск" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Производственная программа ООО "РВК-центр" (ИНН 7726747370), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Приложение N 1. Производственная программа ООО "РВК-центр" (ИНН 7726747370), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 16 ноября 2018 г. N 63-в/5
Производственная программа
ООО "РВК-центр" (ИНН 7726747370), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район" и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
ООО "РВК-центр" |
|
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
644052, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 121А, пом. 5П |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
|
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18 |
|
Период реализации производственной программы |
с 14.12.2018 по 31.12.2032 |
2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятия |
Период реализации |
|
Текущий ремонт зданий и сооружений |
2018-2032 годы |
|
в том числе: |
|
|
общестроительные ремонтные работы зданий и сооружений |
2018-2032 годы |
|
заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой |
2018-2032 годы |
|
проверка на утечку отдельных участков сетей |
2018-2032 годы |
|
чистка, промывка, дезинфекция резервуаров и трубопроводов, ремонт штукатурки стен и днища емкостей, проверка резервуаров на утечку воды |
2018-2032 годы |
|
ремонт отдельных мест штукатурки камер, очистка колодцев и камер от грязи, устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт ходовых скоб и лестниц, ремонт штукатурки стен и лотков колодцев |
2018-2032 годы |
|
Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения: |
2018-2032 годы |
|
в том числе: |
|
|
замена люков водопроводных колодцев |
2018-2032 годы |
|
замена колодцев |
2018-2032 годы |
|
замена пожарных гидрантов |
2018-2032 годы |
|
замена технического оборудования |
2018-2032 годы |
|
замена запорной арматуры на центральных водоочистных сооружениях |
2018-2032 годы |
|
перекладка трубопроводов |
2018-2032 годы |
|
замена изношенных люков и крышек |
2018-2032 годы |
|
восстановление асфальто-бетонного покрытия и благоустройства после аварий на водопроводных сетях |
2018-2032 годы |
|
водолазное обследование и ремонт водозаборных оголовков водозаборного сооружения центральных водоочистных сооружений |
2018-2032 годы |
3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина показателя |
||||||||||||||
|
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
||
|
1. |
Объем поднятой (забранной) воды |
2281,235 |
41121,369 |
39860,631 |
42483,741 |
40966,465 |
38883,424 |
37608,558 |
35294,195 |
32226,473 |
28788,982 |
26014,141 |
25858,367 |
25704,449 |
25552,351 |
25402,043 |
|
2. |
Объем воды, полученной со стороны |
135,111 |
2739,752 |
2739,752 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) |
467,141 |
8445,174 |
8193,026 |
8717,648 |
8414,193 |
7997,585 |
7742,6112 |
7279,737 |
5054,871 |
4539,247 |
4123,021 |
4099,655 |
4076,568 |
4053,752 |
4031,206 |
|
4. |
Объем поступившей воды в сеть |
1960,099 |
35636,847 |
34628,257 |
33986,993 |
32773,172 |
31106,739 |
30086,846 |
28235,348 |
27392,502 |
24470,635 |
22112,020 |
21979,612 |
21848,781 |
21719,499 |
21591,737 |
|
5. |
Объем потерь воды |
1025,131 |
17283,871 |
16275,281 |
15634,017 |
14420,196 |
12753,763 |
11733,870 |
9882,372 |
9039,526 |
6117,659 |
3759,043 |
3626,636 |
3495,805 |
3366,522 |
3238,761 |
|
6. |
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации-всего |
924,074 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
объем отпуска воды на нужды подразделений организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
6.2. |
объем отпуска воды абонентам |
924,074 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
18132,076 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
населению |
741,492 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
14561,200 |
|
6.2.2. |
бюджетным потребителям |
71,744 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
1392,872 |
|
6.2.3. |
прочим потребителям |
110,838 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
2178,004 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Величина показателя |
|||||||
|
Объем финансовых потребностей |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
46 340,94 |
861 277,78 |
884 511,02 |
872 250,74 |
907 151,62 |
933 829,31 |
960 675,30 |
986 100,10 |
|
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|
|
1 094 927,73 |
1 118 260,88 |
984 658,42 |
1 014 122,07 |
