Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие транспорта на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 - 2021 гг."

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 25 марта 2019 года N 559-п

Муниципальная программа
"Развитие транспорта на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 - 2021 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспорта на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2019 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация города Ялта Республики Крым,
Соисполнители муниципальной программы	Отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи Администрации Ялта Республики Крым.
Участники муниципальной программы	1. Транспортные предприятия, независимо от форм собственности, оказывающие услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа. 2. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Ялта Республик Крым "Ялтинская городская объединенная транспортная компания" (далее - МУП "Ялтагортранс"),
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют.
Цель муниципальной программы	Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Задачи муниципальной программы	1. Повышение качества обслуживания пассажиров на муниципальном автотранспорте, обеспечение устойчивого функционирования системы пассажирского транспорта, снижение негативного влияния транспортного сектора на состояние окружающей среды. 2. Разработка и внедрение комплексной схемы организации дорожного движения. 3. Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - муниципальный контракт) и обеспечение выполнения финансовых обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Количество автобусов, находящихся в муниципальной собственности и приобретенных на условиях лизинга. 2. Наличие комплексной схемы организации дорожного движения, разработанной специализированной организаций и утвержденной постановлением Администрации города Ялта Республики Крым. 3. Доля муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом в общем количестве муниципальных маршрутов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, заключенных путем проведения закупки в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2021 годы, без деления на этапы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансовых средств составляет 2447218,6 тыс, руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым - 408402,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 2038815,9 тыс. руб., а именно по годам реализации: - за счет средств бюджета Республики Крым: в 2019 году - 150332,7 тыс, рублей; в 2020 году - 129035,0 тыс. рублей; в 2021 году - 129035,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым: в 2019 году - 685912,3 тыс. рублей; в 2020 году - 676451,8 тыс. рублей; в 2021 году - 676451,8 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры города. Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом города, являются:

- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении;

- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском сообщении;

- разгрузка центральной части города от дублирующих маршрутов;

- предоставление качественных услуг пассажирского транспорта.

В соответствии с этими задачами на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым организованы регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом (троллейбусами).

В настоящее время муниципальным пассажирским транспортом перевозятся пассажиры по 38 автобусным и 4 троллейбусным маршрутам. При этом, перевозки по автобусным маршрутам на 100% осуществляются частными перевозчиками, качество предоставляемых услуг которыми не соответствует требованиям действующего законодательства и условиям заключенных договоров. Эти обстоятельства послужили основанием для создания в сентябре 2018 года муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым "Ялтинская городская объединенная транспортная компания". Создание муниципального предприятия позволит обеспечить конкуренцию в сфере пассажирских перевозок, тем самым повысив качество предоставляемых услуг. Администрация города Ялта, как собственник имущества муниципального предприятия, обязано предпринять действия по наделению его имуществом (автобусами) для осуществления пассажирских перевозок. С целью снижения финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования городской округ Ялта с учетом Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" принято решение о субсидировании платежей муниципального предприятия на приобретение муниципальных автобусов в количестве 50 единиц на условиях лизинга. При этом, Государственной программой предусмотрено субсидирование местного бюджета из бюджета Республики Крым в размере 95% от суммы лизинговых платежей при наличии финансирования из местного бюджета в размере 5% от суммы лизинговых платежей, осуществляемых муниципальным унитарным предприятием по договорам лизинга, заключенным в текущем году.

Для обеспечения необходимого уровня транспортного обслуживания, позволяющего удовлетворить меняющиеся потребности в перевозках пассажиров и багажа, с использованием системы оперативного и долгосрочного планирования процесса поддержания качества и развития системы транспорта необходима разработка Комплексной схемы организации дорожного движения и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) - это система технически, экономически и экологически обоснованных мероприятий организационного и инженерно-планировочного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов по улично-дорожной сети.

Качественно разработанная комплексная схема позволяет решить следующие городские проблемы:

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети (УДС);

- повышение безопасности дорожного движения;

- обоснование развития УДС;

- формирование единого парковочного пространства;

- организация светофорного регулирования;

- упорядочивание работы общественного транспорта;

- упорядочивание пропуска грузового транзита;

- организация велопешеходного движения;

- совершенствование информационного обеспечения.

КСОДД разрабатывается и утверждается на срок не менее пятнадцати лет либо на срок действия документов стратегического планирования на территории, в отношении которой осуществляется разработка этой комплексной схемы. Внесение изменений в комплексные схемы организации дорожного движения осуществляется в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем один раз в пять лет.

Администрацией города Ялта подготовлены условия для проведения мероприятий, результатом которых будет заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым путем проведения закупки в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение качества обслуживания пассажиров на муниципальном автотранспорте, обеспечение устойчивого функционирования системы пассажирского транспорта, снижение негативного влияния транспортного сектора на состояние окружающей среды.

2. Разработка и внедрение комплексной схемы организации дорожного движения.

3. Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - муниципальный контракт) и обеспечение выполнения финансовых обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов.

В 2019 году в муниципальную собственность будет приобретено 50 новых транспортных средств (автобусов), оснащенных современным навигационным и иным оборудованием, для осуществления пассажирских перевозок, что создаст конкуренцию в данной сфере, улучшит качество обслуживания пассажиров, включая льготную категорию граждан.

В 2019 году будет разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), которая ранее в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым отсутствовала. Разработка КСОДД позволит получить научно обоснованные данные, необходимые для формирования плана-графика мероприятий, реализация которых приведет к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети, повышению уровня безопасности дорожного движения и качества обслуживания населения, снижению негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду муниципального образования.

В 2019 году будут заключены на трехлетний период муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым путем проведения закупки в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ, что позволит осуществлять пассажирские перевозки на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, ввести механизм контроля за выполнением перевозчиками обязательств по муниципальным контрактам, в том числе за соблюдением графиков движения, технического состояния и внешнего вида транспортных средств, их оснащения системами ГЛОНАСС, безналичной оплаты проезда, видеонаблюдения, улучшением культуры обслуживания пассажиров, особенно льготной категории граждан.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы отражены в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы разработаны следующие мероприятия.

1. Субсидии МУП "Ялтагортранс" на оплату лизинговых платежей на приобретение новых транспортных средств (автобусов), в том числе в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым".

2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), разработанной специализированной организацией и утвержденной постановлением Администрации города Ялта Республики Крым.

3. Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым путем проведения закупки в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ и выполнение финансовых обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия нереализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2021 годах без деления на этапы.

6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматривается финансирование в сумме 2447218,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым - 408402,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым -2038815,9 тыс. руб., а именно по годам реализации:

- за счет средств бюджета Республики Крым:

в 2019 году - 150332,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 129035,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 129035,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым:

в 2019 году - 685912,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 676451,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 676451,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 1 предполагается привлечение средств из бюджета Республики Крым и местного бюджета. Объем финансирования рассчитан на основании Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 N 690, которой предусмотрено субсидирование местного бюджета из бюджета Республики Крым в размере 95% от суммы лизинговых платежей при наличии финансирования из местного бюджета в размере 5% от суммы лизинговых платежей, осуществляемых муниципальным унитарным предприятием по договорам лизинга, заключенным в текущем году.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании коммерческих предложений официального дилера завода-производителя и лизинговой компании. Расчет произведен, исходя из суммы лизинговых платежей в период с марта 2019 года по декабрь 2021 года на один автобус. Общее количество автобусов - 50 единиц.

На реализацию мероприятия 2 предполагается привлечение средств из местного бюджета. Расчет составлен на основании коммерческих предложений специализированных организаций.

На реализацию мероприятия 3 предполагается привлечение средств из местного бюджета. Расчет произведен в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 8 декабря 2017 года N 513 "О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложена в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны следующие целевые показатели (индикаторы), отражающие степень их выполнения.

1. Количество автобусов, находящихся в муниципальной собственности и приобретенных на условиях лизинга, принимается равным фактическому. В 2019 году будет приобретено на условиях лизинга до 50 автобусов при условии надлежащего регулярного финансирования. По состоянию на 2018 год муниципальные автобусы, используемые для регулярных перевозок пассажиров и багажа, отсутствуют. Объем финансирования с 2019 года по 2021 год составит 429218,6 тыс. руб. Таким образом, стоимость одного автобуса составит 8584,4 тыс. руб.

2. Наличие комплексной схемы организации дорожного движения, разработанной специализированной организаций и утвержденной постановлением Администрации города Ялта Республики Крым. Данный показатель принимается равным фактическому. Главой Республики Крым дано поручение Главам муниципальных образований Республики Крым от 28.11.2018 N 1/01-32/7650 обеспечить в 2019 году за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Крым разработку и утверждение комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований Республики Крым. Стоимость разработки составит 8000,0 тыс. руб.

3. Доля муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом в общем количестве муниципальных маршрутов на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, заключенных путем проведения закупки в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ, рассчитывается как отношение количества муниципальных контрактов, заключенных, по результатам закупок, к количеству действующих маршрутов при надлежащем финансировании. По состоянию на 2018 год этот показатель составляет 0%. Общий объем финансирования по заключенным 38 муниципальным контрактам с 2019 года по 2021 год составит 2010000,0 тыс. руб. Таким образом средняя начальная (максимальная) цена одного контракта на трехлетний период составит 52894,7 тыс. руб.

Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи

К.М. Тёкин