Приложение N 3. Производственная программа муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Котлас"

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 13 декабря 2018 г. N 74-в/5

Производственная программа
муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего водоотведение на территории муниципального образования "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2024

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт участка канализационной сети диаметром 800 мм от ул. Пушнина, д. 10 до ул. Октябрьская, г. Котлас	2019 год
Ремонт канализационной сети диаметром 800 мм по ул. Пушкина, г. Котлас	2020-2021 годы
Ремонт участка канализационной сети диаметром 800 мм от ул. Куйбышева до ул. Пушкина, 32, г. Котлас	2022 год
Ремонт участка канализационной сети диаметром 800 мм от ул. Первомайская до ул. Куйбышева, г. Котлас	2023 год
Ремонт участка канализационной сети диаметром 800 мм от ул. Володарского до ул. Первомайская, г. Котлас	2024 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337
	в том числе:
1.1	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337
1.2	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов:	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337	3002,337
	в том числе:
3.2.1.	населения	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	722,337	722,337	722,337	722,337	722,337	722,337

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	96264,34	99543,03	101914,00	104857,74	107883,21	111000,62

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	х	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		103,4	102,4	102,9	102,9	102,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	3178,100
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3178,100
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3178,100
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов:	3178,100
	в том числе:
3.2.1.	населения	2420,660
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	757,440

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия, запланированные на 2016-2018 годы, в 2017 году не реализовывались.

7.3. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	79 280,17

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	10,81
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,628
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,110

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены