Приложение N 1. Производственная программа ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания" (ИНН 2922008497), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Октябрьское" муниципального образования "Устьянский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 13 декабря 2018 г. N 74-в/28

Производственная программа
ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания" (ИНН 2922008497), осуществляющего горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения на территории муниципального образования "Октябрьское" муниципального образования "Устьянский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	164,477	164,477	164,477	164,477	164,477
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	164,477	164,477	164,477	164,477	164,477
5.	Объем потерь воды	2,796	2,796	2,796	2,796	2,796
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	161,681	161,681	161,681	161,681	161,681
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	119,561	119,561	119,561	119,561	119,561
	в том числе:
6.2.1.	населению	95,214	95,214	95,214	95,214	95,214
6.2.2.	бюджетным потребителям	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871
6.2.3.	прочим потребителям	3,476	3,476	3,476	3,476	3,476

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	45260,57	42036,25	38747,47	39501,55	39783,79

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	23,8	17,9	16,7	15,5	14,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в составе ГВС (в части подъема воды на водозаборе котельной N 1)	кВт-ч/ куб. м	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема питьевой воды, в составе ГВС отпускаемой в сеть (в части химводоочистки на водозаборе котельной N 1)	кВт-ч/ куб. м	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	75,2	93,3	92,8	92,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в составе ГВС (в части подъема воды на водозаборе котельной N 1)	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема питьевой воды, в составе ГВС отпускаемой в сеть (в части химводоочистки на водозаборе котельной N 1)	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		92,9	92,2	101,9	100,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	172,490
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	172,490
5.	Объем потерь воды	26,460
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	146,030
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	42,120
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	103,910
	в том числе:
6.2.1.	населению	82,960
6.2.2.	бюджетным потребителям	17,950
6.2.3.	прочим потребителям	3,000

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Фактические расходы на реализацию производственной программы предприятием не представлены.

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	7,9
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	55,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,70
показатели энергетической эффективности	доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	1,260

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены