Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации города
от 09.11.2018 N 1287

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты					Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия )			Всего по годам	Год	в том числе:
										фед. бюд.	обл. бюд.		гор. бюд.		внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11		12
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2024 гг."
1.	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций. Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (пред- школьная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации МБОУ ДО ЦДОД	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 - 90% 2015 - 92% 2016 - 95% 2017 - 95% 2018 - 95% 2019 - 95% 2020 - 95% 2021202220232024-		183963,6		2014		47776,8		42191,2
									2015	-	50110,7		43884,9	-
									2016
									2017
									2018
									2019
									2020
									2021
									2022
									2023
									2024
2	Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда						792,81		2014	138,6	-		-	-
									2015	654,21	-		-	-
									2016
									2017
									2018
									2019
									2020
									2021
									2022
									2023
									2024
3	Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
3.1	Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций. Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (пред- школьная подготовка)					1036413,24			2016	-	50358,5		56558,01	-
									2017	-	53070,4		58154,23	-
									2018	-	52958,7		71065,2	-
									2019	-	49627,9		65112,8	-
									2020	-	49627,9		66273,6	-
									2021		49627,9		66273,6
									2022		49627,9		66273,6
									2023		49627,9		66273,6
									2024		49627,9		66273,6
4	Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
4.1	Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Денежные выплаты молодым специалистам. Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"							1928,47	2016	-		332,3	4,27	-
									2017	-		203,2	0,0	-
									2018	-		202,1	0,0	-
									2019	-		176,1	0,0	-
									2020	-		202,1	-	-
									2021			202,1	-
									2022			202,1	-
									2023			202,1	-
									2024			202,1
	Итого по Подпрограмме							1223098,1 2		792,81		553966,7	668338,6 1

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"	Итого	1223098,12	90 106,6	94 649,81	107 253,08	111427,83	124200,0	114942,8	116103,6	116103,6	116103,6	116103,6	116103,6
В том числе	Горбюджет	668338,61	42 191,2	43 884,9	56 562,28	58154,23	71065,2	65112,8	66273,6	66273,6	66273,6	66273,6	66273,6
	областной	553966,7	47 776,8	50 110,7	50 690,80	53273,60	53134,8	49830,0	49830,0	49830,0	49830,0	49830,0	49830,0
	федеральный	792,81	138,6	654,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.
Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015		2016		2017		2018		2019	2020		2021	2022	2023	2024
МБДОУ N 2 "Березка"	2 706 ,600	2958,290		3469,18		3466,22		4519,7		4000,6	4229,5		4229,5	4229,5	4229,5	4229,5
бюджет города	2 706 ,600	2885,6		3469,18		3466,22		4519,7		4000,6	4229,5		4229,5	4229,5	4229,5	4229,5
бюджет области	0, 000	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		72,690		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 3 "Дюймовочка"	3927,600	4063,778		5560,41		5735,20		6772,0		6368,4	6430,1		6430,1	6430,1	6430,1	6430,1
бюджет города	3 898 ,300	4051,8		5522,45		5735,20		6772,0		6368,4	6430,1		6430,1	6430,1	6430,1	6430,1
бюджет области	29,3	11,978		37,96		0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015		2016		2017		2018		2019	2020		2021	2022	2023	2024
МБДОУ N 4 "Солнышко"	5 597 ,800	5891,090		7098,53		7519,72		8790,4		8039,5	8102,8		8102,8	8102,8	8102,8	8102,8
бюджет города	5 597 ,800	5818,4		7098,53		7519,72		8790,4		8039,5	8102,8		8102,8	8102,8	8102,8	8102,8
бюджет области	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет		72,690		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 6 "Рябинка"	5964,600	5997,776		7609,32		7954,12		9527,3		8883,0	8972,5		8972,5	8972,5	8972,5	8972,5
бюджет города	5 835, 000	5993,500		7609,32		7954,12		9527,3		8883,0	8972,5		8972,5	8972,5	8972,5	8972,5
бюджет области	60,3	4,276		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	69,3	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 8 "Светофор"	2 724, 000	2838,9		3737,22		3923,35		4783,9		4266,1	4513,4		4513,4	4513,4	4513,4	4513,4
бюджет города	2 724, 000	2838,9		3737,22		3923,35		4783,9		4266,1	4513,4		4513,4	4513,4	4513,4	4513,4
бюджет области	0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУN9 "Золотой	2828,7	3013,580		3956,52		4049,94		4862,4		4388,4	4424,9		4424,9	4424,9	4424,9	4424,9
улей"
бюджет города	2 759 ,400	2868,200		3956,52		4049,94		4862,4		4388,4		4424,9	4424,9	4424,9	4424,9	4424,9
бюджет области	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	69,3	145,380		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 10 "Золотая рыбка"	2 019, 800	2180,868		2866,65		2705,81		3397,5		2850,5		2866,2	2866,2	2866,2	2866,2	2866,2
бюджет города	2 019, 800	2096,200		2841,82		2705,81		3397,5		2850,5		2866,2	2866,2	2866,2	2866,2	2866,2
бюджет области	0,0	11,978		24,83		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	72,690		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 11 Чебурашка"	3004,700	3094,500		3922,05		3851,45		5010,9		4694,8		4723,1	4723,1	4723,1	4723,1	4723,1
бюджет города	2 976, 200	3094,500		3922,05		3851,45		4983,8		4694,8		4723,1	4723,1	4723,1	4723,1	4723,1
бюджет области	28,500	0,0		0,0		0,0		27,1		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 14 "Белочка"	4254,100	4529,554		5477,81		5799,97		7015,9		6803,8		6882,4	6882,4	6882,4	6882,4	6882,4
бюджет города	4 182, 200	4353,8		5412,82		5726,97		6971,1		6803,8		6882,4	6882,4	6882,4	6882,4	6882,4
бюджет области	71,9	103,064		64,99		73,0		44,8
федеральный бюджет	0,0	72,690		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дошкольная образовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024
МБДОУ - ЦРР N 16 "Родничок"	4 720,100	5059,280		6295,60		6339,69		7960,8		7447,9		7521,7	7521,7	7521,7	7521,7	7521,7
бюджет города	4 720, 100	4913,9		6295,60		6339,69		7960,8		7447,9		7521,7	7521,7	7521,7	7521,7	7521,7
бюджет области	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	145,380		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 19 "Золушка"	2 414 ,200	2582,990		3663,20		3735,61		4518,4		3773,5		3997,9	3997,9	3997,9	3997,9	3997,9
бюджет города	2 414 ,200	2510,300		3663,20		3735,61		4518,4		3773,5		3997,9	3997,9	3997,9	3997,9	3997,9
бюджет области	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0		72,690		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МБДОУ N 20 "Росинка"	2 357 ,600		2511,804		3055,79		3146,15		3977,9	3596,3		3609,1	3609,1	3609,1	3609,1	3609,1
бюджет города	2 357 ,600		2459,800		3033,57		3146,15		3977,9	3596,3		3609,1	3609,1	3609,1	3609,1	3609,1
бюджет области	0,0		52,004		22,22		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях	47138,9		49667,0		50358,5		53070,4		52958,7	49627,9		49627,9	49627,9	49627,9	49627,9	49627,9
Реализаций мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"	130,2		104,2		130,2		130,2		104,2	130,2		130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52,10		156,2		52,1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по дошкольным образовательным организациям	90 106,6		94 649,81		107 253,08		111427, 83		124200, 0	114942, 8		11610 3,6	11610 3,6	11610 3,6	11610 3,6	11610 3,6
городской бюджет	42 191,2		43 884,9		56 562,28		58154,23		71065,2	65112,8		66273,6	66273,6	66273,6	66273,6	66273,6
областной бюджет	47 776,8		50 110,7		50 690,80		53273,60		53134,8	49830,0		49830,0	49830,0	49830,0	49830,0	49830,0
федеральный бюджет	138,6		654,21		-		-		-	-		-	-	-	-	-

Образовательные организации дополнительного образования

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ ДОД ЦДОД	265,6
Итого по образовательным организациям дополнительного образования	265,6
В том числе: городской бюджет	0,0
областной бюджет	265,6