1 048 981,03 |
1 082 547,70 |
1 117 038,14 |
х |
|
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|||||||
|
показатели качества питьевой воды |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не более |
% |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
2,700 |
2,130 |
1,575 |
1,080 |
0,960 |
0,900 |
0,840 |
0,780 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
0,720 |
0,660 |
0,600 |
0,540 |
0,480 |
0,420 |
0,360 |
х |
|||
|
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не более |
% |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
39,4 |
32,1 |
23,8 |
16,2 |
14,4 |
13,6 |
12,8 |
12,0 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
11,2 |
10,3 |
9,5 |
8,7 |
7,9 |
7,1 |
6,3 |
х |
|||
|
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более |
ед./км |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
0,64 |
0,45 |
0,33 |
0,23 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
0,20 |
0,20 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
х |
|||
|
показатели энергетической эффективности |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, не более |
% |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
52,3 |
48,5 |
47,0 |
46,0 |
44,0 |
41,0 |
39,0 |
35,0 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
33,0 |
25,0 |
17,0 |
16,5 |
16,0 |
15,5 |
15,0 |
х |
|||
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, не более |
кВт*ч/ куб. м |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,389 |
0,376 |
0,378 |
0,386 |
0,374 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
0,409 |
0,402 |
0,394 |
0,386 |
0,388 |
0,380 |
0,382 |
х |
|||
|
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, не более |
кВт*ч/ куб. м |
с 14.12.2018 по 31.12.2018 |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
0,210 |
0,190 |
0,193 |
0,186 |
0,186 |
0,179 |
0,179 |
0,172 |
|||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
х |
|||
|
0,172 |
0,166 |
0,166 |
0,159 |
0,159 |
0,152 |
0,152 |
х |
|||
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
|
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Величина показателя |
||||||
|
показатели качества питьевой воды |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
78,9 |
73,9 |
68,6 |
88,9 |
93,8 |
93,3 |
92,9 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
92,3 |
91,7 |
90,9 |
90,0 |
88,9 |
87,5 |
85,7 |
||
|
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
81,5 |
74,1 |
68,1 |
88,9 |
94,4 |
94,1 |
93,8 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
93,3 |
92,0 |
92,2 |
91,6 |
90,8 |
89,9 |
88,7 |
||
|
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
70,3 |
73,3 |
69,7 |
87,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
100,0 |
100,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
показатели энергетической эффективности |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
92,7 |
96,9 |
97,9 |
95,7 |
93,2 |
95,1 |
89,7 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
94,3 |
75,8 |
68,0 |
97,1 |
97,0 |
96,9 |
96,8 |
||
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
|
100,0 |
100,0 |
97,3 |
96,7 |
100,5 |
102,1 |
96,9 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
109,4 |
98,3 |
98,0 |
98,0 |
100,5 |
97,9 |
100,5 |
||
|
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
90,5 |
101,6 |
96,4 |
100,0 |
96,2 |
100,0 |
96,1 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
100,0 |
96,5 |
100,0 |
95,8 |
100,0 |
95,6 |
100,0 |
||
|
Расходы на реализацию производственной программы |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
2024 год в % к 2023 году |
2025 год в % к 2024 году |
|
|
91,7 |
102,7 |
98,6 |
104,0 |
102,9 |
102,9 |
102,6 |
||
|
2026 год в % к 2025 году |
2027 год в % к 2026 году |
2028 год в % к 2027 году |
2029 год в % к 2028 году |
2030 год в % к 2029 году |
2031 год в % к 2030 году |
2032 год в % к 2031 году |
||
|
111,0 |
102,1 |
88,1 |
103,0 |
103,4 |
103,2 |
103,2 |
||
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование мероприятия |
Период реализации |
|
Внедрение и сопровождение электронного документооборота с абонентами |
2018-2032 годы |
|
Внедрение и сопровождение мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности |
2018-2032 годы |
|
Внедрение и сопровождение "1С: ERP Управление предприятием" |
2018-2032 годы |
|
Внедрение и сопровождение билинговой системы на базе "1С: Предприятие" |
2018-2032 годы |
|
Внедрение и сопровождение систем мониторинга производственных процессов |
2018-2032 годы |