Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 N 1409

Приложение N 3

к государственной программе

Тамбовской области "Обеспечение

безопасности населения Тамбовской области

и противодействие преступности"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители		Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
				по годам, всего			федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3		4			5	6	7	8
Государственная программа Тамбовской области	"Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности"	Всего		2015		324 234,3	21 895,0	254 803,4	13 327,7	34 208,2
				2016		587 446,8	21 577,3	316 896,5	30 357,3	218 615,7
				2017		594 968,8	21 594,8	439 100,4	14 685,5	119 588,1
				2018		493 374,0	25 643,0	434 761,0	14 317,3	18 652,7
				2019		550 790,6	28 192,3	486 653,8	14 657,5	21 287,0
				2020		562 875,8	28 205,4	495 702,1	17 390,3	21 578,0
				2021		574 438,0	28 220,4	505 620,6	17 345,0	23 252,0
				2022		587 994,2	24 088,0	524 166,2	17 650,0	22 090,0
				2023		607 859,2	23 528,0	543 986,2	17 345,0	23 000,0
				2024		589 014,2	24 088,0	524 166,2	17 650,0	23 110,0
				Всего		5 472 995,9	247 032,2	4 525 856,4	174 725,6	525 381,7
		в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области		2015		40 000,0		40 000,0
				2016		64 900,0		64 900,0
				2017		90 000,0		90 000,0
				2018		91 000,0		91 000,0
				2019		99 000,0		99 000,0
				2020		99 000,0		99 000,0
				2021		99 000,0		99 000,0
				2022		99 000,0		99 000,0
				2023		99 000,0		99 000,0
				2024		99 000,0		99 000,0
				Всего		879 900,0		879 900,0
		кроме этого, стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"		2015		4 897,3	4 897,3
				2016		2 449,1	2 449,1
				2017		5 681,6	5 681,6
				2018		11 429,6	11 429,6
				2019		10 945,0	10 945,0
				2020		14 945,0	14 945,0
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего		50 347,6	50 347,6
		ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области		2015		196 459,9		195 734,9	225,0	500,0
				2016		406 587,6		217 729,3	358,1	188 500,2
				2017		424 688,1		326 713,0	410,5	97 564,6
				2018		211 720,8		211 338,5	382,3
				2019		169 924,0		168 976,5	437,5	510,0
				2020		169 198,8		168 106,5	582,3	510,0
				2021		169 201,5		168 106,5	585,0	510,0
				2022		201 114,2		200 524,2	590,0
				2023		201 109,2		200 524,2	585,0
				2024		201 114,2		200 524,2	590,0
				Всего		2 351 118,3		2 058 277,8	4 745,7	288 094,8
		соисполнитель - управление здравоохранения области		2015
				2016
				2017
				2018
				2019
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего
		соисполнитель - управление образования и науки области		2015		7 587,3	4 897,3	150,0	390,0	2 150,0
				2016		5 784,1	2 449,1	535,0	450,0	2 350,0
				2017		6 983,3	580,2	250,0	450,0	5 703,1
				2018		9 167,5	6 117,5	250,0	450,0	2 350,0
				2019		4 030,0	495,0	250,0	485,0	2 800,0
				2020		4 230,0	495,0	250,0	485,0	3 000,0
				2021		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2022		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2023		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2024		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				Всего		50 122,2	15 034,1	2 685,0	4 650,0	27 753,1
		соисполнитель - комитет по управлению имуществом области		2015		283,5		283,5
				2016		6 976,3		6 976,3
				2017
				2018
				2019
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего		7 259,8		7 259,8
		финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов		2015		41 313,4			9 837,7	31 475,7
				2016		54 357,2			26 674,2	27 683,0
				2017		27 137,9			10 900,0	16 237,9 :
				2018		26 630,2			10 410,0	16 220,2
				2019		28 147,0			10 860,0	17 287,0
				2020		28 906,0			11 448,0	17 458,0
				2021		30 900,0			11 400,0	19 500,0
				2022		31 300,0			11 700,0	19 600,0
				2023		31 900,0			11 400,0	20 500,0
				2024		32 300,0			11 700,0	20 600,0
				Всего		332 891,7			126 329,9	206 561,8
		соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области		2015		55 957,5		53 000,0	2 875,0	82,5
				2016		88 570,6		85 613,1	2 875,0	82,5
				2017		ИЗ 223,9	5 101,4	105 115,0	2 925,0	82,5
				2018		223 841,9	5 312,1	215 372,3	3 075,0	82,5
				2019		330 792,3	10 450,0	317 367,3	2 875,0	100,0
				2020		346 730,6	14 450,0	327 285,6	4 875,0	120,0
				2021		342 209,1		337 204,1	4 875,0	130,0
				2022		327 515,0		322 500,0	4 875,0	140,0
				2023		347 425,0		342 400,0	4 875,0	150,0
				2024		327 535,0		322 500,0	4 875,0	160,0
				Всего		2 503 800,9	35 313,5	2 428 357,4	39 000,0	1 130,0
		соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области		2015
				2016
				2017
				2018
				2019		590,0				590,0
				2020		490,0				490,0
				2021		520,0				520,0
				2022		600,0		600,0
				2023		520,0		520,0
				2024		600,0		600,0
				Всего		3 320,0		1 720,0		1 600,0
		соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области		2015		100,0		100,0
				2016		100,0		100,0
				2017		75,0		75,0
				2018		75,0		75,0
				2019		60,0		60,0
				2020		60,0		60,0
				2021		60,0		60,0
				2022		50,0		50,0
				2023		50,0		50,0
				2024		50,0		50,0
				Всего		680,0		680,0
		соисполнитель- финансовое управление области		2015		22 149,0	21 895,0	254,0
				2016		21 819,3	21 577,3	242,0
				2017		21 836,8	21 594,8	242,0
				2018		25 643,0	25 643,0
				2019		28 192,3	28 192,3
				2020		28 205,4	28 205,4
				2021		28 462,4	28 220,4			242,0
				2022		24 330,0	24 088,0	242,0
				2023		23 770,0	23 528,0	242,0
				2024		24 330,0	24 088,0	242,0
				Всего		248 738,2	247 032,2	1 464,0		242,0
		Правовое управление администрации области, с 2017 г.- правовой департамент аппарата главы администрации области		2015		5 281,0		5 281,0
				2016		5 700,8		5 700,8
				2017		6 705,4		6 705,4
				2018		7 725,2		7 725,2
				2019
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего		25 412,4		25 412,4
Подпрограмма государственной программы	"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области"	Всего		2015		11 833,8		6 733,8	3 900,0	1 200,0
				2016		23 139,9		18 339,9	4 100,0	700,0
				2017		22 422,3		17 422,3	4 300,0	700,0
				2018		26 015,7		20615,7	4 700,0	700,0
				2019		11 957,3		6 357,3	4 900,0	700,0
				2020		13 063,3		6 363,3	5 200,0	1 500,0
				2021		13 263,3		6 363,3	5 400,0	1 500,0
				2022		14 750,5		7 650,5	5 600,0	1 500,0
				2023		14 550,5		7 650,5	5 400,0	1 500,0
				2024		14 750,5		7 650,5	5 600,0	1 500,0
				Всего		165 747,1		105 147,1	49 100,0	11 500,0
		ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области		2015		7 143,8		6 643,8		500,0
				2016		11 739,9		11 739,9
				2017		17 422,3		17 422,3
				2018		20 815,7		20615,7	200,0
				2019		6 557,3		6 357,3	200,0
				2020		6 563,3		6 363,3	200,0
				2021		6 563,3		6 363,3	200,0
				2022		7 850,5		7 650,5	200,0
				2023		7 850,5		7 650,5	200,0
				2024		7 850,5		7 650,5	200,0
				Всего		100 357,1		98 457,1	1 400,0	500,0
		соисполнитель - комитет по управлению имуществом области		2015		90,0		90,0
				2016		6 600,0		6 600,0
				2017
				2018
				2019
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего		6 690,0		6 690,0
		в том числе объемы финансирования за счет муниципальных программ по профилактике правонарушений и за счет средств хозяйствующих субъектов		2015		4 600,0			3 900,0	700,0
				2016		4 800,0			4 100,0	700,0
				2017		5 000,0			4 300,0	700,0
				2018		5 200,0			4 500,0	700,0
				2019		5 400,0			4 700,0	700,0
				2020		6 500,0			5 000,0	1 500,0
				2021		6 700,0			5 200,0	1 500,0
				2022		6 900,0			5 400,0	1 500,0
				2023		6 700,0			5 200,0	1 500,0
				2024		6 900,0			5 400,0	1 500,0
				Всего		58 700,0			47 700,0	11 000,0
Подпрограмма государственной программы	"О мерах по противодействию терроризму и экстремизму"	Всего		2015		37 006,9		293,5	5 937,7	30 775,7
				2016		54 787,2		5 230,0	22 574,2	26 983,0
				2017		23 248,3		1 110,4	6 600,0	15 537,9
				2018		22 185,2		755,0	5 910,0	15 520,2
				2019		23 703,0		956,0	6 160,0	16 587,0
				2020		22 486,0		80,0	6 448,0	15 958,0
				2021		24 280,0		80,0	6 200,0	18 000,0
				2022		29 990,0		5 590,0	6 300,0	18 100,0
				2023		36 190,0		10 990,0	6 200,0	19 000,0
				2024		30 990,0		5 590,0	6 300,0	19 100,0
				Итого		304 866,6		30 674,9	78 629,9	195 561,8
		ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. -отдел по противодействию терроризму аппарата главы администрации области		2015
				2016		40,6		40,6
				2017		1 035,4		1 035,4
				2018		680,0		680,0
				2019		896,0		896,0
				2020		20,0		20,0
				2021		20,0		20,0
				2022		540,0		540,0
				2023		540,0		540,0
				2024		540,0		540,0
				Итого		4 312,0		4 312,0
		соисполнитель - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области		2015		100,0		100,0
				2016		100,0		100,0
				2017		75,0		75,0
				2018		75,0		75,0
				2019		60,0		60,0
				2020		60,0		60,0
				2021		60,0		60,0
				2022		50,0		50,0
				2023		50,0		50,0
				2024		50,0		50,0
				Итого		680,0		680,0
		соисполнитель - управление транспорта области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области		2015
				2016		4 713,1		4 713,1
				2017
				2018
				2019
				2020
				2021
				2022		5 000,0		5 000,0
				2023		10 400,0		10 400,0
				2024		5 000,0		5 000,0
				Итого		25 113,1		25 113,1
		соисполнитель - комитет по управлению имуществом области		2015		193,5		193,5
				2016		376,3		376,3
				2017
				2018
				2019
				2020
				2021
				2022
				2023
				2024
				Итого		569,8		569,8
		финансирование за счет муниципальных программ и за счет средств хозяйствующих субъектов		2015		36713,4			5937,7	30775,7
				2016		49557,2			22574,2	26983,0
				2017		22137,9			6600,0	15537,9
				2018		21430,2			5910,0	15520,2
				2019		22747			6160,0	16587,0
				2020		22406			6448,0	15958,0
				2021		24200			6200,0	18000,0
				2022		24400			6300,0	18100,0
				2023		25200			6200,0	19000,0
				2024		25400			6300,0	19100,0
				Итого		274191,7			78629,9	195561,8
Подпрограмма государственной программы	"Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области"	Всего		2015		177413,3	4 897,3	166 793,5	3 490,0	2 232,5
				2016		425 424,7	2 449,1	228 359,8	3 683,1	190 932,7
				2017		412 710,2	5 681,6	299 892,9	3 785,5	103 350,2
				2018		264 890,6	11 429,6	247 321,2	3 707,3	2 432,5
				2019		334 609,8	10 945,0	317 617,3	3 597,5	2 450,0
				2020		350 692,9	14 945,0	327 535,6	5 742,3	2 470,0
				2021		345 679,1		337 454,1	5 745,0	2 480,0
				2022		326 081,3		317 841,3	5 750,0	2 490,0
				2023		340 586,3		332 341,3	5 745,0	2 500,0
				2024		326 101,3		317 841,3	5 750,0	2 510,0
				Всего		3 304 189,5	50 347,6	2 892 998,3	46 995,7	313 847,9
		в том числе стоимость материально-технических ресурсов (объектов нефинансовых активов), поставляемых в Тамбовскую область за счет средств федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"		2015		4 897,3	4 897,3
				2016		2 449,1	2 449,1
				2017		5 681,6	5 681,6
				2018		11 429,6	11 429,6
				2019		10 945,0	10 945,0
				2020		14 945,0	14 945,0
				2021
				2022
				2023
				2024
				Всего		50 347,6	50 347,6
		ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области		2015		113 868,5		113 643,5	225,0
				2016		335 783,1		146 924,8	358,1	188 500,2
				2017		292 503,0		194 527,9	410,5	97 564,6
				2018		31 881,2		31 698,9	182,3
				2019		237,5			237,5
				2020		382,3			382,3
				2021		385,0			385,0
				2022		481,3		91,3	390,0
				2023		476,3		91,3	385,0
				2024		481,3		91,3	390,0
				Всего		776 479,5		487 069,0	3 345,7	286 064,8
		соисполнитель - управление автомобильных дорог области, с 2017 г. - управление автомобильных дорог и транспорта области		2015		55 957,5		53 000,0	2 875,0	82,5
				2016		83 857,5		80 900,0	2 875,0	82,5
				2017		113 223,9	5 101,4	105 115,0	2 925,0	82,5
				2018		223 841,9	5 312,1	215 372,3	3 075,0	82,5
				2019		330 792,3	10 450,0	317 367,3	2 875,0	100,0
				2020		346 730,6	14 450,0	327 285,6	4 875,0j	120,0
				2021		342 209,1		337 204,1	4 875,0	130,0
				2022		322 515,0		317 500,0	4 875,0	140,0
				2023		337 025,0		332 000,0	4 875,0	150,0
				2024		322 535,0		317 500,0	4 875,0	160,0
				Всего		2 478 687,8	35 313,5	2 403 244,3	39 000,0	1 130,0
		в том числе объемы финансирования за счет дорожного фонда области		2015		40 000,0		40 000,0
				2016		64 900,0		64 900,0
				2017		90 000,0		90 000,0
				2018		91 000,0		91 000,0
				2019		99 000,0		99 000,0
				2020		99 000,0		99 000,0
				2021		99 000,0		99 000,0
				2022		99 000,0		99 000,0
				2023		99 000,0		99 000,0
				2024		99 000,0		99 000,0
				Всего		879 900,0		879 900,0
		соисполнитель - управление образования и науки области		2015		7 587,3	4 897,3	150,0	390,0	2 150,0
				2016		5 784,1	2 449,1	535,0	450,0	2 350,0
				2017		6 983,3	580,2	250,0	450,0	5 703,1
				2018		9 167,5	6 117,5	250,0	450,0	2 350,0
				2019		3 580,0	495,0	250,0	485,0	2 350,0
				2020		3 580,0	495,0	250,0	485,0	2 350,0
				2021		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2022		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2023		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				2024		3 085,0		250,0	485,0	2 350,0
				Всего		49 022,2	15 034,1	2 685,0	4 650,0	26 653,1
Подпрограмма государственной программы	"Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области"	Всего		2015		22 149,0	21 895,0	254,0
				2016		22 179,3	21 577,3	602,0
				2017		22 196,8	21 594,8	602,0
					2018	26 064,6	25 643,0	421,6
					2019	29 486,2	27 936,2			1 550,0
					2020	29 586,2	27 936,2			1 650,0
					2021	29 208,1	27 936,1			1 272,0
					2022	25 440,0	24 088,0	1 352,0
					2023	24 800,0	23 528,0	1 272,0
					2024	25 440,0	24 088,0	1 352,0
					Всего	256 550,2	246 222,6	5 855,6		4 472,0
			ответственный исполнитель - управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области		2015
					2016	360,0		360,0
					2017	360,0		360,0
					2018	421,6		421,6
					2019	510,0				510,0
					2020	510,0				510,0
					2021	510,0				510,0
					2022	510,0		510,0
					2023	510,0		510,0
					2024	510,0		510,0
					Всего	4 201,6		2 671,6		1 530,0
			соисполнитель- управление образования и науки области		2015
					2016
					2017
					2018
					2019	450,0				450,0
					2020	650,0				650,0
					2021
					2022
					2023
					2024
					Всего	1 100,0				1 100,0
			соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области		2015
					2016
					2017
					2018
					2019	590,0				590,0
					2020	490,0				490,0
					2021	520,0				520,0
					2022	600,0		600,0
					2023	520,0		520,0
					2024	600,0		600,0
					Всего	3 320,0		1 720,0		1 600,0
			соисполнитель- финансовое управление области		2015	22 149,0	21 895,0	254,0
					2016	21 819,3	21 577,3	242,0
					2017	21 836,8	21 594,8	242,0
		2018		25 643,0	25 643,0
		2019	27 936,2	27 936,2
		2020	27 936,2	27 936,2
		2021	28 178,1	27 936,1			242,0
		2022	24 330,0	24 088,0	242,0
		2023	23 770,0	23 528,0	242,0
		2024	24 330,0	24 088,0	242,0
		Всего	247 928,6	246 222,6	1 464,0		242,0
Прочие основные мероприятия государственной программы, не вошедшие в подпрограммы	Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области"	Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области			2015	55 309,3		55 309,3
					2016	58 664,0		58 664,0
					2017	60 395,2		60 395,2
					2018	69 565,3		69 565,3
					2019	68 657,9		68 657,9
					2020	68 657,9		68 657,9
					2021	68 657,9		68 657,9
					2022	98 926,3		98 926,3
					2023	98 926,3		98 926,3
					2024	98 926,3		98 926,3
					Всего	746 686,4		746 686,4
	Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Тамбовской области"	Правовое управление администрации области, с 2017 г.- правовой департамент аппарата главы администрации области			2015	5281		5281
					2016	5700,8		5700,8
					2017	6705,4		6705,4
					2018	7725,2		7725,2
					2019
					2020
					2021
					2022
					2023
					2024
					Всего	25412,4		25412,4
	Функционирование аппаратов мировых судей	Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 г. - управление региональной безопасности области			2015	20138,3		20138,3
					2016
					2017
		2018
		2019
		2020
		2021
		2022
		2023
		2024
		Всего	20138,3		20138,3
	Обеспечение функционирования государственного органа		Управление региональной безопасности области		2015
					2016
					2017	52972,2		52972,2
					2018	88357,0		88357,0
					2019	93065,3		93065,3
					2020	93065,3		93065,3
					2021	93065,3		93065,3
					2022	92806,1		92806,1
					2023	92806,1		92806,1
					2024	92806,1		92806,1
					Всего	698943,4		698943,4
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		Финансовое управление области		2015
					2016
					2017
					2018
					2019	256,1	256,1
					2020	269,2	269,2
					2021	284,3	284,3
					2022
					2023
					2024
					Всего	809,6	809,6

Первый зам. главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области

О.О. Иванов