Приложение N 1. Производственная программа ООО "НЯНДОМСКАЯ ВОДА" (ИНН 2918012010), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Няндомское" муниципального образования "Няндомский муниципальный район"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 28 февраля 2019 г. N 14-в/1

Производственная программа
ООО "НЯНДОМСКАЯ ВОДА" (ИНН 2918012010), осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального образования "Няндомское" муниципального образования "Няндомский муниципальный район"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ООО "НЯНДОМСКАЯ ВОДА"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. Строителей, д. 20 "а"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.03.2019 по 31.12.2022

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена сетевого насоса на ВНС 3-го подъема	2019-2022 годы
Установка преобразователей частоты на ВНС 3-го подъема, водозаборах "СББЖ" и "Загородный", скважине N 9	2019-2022 годы
Замена сетевых насосов на ВНС 2-го подъема, "ЛПК" Киевская, водозаборах "СББЖ", "Химлесхоз", "Тульский", "Тоншаевская", "ЦРМ", "АТП", "п. Шестиозерский", "п. Полоха", "п. Бурачиха"	2019-2022 годы
Устройство узлов учета на скважинах в количестве 19 штук	2019-2022 годы
Замена двух участков магистрального водопровода водозабора "Тульский" общей протяженностью 700 п. м.	2019-2022 годы
Замена запорной арматуры на сетях	2019-2022 годы
Ремонт павильонов водозаборов "ЦРМ", "п. Зеленый", "СББЖ"	2019-2022 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		с 01.03.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	586,249	702,725	698,885	697,355
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	5,575	6,690	6,690	6,690
4.	Объем поступившей воды в сеть	580,674	696,035	692,195	690,665
5.	Объем потерь воды	58,070	68,910	65,070	63,540
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	522,604	627,125	627,125	627,125
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	522,604	627,125	627,125	627,125
	в том числе:
6.2.1.	населению	295,637	354,765	354,765	354,765
6.2.2.	бюджетным потребителям	35,322	42,386	42,386	42,386
6.2.3.	прочим потребителям	124,069	148,883	148,883	148,883
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	67,576	81,091	81,091	81,091

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		с 01.03.2019 по 31.12.2019	2020 год	2021 год	2022 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	39 084,78	48 670,63	50 022,67	51 670,74

5. Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,4	17,5	16,6	15,8
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,4	0,3	0,3	0,3
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,0	9,9	9,4	9,2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,979	1,979	1,979	1,979

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2020 год в % к 2019 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	95,1	94,9	95,2
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	75,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	99,0	94,9	97,9
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		103,8	102,8	103,3

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа организации утверждается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Мероприятия предприятием не представлены