Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2024 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2024 годы

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Наследие"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав"	Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, единиц	2200	2300	2500	731,0	682,87	682,87
Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	- Количество посещений библиотеки, посещений; - количество выданных (просмотренных) документов из фонда библиотеки, единиц;	86000 210000	87000 220000	88150 230000	951,0	886,16	886,16
	- количество выполненных справок и консультаций, единиц	5300	5500	6300
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов"	Количество документов, единиц;	93000	94000	97000	452,0	427,73	427,73
Муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"	- Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в электронном каталоге, единиц; - количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах, единиц	4000 1000 1000	4000 1000 1000	4000 1000 1000	186,6	194,14	194,14
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"	- Число посетителей всего (выставок и экспозиций), человек; - количество посетителей культурно-массовых мероприятий, человек; - количество экскурсий, штук; - количество лекций, штук; - количество культурно-массовых мероприятий, штук	14300 5500 570 48 95	14400 5600 580 50 100	14500 5650 585 55 105	636,18	579,04	579,04
Муниципальная работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"	- Количество находящихся предметов Музейного фонда, единиц; - количество приобретенных предметов Музейного фонда, единиц	11783 150	11933 150	12083 150	636,18	579,04	579,04
Муниципальная работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"	- Количество экспозиций в музее, штук; - количество выставок, организованных музеем, штук; - из них количество выездных выставок, штук	8 35 11	8 35 12	8 35 12	314,14	270,22	270,22
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Муниципальная услуга "Предоставление информации из архивного фонда"	Количество пользователей, единиц	1750	1800	1850	'	'	'
Муниципальная работа "Хранение, комплектование и учет архивного фонда"	Количество архивных документов, единиц	32937	33207	33470
2. Подпрограмма "Искусство"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств"
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	Количество человеко-часов, человеко-час	71876,0	70874,0	71538,0	'	'	'
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" "Дети с ограниченными возможностями здоровья"	Количество человеко-часов, человеко-час	4680,0	4680,0	4680,0
Муниципальная услуга	Количество человеко-часов,	37032,0	40387,3	42343,3	2042,86	1923,84	1923,84
"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Фортепиано"	человеко-час
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Народные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	11716,0	12093,0	13124,0	2042,86	1923,84	1923,84
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Струнные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	16046,0	17202,7	17784,0	2042,86	1923,84	1923,84
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Духовые и ударные инструменты"	Количество человеко-часов, человеко-час	11128,6	12116,6	12748,7	2055,26	1928,2	1928,2
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Живопись"	Количество человеко-часов, человеко-час	53309,3	54713,4	56965,4	2042,86	1923,84	1923,84
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" "Хореографическое творчество"	Количество человеко-часов, человеко-час	30450,7	35865,3	36558,7	2154,3	2013,64	2013,64
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города"
Муниципальная услуга "Организация и проведение	- Количество проведенных мероприятий, штук;	560	565	565	5753,21	4865,66	4865,66
культурно-массовых мероприятий"	- количество зрителей, человек	105000	110000	115000
Муниципальная работа "Создание концертов и концертных программ"	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, штук	120	125	130	5753,21	4865,66	4865,66
Муниципальная работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	- Количество клубных формирований, штук; - количество участников клубных формирований, человек	35 800	35 800	35 800	2769,88	2221,38	2221,38
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии"
Муниципальная услуга "Показ кинофильмов"	- Количество кинопоказов, штук; - количество зрителей, человек	1000 10800	900 9700	800 8700