Приложение N 3. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Северодвинск"

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 6 декабря 2018 г. N 71-в/19

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Выполнение работ по восстановлению благоустройства городских территорий после устранения повреждений на канализационных сетях	2019-2023 годы
Выполнение работ по ремонту технологического оборудования и технологических трубопроводов на объектах водоотведения	2019-2023 годы
Текущий ремонт технологического оборудования и трубопроводов	2019-2023 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049	16267,049
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7225,802	7225,802	7225,802	7225,802	7225,802
3.2.	от абонентов:	9041,247	9041,247	9041,247	9041,247	9041,247
	в том числе:
3.2.1.	населения	7706,004	7706,004	7706,004	7706,004	7706,004
3.2.2.	бюджетных потребителей	602,828	602,828	602,828	602,828	602,828
3.2.3.	прочих потребителей	626,414	626,414	626,414	626,414	626,414
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	106,001	106,001	106,001	106,001	106,001

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	432897,87	453244,18	464595,00	478560,37	492881,33

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	68,18	68,18	66,67	66,67	66,67
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	100,0	97,8	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,7	102,5	103,0	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16635,945
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16635,945
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	16635,945
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7225,802
3.2.	от абонентов:	9410,143
	в том числе:
3.2.1.	населения	7973,605
3.2.2.	бюджетных потребителей	648,955
3.2.3.	прочих потребителей	674,345
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	113,238

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Восстановление благоустройства городских территорий после устранения повреждений

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	381981,57

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	%	66,67
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,96
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,521

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены