Приложение N 1. Производственная программа ООО "Каскад" (ИНН 2901286856), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Афанасьевское" муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 14 февраля 2019 г. N 9-в/1

Производственная программа
ООО "Каскад" (ИНН 2901286856), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Афанасьевское" муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "Каскад"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 7, кв. 108
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Период реализации производственной программы	с 18.02.2019 по 31.12.2022

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 18.02.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	5,260	6,056	6,056	6,056
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,056	0,065	0,065	0,065
4.	Объем поступившей воды в сеть	5,204	5,991	5,991	5,991
5.	Объем потерь воды	0,368	0,423	0,423	0,423
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	4,836	5,568	5,568	5,568
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,345	0,398	0,398	0,398
6.2.	объем отпуска воды абонентам	4,490	5,170	5,170	5,170
	в том числе:
6.2.1.	населению	1,522	1,752	1,752	1,752
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,668	3,072	3,072	3,072
6.2.3.	прочим потребителям	0,300	0,346	0,346	0,346

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 18.02.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	297,61	355,44	364,86	376,55

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,0	7,0	7,0	7,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,660	0,660	0,660	0,660

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		103,7	102,6	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	1,176
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,046
4.	Объем поступившей воды в сеть	1,130
5.	Объем потерь воды	0,006
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1,124
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1,124
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1,124
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,268
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,856
6.2.3.	прочим потребителям	0,000

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	248,65

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,53
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	2,26

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Не запланированы