Приложение 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой Программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 17 ноября 2021 г. - Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 19 октября 2021 г. N 1050

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к Программе

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой Программы

С изменениями и дополнениями от:

19 октября 2021 г.

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовое обеспечение функционирования МБУК "Заворонежский РДК" для выполнения муниципального задания по организации культурно-досуговой деятельности				2019	21391,6	0,0	0,0	20761,9	629,7
				2020	23325,5	0,0	0,0	22973,9	351,6
				2021	38813,8	0,0	0,0	33513,8	5300,0
				2022	22865,8	0,0	0,0	22565,8	300,0
				2023	23067,1	0,0	0,0	22767,1	300,0
				2024	22686,9	0,0	0,0	22261,6	425,3
Расходы на выплаты персоналу	Обеспечение выполнения целевых показателей по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры	Процент	100	2019	13154,3			13139,7	14,6
			100	2020	13775,1			13768,3	6,8
			100	2021	14727,0			14727,0	0,0
			100	2022	15622,2			15622,2	0,0
			100	2023	15622,2			15622,2	0,0
			100	2024	15680,9			15666,3	14,6
Оплата работ, услуг, прочие расходы	Выполнение мероприятий для создания полноценных условий для развития сельской культуры	Процент	100	2019	874,2			744,2	130,0
			100	2020	718,1			671,4	46,7
			100	2021	1220,0			798,6	421,4
			100	2022	798,6			798,6	0,0
			100	2023	791,6			791,6	0,0
			100	2024	795,2			795,2	0,0
Оплата топливно-энергетических ресурсов	Выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов	Процент	100	2019	5011,7			4875,1	136,6
			100	2020	4742,5			4605,0	137,5
			100	2021	5071,8			4971,8	100,0
			100	2022	5269,4			5169,4	100,0
			100	2023	5477,7			5377,7	100,0
			100	2024	4854,8			4854,8	0,0
Укрепление материально-технической базы	Количество невыполненных культурных мероприятий из-за отсутствия материальных ресурсов	Единиц	0	2019	1250,9			902,4	348,5
			0	2020	879,7			719,1	160,6
			0	2021	5751,7			973,1	4778,6
			0	2022	1175,6			975,6	200,0
			0	2023	1175,6			975,6	200,0
			0	2024	1356,0			945,3	410,7
Финансовое обеспечение на иные цели для функционирования МБУК "Заворонежский РДК"	Проведение мероприятий по поддержанию и сохранности имущественного фонда в удовлетворительном состоянии	Процент	100	2019	1100,5			1100,5	0,0
			100	2020	3210,1			3210,1	0,0
			100	2021	12043,3			12043,3	0,0
			100	2022	0,0			0,0	0,0
			100	2023	0,0			0,0	0,0
			100	2024	0,0			0,0	0,0
ИТОГО по программе				2019	21391,6	0,0	0,0	20761,9	629,7
				2020	23325,5	0,0	0,0	22973,9	351,6
				2021	38813,8	0,0	0,0	33513,8	5300,0
				2022	22865,8	0,0	0,0	22565,8	300,0
				2023	23067,1	0,0	0,0	22767,1	300,0
				2024	22686,9	0,0	0,0	22261,6	425,3
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					152150,7	0,0	0,0	144844,1	7306,6