Приложение

Приложение

Приложение N 4
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета города
Севастополя на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов

Обоснование бюджетных ассигнований по формированию фонда оплаты труда по государственным учреждениям социальной сферы, за исключением органов местного самоуправления

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

тыс. руб

Тип учреждения

Раздел, Подраздел

Целевая статья

Наименование категории

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников (чел.)

Фактические расходы за счет средств бюджета

Среднемесячная заработная плата на одного работника за счет средств бюджета

Фактические расходы от ПДД (КОСГУ 211)

Среднемесячная заработная плат на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников (чел.)

План первоначальный за счет средств бюджета

План уточненный по состоянию на 01.07.15 за счет средств бюджета

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника за счет средств бюджета

План по ПДД (КОСГУ 211)

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Штатные единицы

Среднесписочная численность работников согласно отчетных данных на 01.01.2015 (чел.)

Коэффициент повышения ФОТ (если не предусмотрено иное, то 1)

Целевой показатель среднемесячной заработной платы 2015 г.

Сумма за счет изменения сети (представить обоснование и расчет) КОСГУ

Итого объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета

План от ПДД (КОСГУ 211)

Планируемая среднемесячная заработная плата на одного работника

Оценка среднемесячной заработной платы с учетом "дорожных карт"

Коэффициент индексации

Всего

в том числе по КОСГУ:

Коэффициент индексации

Всего

в том числе по КОСГУ:

Всего

в том числе по КОСГУ:

Всего

в том числе по КОСГУ:

Всего

в том числе по КОСГУ:

в том числе сумма на повышение в текущем году, всего

в том числе по КОСГУ:

Всего

в том числе по КОСГУ:

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

на начало года

на конец года

среднегодовое кол-во

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

211 "Заработная плата"

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

1

2

3

4

5

6

7

8

9 =гр. 10 + гр. 11

10

11

12 =гр.10/ гр.8/ 12 мес.

13

14 =(гр.10 + гр.13)/гр.8/ 12 мес.

15

16

17

18

19

20 =гр.21+ гр.22

21

22

23=гр.24+ гр.25

24

25

26 =гр.27 + гр.28

27

28

29 =гр.24/гр.19/12 мес.

30

31 =(гр.24+ гр.30)/гр.19/12 мес.

32

33

34

35

36

37

38

39

40= гр.41+гр.42

41 =(гр.36*гр.37* гр.38*12 мес.)+гр.39

42 =гр.41*30,2/ 100

43

44 =(гр.41+гр.43)/гр.36/12

45

46

47 = гр.48+гр.49

48 =гр.41*гр.46

49 =гр.48*30,2/100

50

51=гр.52+гр.53

52 =гр.41* гр.50

53 =гр.52*30,2/100

* ПДД - приносящая доход деятельность

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи, телефон)