Приложение N 2. Производственная программа ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Котлас"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 13 декабря 2018 г. N 74-в/4

Производственная программа
ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории муниципального образования "Котлас"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ОАО "РЖД"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2024

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	101,107	101,107	101,107	101,107	101,107	101,107
2.	Объем воды, полученной со стороны	281,040	281,040	281,040	281,040	281,040	281,040
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789	5,789
4.	Объем поступившей воды в сеть	382,147	382,147	382,147	382,147	382,147	382,147
5.	Объем потерь воды	25,830	25,830	25,830	25,830	25,830	25,830
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	350,528	350,528	350,528	350,528	350,528	350,528
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	90,280	90,280	90,280	90,280	90,280	90,280
6.2.	объем отпуска воды абонентам	260,248	260,248	260,248	260,248	260,248	260,248
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	233,248	233,248	233,248	233,248	233,248	233,248
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	12709,33	13008,13	13165,39	13334,23	13269,69	13395,44

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,4	101,2	101,3	99,5	100,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены