Приложение N 1. Производственная программа АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Город Новодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 11 декабря 2018 г. N 73-в/2

Производственная программа
АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части питьевой воды) на территории муниципального образования "Город Новодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Архангельский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена задвижек на поворотных затворах Ду 1400 N 31, Ду 1400 N 33, Ду 1200 N 111-03	2019 год
Перезагрузка контактных осветителей, ремонт системы вентиляции, ремонт трубопроводов и арматуры, ремонт электрооборудования, установка поворотных затворов Ду 1000, Ду 800	2020 год
Замена пожарных лестниц, ремонт скорых фильтров, ремонт кровли зданий ГВОС и СПХВ	2021 год
Ремонт душевых, расположенных в здании СПХВ, ремонт стен насосной станции, ремонт насосов и задвижки на поворотный насос	2022 год
Ремонт емкостей гипохлорита и глинозема, ремонт резервуаров питьевой воды, ремонт электрооборудования	2023 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2092,188	2092,188	2092,188	2092,188	2092,188
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	180,092	180,092	180,092	180,092	180,092
4.	Объем поступившей воды в сеть	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096	1912,096
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	1910,496	1910,496	1910,496	1910,496	1910,496

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	42951,41	41239,89	42307,55	43584,63	44894,83

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	х	х	х	х
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		96,0	102,6	103,0	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1905,588
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	210,973
4.	Объем поступившей воды в сеть	1694,615
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1694,615
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,024
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	1694,591
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	1,515
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	1693,076

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	51846,25

7.3. Фактические значения показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,789

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены