Приложение N 2

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2024 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения		значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет области	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Развитие библиотечного дела
1.1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2817,4	-	65,1	2741,0	11,3
					2015	1,5	2715,4	-	-	2704,4	11,0
					2016	1,7	3059,3	-	936,0	2006,2	117,1
					2017	2,0	2910,2	-	326,6	2568,6	15,0
					2018	2,1	3149,6	-	487,0	2647,6	15,0
					2019	2,2	2325,6	-	-	2310,6	15,0
					2020	2,2	2205,9	-	-	2190,9	15,0
					2021	2,3	2205,9	-	-	2190,9	15,0
					2022	2,4	2205,9	-	-	2190,9	15,0
					2023	2,4	2205,9	-	-	2190,9	15,0
					2024	2,5	2205,9	-	-	2190,9	15,0
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	69,6	9,6	-	60,0	-
					2016	190	39,3	9,3	-	30,0	-
					2017	210	48,3	8,7	1,3	38,3	-
					2018	162	50,35	9,37	0,93	40,05	-
					2019	162	10,0	-	-	10,0	-
					2020	163	-	-	-	-	-
					2021	163	-	-	-	-	-
					2022	164	-	-	-	-	-
					2023	164	-	-	-	-	-
					2024	165	-	-	-	-	-
1.1.3	Текущий ремонт зданий МБУ "ЦБС"	МБУ "ЦБС"	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	100,0	-	-	100,0	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,5	2,0	-	-	-	2,0
					2019	3,6	3,0	-	-	-	3,0
					2020	3,7	3,5	-	-	-	3,5
					2021	3,8	3,5	-	-	-	3,5
					2022	3,9	3,5	-	-	-	3,5
					2023	4,0	3,5	-	-	-	3,5
					2024	4,1	3,5	-	-	-	3,5
1.2. Развитие музейного дела
1.2.1	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1586,5	-	-	1547,2	39,3
					2015	2,7	1353,0	-	65,1	1264,8	23,1
					2016	3,0	2148,3	-	561,6	1553,1	33,6
					2017	3,1	2272,1	-	374,2	1822,9	75,0
					2018	3,2	2458,0	-	389,1	2048,9	20,0
					2019	3,5	1613,5	-	-	1586,5	27,0
					2020	3,6	1458,3	-	-	1428,3	30,0
					2021	3,7	1458,3	-	-	1428,3	30,0
					2022	3,8	1458,3	-	-	1428,3	30,0
					2023	3,9	1458,3	-	-	1428,3	30,0
					2024	4,0	1458,3	-	-	1428,3	30,0
1.2.2.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	112,0	-	-	102,0	10,0
					2015	0,48	481,6	-	-	469,6	12,0
					2016	0,49	18,4	-	-	-	18,4
					2017	0,50	180,0	-	-	165,0	15,0
					2018	0,60	45,8	-	-	35,0	10,8
					2019	0,70	25,0	-	-	-	25,0
					2020	0,80	27,0	-	-	-	27,0
					2021	0,90	27,0	-	-	-	27,0
					2022	1,0	27,0	-	-	-	27,0
					2023	1,1	27,0	-	-	-	27,0
					2024	1,2	27,0	-	-	-	27,0
1.2.3	Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны	МБУК МИПОК	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения	Единиц	2014	13	-	-	-	-	-
					2015	14	-	-	-	-	-
					2016	16	-	-	-	-	-
					2017	16	-	-	-	-	-
					2018	16	-	-	-	-	-
					2019	17	-	-	-	-	-
					2020	17	-	-	-	-	-
					2021	18	-	-	-	-	-
					2022	18	-	-	-	-	-
					2023	19	-	-	-	-	-
					2024	19	-	-	-	-	-
1.2.4	Текущий ремонт здания МБУК МИПОК	МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	60,0	-	-	-	60,0
					2015	3,1	68,0	-	-	-	68,0
					2016	3,2	122,1	-	-	-	122,1
					2017	3,4	-	-	-	-	-
					2018	3,6	47,5	-	-	-	47,5
					2019	3,7	50,0	-	-	-	50,0
					2020	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2021	3,8	52,0	-	-	-	52,0
					2022	3,9	52,0	-	-	-	52,0
					2023	4,0	52,0	-	-	-	52,0
					2024	4,1	52,0	-	-	-	52,0
1.3. Развитие архивного дела
1.3.1	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	64,5	-	64,5	-	-
					2016	99,7	62,0	-	62,0	-	-
					2017	99,8	56,8	-	56,8	-	-
					2018	99,8	55,8		55,8	-	-
					2019	99,8	60,0	-	60,0	-	-
					2020	99,8	60,0	-	60,0	-	-
					2021	99,8	60,0	-	60,0	-	-
					2022	99,9	60,0	-	60,0	-	-
					2023	99,9	60,0	-	60,0	-	-
					2024	99,9	60,0	-	60,0	-	-
	Итого по подпрограмме				2014		4646,2	-	135,4	4390,2	120,6
					2015		4852,1	9,6	129,6	4598,8	114,1
					2016		5449,4	9,3	1559,6	3589,3	291,2
					2017		5467,4	8,7	758,9	4594,8	105,0
					2018		5809,1	9,37	932,83	4771,6	95,3
					2019		3616,1	-	60,0	3460,8	95,3
					2020		3616,1	-	60,0	3460,8	95,3
					2021		3799,7	-	60,0	3619,2	120,5
					2022		3799,7	-	60,0	3619,2	120,5
					2023		3799,7	-	60,0	3619,2	120,5
					2024		3804,7	-	60,0	3619,2	125,5
					2014 - 2024		48660,2	36,97	3876,33	43343,1	1403,8
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств
2.1.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительны м образованием	Процент	2014	30	12284,2	-	65,1	11643,2	575,9
					2015	30	12783,7	-	130,2	12268,2	385,3
					2016	31	14269,0	-	65,1	13647,8	556,1
					2017	32	14165,5	-	3314,3	10146,2	705,0
					2018	32,5	16384,8	-	1424,0	14803,8	157,0
					2019	33	12865,0	-	-	12381,0	484,0
					2020	33,2	12121,2	-	-	11637,2	484,0
					2021	33,4	12121,2	-	-	11637,2	484,0
					2022	33,6	12121,2	-	-	11637,2	484,0
					2023	33,7	12121,2	-	-	11637,2	484,0
					2024	33,8	12121,2	-	-	11637,2	484,0
2.1.2.	Текущий ремонт здания МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	218,0	-	-	150,0	68,0
					2015	3,1	73,0	-	-	-	73,0
					2016	3,2	520,8	-	-	-	520,8
					2017	3,4	200,0	-	-	-	200,0
					2018	3,6	422,1	-	-	-	422,1
					2019	3,7	334,1	-	-	-	334,1
					2020	3,8	334,1	-	-	-	334,1
					2021	3,9	334,1	-	-	-	334,1
					2022	4,0	334,1	-	-	-	334,1
					2023	4,1	334,1	-	-	-	334,1
					2024	4,2	334,1	-	-	-	334,1
2.1.3	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	65,0	-	-	-	65,0
					2015	1,7	85,4	-	-	-	85,4
					2016	1,9	102,1	-	-	-	102,1
					2017	2,2	120,0	-	-	-	120,0
					2018	2,4	345,9	-	-	-	345,9
					2019	2,6	302,9	-	-	-	302,9
					2020	3,0	302,9	-	-	-	302,9
					2021	3,2	302,9	-	-	-	302,9
					2022	3,4	302,9	-	-	-	302,9
					2023	3,6	302,9	-	-	-	302,9
					2024	3,8	302,9	-	-	-	302,9
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города
2.2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Процент	2014	52,4	17683,2	-	65,1	14756,3	2861,8
					2015	53,0	17723,4	-	130,2	14822,9	2770,3
					2016	53,33	19674,2	-	4651,7	11639,7	3382,8
					2017	54,0	23247,8	-	3285,5	17162,3	2800,0
					2018	56,5	22589,1	-	3188,0	18814,1	587,0
					2019	60,0	17376,3	-	-	14276,3	3100,0
					2020	66,1	14952,7	-	-	11952,7	3000,0
					2021	71,0	15052,7	-	-	11952,7	3100,0
