Приложение N 1. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 6 декабря 2018 г. N 71-в/19

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Выполнение работ по восстановлению благоустройства городских территорий после устранения повреждений на сетях водопровода	2019-2023 годы
Выполнение работ по ремонту технологического оборудования и технологических трубопроводов на объектах водоснабжения	2019-2023 годы
Выполнение работ по ремонту систем общеобменной вентиляции на объектах водоснабжения	2019-2023 годы
Текущий ремонт технологического оборудования и трубопроводов	2019-2023 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	32934,672	32934,672	32934,672	32934,672	32934,672
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	2513,700	2513,700	2513,700	2513,700	2513,700
4.	Объем поступившей воды в сеть	30420,972	30420,972	30420,972	30420,972	30420,972
5.	Объем потерь воды	5816,490	5816,490	5816,490	5816,490	5816,490
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	24604,482	24604,482	24604,482	24604,482	24604,482
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	4720,387	4720,387	4720,387	4720,387	4720,387
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	19884,095	19884,095	19884,095	19884,095	19884,095
	в том числе:
6.2.1.	населению	4735,317	4735,317	4735,317	4735,317	4735,317
6.2.2.	бюджетным потребителям	372,494	372,494	372,494	372,494	372,494
6.2.3.	прочим потребителям	1175,177	1175,177	1175,177	1175,177	1175,177
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2705,557	2705,557	2705,557	2705,557	2705,557
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	10895,550	10895,550	10895,550	10895,550	10895,550

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	648820,25	663108,52	683215,01	707319,36	732651,02

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,14	2,60	2,50	2,50	2,50
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,01	7,01	7,01	6,88	6,88
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,12	19,00	18,88	18,77	18,77
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,603	0,603	0,619	0,619	0,619
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	62,8	96,2	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	98,1	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	99,4	99,4	99,4	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	102,7	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,2	103,0	103,5	103,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	31908,135
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	2847,599
4.	Объем поступившей воды в сеть	29060,536
5.	Объем потерь воды	4575,987
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	24484,549
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	4720,387
6.2.	объем отпуска воды абонентам	19764,162
	в том числе:
6.2.1.	населению	4735,317
6.2.2.	бюджетным потребителям	372,494
6.2.3.	прочим потребителям	1175,177
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2585,624
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	10895,550

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия

Текущий ремонт технологического оборудования и трубопроводов

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Восстановление благоустройства городских территорий после устранения повреждений

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	607654,93

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,21
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,35
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,75
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,599

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены