Приложение 5

Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры муниципального образования
"Северодвинск" на 2016-2021 годы",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 16.03.2016 N 64-па
(в редакции от 30.11.2018 N 471-па)

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги											Расходы местного, областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
			2016	2017		2018			2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
-	-	-	-		-		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
1. "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", в том числе:	количество посещений	единиц	428973		443447		459954	459954		459954		459954		69 428,9		73 614,3		89509,2		72 585,2		72 778,6		75 947,4
1.1. Местный бюджет														69 428,9		70 073,2		73909,2		72 585,2		72 778,6		75 947,4
1.2. Областной бюджет														0,0		3541,1		15600,0		0,0		0,0		0,0
Задача 2 "Развитие музейного дела"
2. "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", в том числе:	количество посещений	человек	53 108		55 004		56 901	57 600		58 100		58 401		15 608,2		16 459,4		22027,7		15 972,8		15 999,0		16 892,9
2.1. Местный бюджет														15 608,2		15 478,7		16227,7		15 972,8		15 999,0		16 892,9
2.2. Областной бюджет														0,0		980,7		5800,0		0,0		0,0		0,0
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
3. "Показ кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество мероприятий	единиц	60		60		60	60		60		60		2 016,5		2392,2		1788,9		1 743,9		1 743,9		2 364,0
	число зрителей	человек	9000		9000		9000	9000		9000		9000
3.1. Местный бюджет														2 016,5		2314,7		1743,9		1 743,9		1 743,9		2 364,0
3.2. Областной бюджет														0,0		77,5		45,0		0,0		0,0		0,0
4. "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единиц	20		20		21	21		21		20		1 532,6		1 723,9		1817,6		1 791,3		1 799,0		1 724,0
	количество участников мероприятия	человек	7000		7000		7350	7350		7350		7000
5. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы"	количество мероприятий	единиц	19		19		19	19		19		19		10 077,3		11 499,1		12826,7		9 539,8		9 541,7		10 117,2
	количество участников мероприятия	человек	70200		74 100		81 750	100 500		100 500		100 500
6. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха", в том числе:	количество мероприятий	единиц	23		23		23	23		23		23		4 048,1		4542,1		5010,4		3 219,7		3 224,3		4 450,3
	количество участников мероприятия	человек	72 887		78 065		80 684	80 684		80 684		80 684
6.1. Местный бюджет														4 048,1		4485,5		3797,6		3 219,7		3 224,3		4 450,3
6.2. Областной бюджет														0,0		56,6		1212,8		0,0		0,0		0,0
7. "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", в том числе:	количество клубных формирований	единиц	16		16		13	13		13		13		24 149,4		23 730,9		29719,6		24 824,1		24 912,5		25 645,2
	число участников клубных формирований	человек	-		-		341	341		341		341
7.1. Местный бюджет														24 149,4		23 233,3		24964,6		24 824,1		24 912,5		25 645,2
7.2. Областной бюджет														0,0		497,6		4755,0		0,0		0,0		0,0
8. "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды, ландшафтов МАУ "Парк культуры и отдыха"	площадь территории	кв. м.	146 895		157 752		193 781	193 781		193 781		193 781		11 651,3		10 846,7		13874,3		14 320,5		14 370,2		11 055,0
8.1. Местный бюджет														10 051,3		10 846,7		13637,2		14 320,5		14 370,2		11 055,0
8.2. Областной бюджет														1 600,0		0		237,2		0		0		0
0 9. "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр", в том числе:	количество зрителей	человек	46 417		46 417		46 417	46 417		46 417		46 417		44 092,8		48084,4		59630,6		46 089,5		46 228,1		48 612,9
9.1. Местный бюджет														44 092,8		44648,6		48976,8		46089,5		46228,1		48 612,9
9.2. Областной бюджет														0,0		3435,8		10653,8		0,0		0,0		0,0
10. "Организация переговоров, встреч, совещаний МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единиц	95		0		0	0		0		0		789,7		0		0		0		0		0
	количество участников мероприятия	человек	5700		0		0	0		0		0
11. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единиц	15		15		15	15		15		15		1 039,1		1 321,9		1400,1		1 376,0		1 382,4		1 321,9
	количество участников мероприятия	человек	16500		16500		16500	16500		16500		16500
12. "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"	количество мероприятий	единиц	0		17		18	18		18		17		0,0		407,1		423,8		419,6		419,6		407,2
	количество участников мероприятия	человек	0		935		990	990		990		935
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	853		683		551	413		335		335		71 369,8		58 432,8		55941,1		43 278,4		35 024,5		40 250,0
	число человеко-часов	человеко-час	219 435,1		167 371,3		122 155,8	90 349,0		70 754,0		70 754,0
13.1. Местный бюджет														71 369,8		57 154,2		50473,3		43 278,4		35 024,5		40 250,0
13.2. Областной бюджет														0,0		1 278,6		5467,8		0,0		0,0		0,0
14. "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", в том числе:	среднегодовой контингент учащихся	человек	511		691		811	957		1035		1035		44 631,6		63 093,1		77990,6		76 045,3		84 783,0		77 216,8
	число человеко-часов	человеко-час	0,0		213392,4		270 591,6	318 929,9		350 627,4		350 627,4
14.1. Местный бюджет														44 631,6		61 740,0		70421,2		76 045,3		84 783,0		77 216,8
14.2. Областной бюджет														0,0		1 353,1		7569,4		0,0		0,0		0,0