Приложение N 2. Производственная программа учреждения "Базовый санаторий "Беломорье" (ИНН 2921000738), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Катунинское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 20 ноября 2018 г. N 64-в/23

Производственная программа
учреждения "Базовый санаторий "Беломорье" (ИНН 2921000738), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Катунинское" муниципального образования "Приморский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Учреждение "Базовый санаторий "Беломорье"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163534, Архангельская область, Приморский район, пос. Беломорье, д. 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Чистка канализационных колодцев, отстойников, приемных КНС, иловых площадок	2019-2023 годы
Ремонт насосов N 1 и N 2 (СД100/40) на КНС	2019-2023 годы
Приобретение 2 частотных преобразователей	2019-2023 годы
Ремонт распределительного бака на биофильтрах	2019-2023 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	95,179	95,179	95,179	95,179	95,179
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	95,179	95,179	95,179	95,179	95,179
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	95,179	95,179	95,179	95,179	95,179
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	83,181	83,181	83,181	83,181	83,181
3.2.	от абонентов:	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998
	в том числе:
3.2.1.	населения	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
3.2.3.	прочих потребителей	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	2620,91	2688,65	2741,00	2828,62	2919,19

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	8,3	6,0	4,0	2,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,0	1,5	1,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	72,3	66,7	50,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	75,0	66,7	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,6	101,9	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	83,830
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	83,830
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	83,830
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	83,830
3.2.	от абонентов:	11,998
	в том числе:
3.2.1.	населения	1,239
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,092
3.2.3.	прочих потребителей	10,667
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	0,000

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2871,08

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	4,5
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	1,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,7
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,635

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены