Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 г.)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб.		Отклонение, тыс. руб,	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Установка приборов учета на скважине N 7; ж/д пгт Кировское	36,00	152,34	116,34	В производственной программе планировалась замена приборов учтены обычные (по 12,00 тыс. руб.). Фактически были установлены импульсные приборы учета "Пульсар" с программой передачи данных.
2	Установка приборов учета на скважине N 9 пгт. Кировское		50,78	50,78	Возникла острая производственная необходимость в замене счетчиков. Установлены так же счетчики "Пульсар".
3.	Установка приборов учета на скважине в с. Отважное		50,78	50,78
4.	Монтаж запорной арматуры пгт. Кировское, с. Айвазовское	59,00		-59,00	Из-за отсутствия финансового ресурса работы не проведены.
5.	Установка редукторов давления пгт. Кировское	24,00		-24,00
6.	Текущий ремонт водопроводной сети пгт. Кировское	50,80	410,8	360,00	В связи с многочисленными порывами и необходимостью бесперебойного обеспечения водой население, фактические затраты превысили плановые.
7.	Текущий ремонт водопроводной сети с. Токарево	29,72	29,72	0,00
	Итого:	199,52	694,42	494,90

7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1,	Замена глубинного кабеля	61,20	53,58	-7,62	Фактически сложившаяся цена ниже планируемой
2.	Ремонт насосного и электрооборудования	45,95	160,80	114,85
	Итого:	107,15	214,38	107,23

7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	665,23	975,7	310,47	В связи с изменением графиков подачи воды (круглосуточно) и изменения норм потребления питьевой воды с 01.07.2017 г. увеличился объем подъема и реализации питьевой воды
2.	Объем воды поданной в сеть	665,23	975,7	310,47
2.1.	из собственных источников	638,77	938,59	299,82
2.2.	от других операторов	26,46	37,11	10,65
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	474,94	688,90	213,96
	- население	450,92	651,49	200,57
	- бюджетные потребители	12,94	14,99	2,05
	- иные потребители	11,08	22,42	11,34
	- собственное потребление

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной : водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,29	0,62	-0,67	Эффективное использование водопроводной сети
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	17,4	26,2	8,8	Рост доли потерь обусловлен многочисленными порывами сети в пгт. Кировское
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,79	0,88	0,09	В связи с увеличением объема подачи воды, увеличился и удельный вес электроэнергии

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено / Не выполнено	Причина невыполнения
1.	Текущий ремонт водопроводных сетей	2019 год	146,5
2.	Установка приборов учета на скважинах	2019 год	157,5
3.	Установка редукторов давления на водопроводных сетях	2019 год	36,0