Приложение N 1. Производственная программа муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Котлас"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 13 декабря 2018 г. N 74-в/5

Производственная программа
муниципального предприятия "Горводоканал" (ИНН 2904002069), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие "Горводоканал"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2024

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм от пр. Мира 46 до ул. Достоевского, г. Котлас	2019 год
Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм по ул. Достоевского, г. Котлас	2020-2021 годы
Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм от ул. Достоевского д. 12 до ул. Багратиона, 1б, г. Котлас	2022 год
Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм от ул. Багратиона, д. 2 до ул. Достоевского, г. Котлас	2023 год
Ремонт участка водопровода диаметром 500 мм по ул. Менжинского, г. Котлас	2024 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	6253,381	6253,381	6253,381	6253,381	6253,381	6253,381
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	1194,297	1194,297	1194,297	1194,297	1194,297	1194,297
4.	Объем поступившей воды в сеть	5059,084	5059,084	5059,084	5059,084	5059,084	5059,084
5.	Объем потерь воды	1398,459	1398,459	1398,459	1398,459	1398,459	1398,459
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625	3660,625
	в том числе:
6.2.1.	населению	2460,573	2460,573	2460,573	2460,573	2460,573	2460,573
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	895,280	895,280	895,280	895,280	895,280	895,280
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	304,772	304,772	304,772	304,772	304,772	304,772

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	141352,90	152394,80	155941,62	160328,54	164890,70	169657,21

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			209 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		107,8	102,3	102,8	105,7	102,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	3766,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	1403,070
4.	Объем поступившей воды в сеть	5362,930
5.	Объем потерь воды	1707,130
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	3655,800
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	3655,800
	в том числе:
6.2.1.	населению	2447,770
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	895,280
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	312,750

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия, запланированные на 2016-2018 годы, в 2017 году не реализовывались.

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	138219,92

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	ед./км	8,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	40,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,48
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,82
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (подъем), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	0,130
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (очистка и транспортировка), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	0,288

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены