Приложение

Приложение
к постановлению
администрации МО "Котлас"
от 05 июля 2019 N 1217

Утверждена
постановлением
администрации МО "Котлас"
от 28 сентября 2018 N 1931

Муниципальная программа
"Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы"

Наименование Программы	"Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель	Управления городского хозяйства администрации МО "Котлас"
Соисполнители Программы Участники	- Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации МО "Котлас"; - МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас";
Цели Программы	- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО "Котлас" и обеспечение безопасности дорожного движения на них; - создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей МО "Котлас"; - совершенствование эстетической привлекательности территории МО "Котлас", улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности для проживания граждан; - охват территории МО "Котлас" регулярной системой очистки.
Задачи Программы	- обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение технического эксплуатационного состояния, обеспечение безопасности дорожного движения; - организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий МО "Котлас"; - создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения МО "Котлас"; - организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; - переход на новую систему обращения с отходами; развитие системы обращения с опасными отходами.
Основные целевые показатели Программы	- площадь отремонтированных дорог (тыс. кв. м); - площадь отремонтированных тротуаров (тыс. кв. м); - протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц (км); - количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов (единиц); - количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности (единиц); - количество приобретенных единиц спецтехники (единиц); - количество трудоустроенных граждан (чел.)
Сроки и этапы реализации Программы	2019-2023 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 852897,5 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета МО "Котлас" - 735964,5 тыс. рублей; - средства бюджета Архангельской области - 116933,0 тыс. рублей.

Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросы благоустройства и охраны окружающей среды являются вопросами местного значения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения.

Основной целью Программы является повышение степени благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в МО "Котлас".

В настоящее время наиболее остро стоит проблема ремонта дорог города, т.к. 79,0% дорог общего пользования местного значения не отвечают требованиям ГОСТа, что является причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, кроме природных факторов износу дорожного покрытия способствует увеличение интенсивности движения, рост количества автотранспорта в городе.

По состоянию на 01.01.2018 общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 182,5 км, в том числе, с усовершенствованными покрытиями 78,5 км. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям - 141,1 км.

Качество покрытий большинства дорог, не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих дорог не производился десятки лет. Совершению дорожно-транспортных происшествий сопутствует низкий уровень организации пешеходного движения.

Разработка Программы и ее реализация позволит улучшить состояние дорог и тротуаров, повысить безопасность движения пешеходов и сократить количество дорожно-транспортных нарушений на улицах МО "Котласа".

Программой предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог протяженностью 182,5 км, содержанию 500 дорожных знаков, содержание 168 автопавильонов и остановочных пунктов, обслуживание 25 светофорных объектов, нанесение и восстановление вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 126,2 км, обслуживание линий электроснабжения 125,8 км, зимнему (летнему) содержание тротуаров протяженностью 45,6 км, содержанию 1,2 км ограждений, устройству искусственных дорожных неровностей 500 кв. м, прочистку и устранение повреждений ливневой канализации протяженностью 47,8 км, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и ремонту грунтовых дорог, монтажу (демонтажу) малых архитектурных форм в количестве 100 штук, содержанию малых архитектурных форм и городской мебели 268 единиц, проведению медицинской дезинсекции на площади 245400 кв. м, выкашиванию газонов на площади 374887 кв. м, посадке и уходу за цветниками на площади 1850 кв. м, валке деревьев в объеме 753,9 куб. м, посадке и уходу за деревьями и кустарниками 100 штук.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходимо своевременное выполнение мероприятий по монтажу, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в черте города Котласа по состоянию на 01.01.2018 составляет 125,8 км. В настоящее время определены улицы, на которых отсутствует освещение. Общая протяженность улиц, нуждающихся в освещении в ночное и вечернее время суток, составляет 42,2 км.

Надлежащее качество жизни и здоровья населения МО "Котлас" могут быть обеспечены только при условии поддержания соответствующего качества окружающей среды и экологической безопасности.

В целях улучшения качества окружающей среды разработан проект рекультивации старой городской свалки и начаты работы по его реализации. Продолжение работ по рекультивации старой свалки позволит восстановить продуктивность занимаемых ею земель. В рамках реализации программы будут внесены изменения в генеральную схему санитарной очистки территории МО "Котлас".

В рамках перехода на новую систему обращения с отходами, выявлена необходимость обустройства дополнительных мест (площадок) накопления ТКО в частном секторе на территории МО "Котлас".

Повышение экологической культуры населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. Ежегодно проводимые в Архангельской области Дни защиты от экологической опасности позволяют привлечь к участию в мероприятиях большое число детей, подростков и жителей города.

Для расширения территории кладбища Макарово будет продолжена разработка документации и запланированы работы по подготовке территории кладбища под новые захоронения.

На балансе МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" находится 58 единиц техники, 50% из них имеют 100% износ, капитальный ремонт которых экономически нецелесообразен.

Дорожные машины, находящиеся в учреждении, используются круглогодично, зимой - сгребание свежевыпавшего снега, посыпка дорог пескосоляной смесью, летом - подметание с увлажнением, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (перевозка горячего асфальта). Технология зимнего содержания дорог предусматривает сгребание снега с подметанием, что не применяется на практике из-за физического и морального износа техники, несоответствие машин современным требованиям.

Приобретение новой техники увеличит производительность труда, снизятся затраты на техническое обслуживание и ремонт техники, повысит своевременность выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием, требованиями национальных стандартов в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

На организацию сезонных социально значимых работ в сфере благоустройства на территории МО "Котлас" Программой предусмотрены бюджетные ассигнования с учетом изменения размера минимальной заработной платы в Архангельской области. Планирование средств из муниципального бюджета на создание рабочих мест позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда, снять социальную напряженность, повысить уровень занятости населения МО "Котлас", организовать временную занятость безработных и ищущих работу граждан, а также увеличить доходы малоимущих и социально незащищенных, испытывающих трудности в поиске работы.

Программой также предусмотрена предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас".

Учитывая социальную значимость, высокую стоимость и продолжительность сроков реализации многих планируемых мероприятий, необходимо решать обозначенные выше проблемы программными методами.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных целей:

3) Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО "Котлас" и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

3) Создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей МО "Котлас";

3) Совершенствование эстетической привлекательности территории МО "Котлас", улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности для проживания граждан.

3) Охват территории МО "Котлас" регулярной системой очистки.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

1) Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение технического эксплуатационного состояния, обеспечение безопасности дорожного движения;

2) Организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий МО "Котлас";

3) Создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения МО "Котлас";

4) Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5) Переход на новую систему обращения с отходами; развитие системы обращения с опасными отходами.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 до 2023 годы

Целевые показатели Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год (базовый)	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
Площадь отремонтированных дорог	тыс. кв. м	13,6	17,0	17,5	17,5	15,5	16,0
Площадь отремонтированных тротуаров	тыс. кв. м	4,2	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц	км	2,3	0	0	0	1,1	1,1
Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов	ед.	0	25	0	0	25	25
Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности	ед.	0	0	0	0	3	3
Количество приобретенных единиц спецтехники	ед.	3	2	0	0	2	2
Количество трудоустроенных граждан	чел.	27	0	0	0	15	15

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствие с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе.

3. Перечень мероприятий

Программа включает в себя следующие основные мероприятия: капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям, водоотведение, монтаж воздушных линий наружного освещения, другие мероприятия по благоустройству, улучшение качества окружающей среды, обращение с отходами, экологическое воспитание, приобретение специальной техники, субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас", гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, оплата уличного освещения и земельного налога, организация сезонных социально значимых работ в сфере благоустройства, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас".

Перечень мероприятий приведен в приложении N 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 852897,5 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 735964,5 тыс. рублей, областного бюджета - 116933,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО "Котлас", исходя из возможностей местного бюджета. Финансирование из областного бюджета подтверждается включением программных мероприятий в государственные программы Архангельской области.

Распределение
объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам (тыс. руб.)

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Всего по Программе	852897,5	170099,2	162105,7	162791,6	178950,5	178950,5
местный бюджет	735964,5	146010,8	138006,5	138640,8	156653,2	156653,2
областной бюджет	116933,0	24088,4	24099,2	24150,8	22297,3	22297,3

5. Система управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением городского хозяйства администрации МО "Котлас", Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации МО "Котлас", которые разрабатывают в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для ее реализации, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Муниципальной программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами,

предусмотренными Программой, уточняет объемы финансирования за счет бюджета МО "Котлас" и областного бюджета, а также мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Мероприятия Программы могут ежегодно корректироваться с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования "Котлас" в виде:

- выделения средств на оплату муниципальных контрактов на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" и субсидий на иные цели.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением городского хозяйства администрации МО "Котлас". Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Приложение N 1
к муниципальной программе

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

3. Перечень
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Котлас" на 2019-2023 годы"
(в редакции постановления от 05.07.2019 N 1217)

N	Наименование мероприятия	Муниципальные исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты реализации мероприятия
				Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1. Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
1	Капитальный ремонт и ремонт дорог и тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	областной бюджет	116 933,0	24 088,4	24 099,2	24 150,8	22 297,3	22 297,3	Улучшение показателей эксплуатационного состояния дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение степени благоустройства
			местный бюджет	29 628,7	0,0	7 626,3	8 260,6	6 870,9	6 870,9
		Итого:	областной бюджет	116 933,0	24 088,4	24 099,2	24 150,8	22 297,3	22 297,3
		Итого:	местный бюджет	29 628,7	0,0	7 626,3	8 260,6	6 870,9	6 870,9
			Итого:	146 561,7	24 088,4	31 725,5	32 411,4	29 168,2	29 168,2
2. Водоотведение
1	Устройство системы водоотвода	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Повышение степени благоустройства
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Монтаж воздушных линий наружного освещения
1	Монтаж воздушных линий наружного освещения	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	4 737,8	1 737,8	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	Улучшение освещенности улиц, повышение степени благоустройства, снижение травматизма
			Итого:	4 737,8	1 737,8	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
4. Другие мероприятия по благоустройству
1	Расширение территории кладбища Макарово	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение мест для захоронений
2	Расчистка территории кладбища "Семейное поле"	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Надлежащее содержание территории кладбища
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Улучшение качества окружающей среды
1	Выполнение работ технического этапа рекультивации старой городской свалки	Управление городского хозяйства администрации МО "Котлас"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Восстановление продуктивности земель МО "Котлас", занятых старой свалкой
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Обращение с отходами
1	Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Котлас"	Управление городского хозяйства администрации МО "Котлас"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Организация рациональной системы сбора, хранения, вывоза отходов и уборки территории МО "Котлас"
2	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	4192,9	3192,9	0,0	0,0	500,0	500,0	Охват территории МО "Котлас" регулярной системой очистки
3	Организация сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и малогабаритных источников тока у населения	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Уменьшение захламления отходами земель г. Котласа
			Итого:	4 392,9	3 192,9	0,0	0,0	600,0	600,0
7. Экологическое воспитание
1	Проведение ежегодных "Дней защиты от экологической опасности" и акций экологической направленности	Управление городского хозяйства администрации МО "Котлас"	местный бюджет	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Повышение экологической культуры населения МО "Котлас", формирование бережного отношения к природе среди молодежи
			Итого:	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
8. Приобретение специальной техники
1	Приобретение специальной техники	МБУ "Служба благоустройства" МО "Котлас"	местный бюджет	22 614,8	6 614,8	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	Улучшение оснащенности МБУ "Служба освещения" и МБУ "Служба благоустройства" автотранспортными средствами и коммунальной техникой
			внебюдж. источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого:	22 614,8	6 614,8	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
9. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"
1	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	местный бюджет	556 908,6	108 460,8	106 876,5	106 876,5	117 347,4	117 347,4
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		местный бюджет	556 908,6	108 460,8	106 876,5	106 876,5	117 347,4	117 347,4
	Итого:		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого:	556 908,6	108 460,8	106 876,5	106 876,5	117 347,4	117 347,4
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях
2	Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях	МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	местный бюджет	800,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
			Итого:	800,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. Уличное освещение
1	Уличное освещение	МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	местный бюджет	112 002,7	24 261,9	22 988,4	22 988,4	20 882,0	20 882,0
			Итого:	112 002,7	24 261,9	22 988,4	22 988,4	20 882,0	20 882,0
12. Оплата земельного налога
1	Оплата земельного налога	МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	местный бюджет	1 424,4	427,8	249,2	249,2	249,1	249,1
			Итого:	1 424,4	427,8	249,2	249,2	249,1	249,1
13. Организация сезонных социально значимых работ в сфере благоустройства
1	Организация сезонных социально значимых работ в сфере благоустройства	МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас"	местный бюджет	2 883,8	1 048,6	0,0	0,0	917,6	917,6
			Итого:	2 883,8	1 048,6	0,0	0,0	917,6	917,6
14. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас"
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива на территории МО "Котлас"	Управление городского хозяйства администрации МО "Котлас"	местный бюджет	530,8	106,2	106,1	106,1	106,2	106,2
			Итого:	530,8	106,2	106,1	106,1	106,2	106,2
			Итого:	852 897,5	170 099,2	162 105,7	162 791,6	178 950,5	178 950,5
Всего по программе:			областной бюджет	116 933,0	24 088,4	24 099,2	24 150,8	22 297,3	22 297,3
			местный бюджет	735 964,5	146 010,8	138 006,5	138 640,8	156 653,2	156 653,2

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципальной программы
"Благоустройство и охрана окружающей
среды муниципального образования
"Котлас" на 2019-2023 годы"

Методика
оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется её Ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих (фактических) значений показателей с их целевыми (нормативными) значениями.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей Программы путём сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями по следующей формуле:

En - эффективность достижения показателя;

Pf - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn - нормативный (плановый) показатель, утвержденный Программой.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

Е - эффективность реализации Программы (%);

Pf - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn - плановый (нормативный) показатель, утвержденный Программой.

Если количественное значение целевого показателя Программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

- если оценка эффективности реализации Программы больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации Программы;

- если оценка эффективности реализации Программы находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, достигнута нормальная эффективность реализации Программы;

- если оценка эффективности реализации Программы меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации Программы.