					2022	74,0	15052,7	-	-	11952,7	3100,0
					2023	78,0	15052,7	-	-	11952,7	3100,0
					2024	81,0	15052,7	-	-	11952,7	3100,0
2.2.2.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	352,0	-	-	117,0	235,0
					2015	1,7	392,6	-	-	212,6	180,0
					2016	1,9	85,0	-	-	-	85,0
					2017	2,2	100,0	-	-	-	100,0
					2018	2,4	1703,0	-	-	-	1703,0
					2019	2,6	300,0	-	-	-	300,0
					2020	3,0	400,0	-	-	-	400,0
					2021	3,2	400,0	-	-	-	400,0
					2022	3,4	400,0	-	-	-	400,0
					2023	3,6	400,0	-	-	-	400,0
					2024	3,8	400,0	-	-	-	400,0
2.2.3	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	1732,0	-	-	300,0	1432,0
					2015	6	1354,6	-	-	-	1354,6
					2016	7	352,0	-	-	-	352,0
					2017	9	3979,0	-	2900,0	679,0	400,0
					2018	9	980,0	-	-	-	980,0
					2019	10	440,0	-	-	-	440,0
					2020	11	530,0	-	-	-	530,0
					2021	12	630,0	-	-	-	630,0
					2022	12	630,0	-	-	-	630,0
					2023	13	600,0	-	-	-	600,0
					2024	14	600,0	-	-	-	600,0
2.2.4	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел.	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2017	28,7	474,7	423,0	47,0	4,7
2.2.5	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения	Человек	2018	29,8	507,52	459,55	45,45	2,52
2.3. Сохранение и развитие кинематографии
2.3.1	Развитие инфраструктуры кинопоказа	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	Единиц	2018	0,25	30,0	-	-	-	30,0
					2019	0,27	60,0	-	-	-	60,0
					2020	0,3	70,0	-	-	-	70,0
					2021	0,32	70,0	-	-	-	70,0
					2022	0,34	70,0	-	-	-	70,0
					2023	0,36	100,0	-	-	-	100,0
					2024	0,38	100,0	-	-	-	100,0
	Итого по				2014		32334,4	-	130,2	26966,5	5237,7
	подпрограмме				2015		32412,7	-	260,4	27303,7	4848,6
					2016		35003,1	-	4716,8	25287,5	4998,8
					2017		42287,0	423,0	9546,8	27992,2	4325,0
					2018		42962,4	459,55	4657,45	33620,4	4225,0
					2019		31678,3	-	-	26657,3	5021,0
					2020		28710,9	-	-	23589,9	5121,0
					2021		28910,9	-	-	23589,9	5321,0
					2022		28910,9	-	-	23589,9	5321,0
					2023		28910,9	-	-	23589,9	5321,0
					2024		28910,9	-	-	23589,9	5321,0
					2014 - 2024		361032,4	882,55	19311,65	285777,1	55061,1
3. Подпрограмма "Развитие туризма"
3.1. Развитие туризма в городе
3.1.1	Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	МБУК МИПОК	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	Тыс. рублей	2017		60,0	-	-	-	60,0
					2018		65,1	-	-	-	65,1
					2019		80,0	-	-	-	80,0
					2020		85,0	-	-	-	85,0
					2021		95,0	-	-	-	95,0
					2022		105,0	-	-	-	105,0
					2023		115,0	-	-	-	115,0
					2024		120,0	-	-	-	120,0
3.1.2	Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры)	МБУК МИПОК	Количество участников событийных мероприятий	Человек	2017	1 000	70,0	-	-	70,0	-
					2018	1 500	85,0	-	-	85,0	-
					2019	2 000	70,0	-	-	70,0	-
					2020	2 500	70,0	-	-	70,0	-
					2021	2 700	70,0	-	-	70,0	-
					2022	2 900	70,0	-	-	70,0	-
					2023	3 300	70,0	-	-	70,0	-
					2024	3 500	70,0	-	-	70,0	-
3.1.3	Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов	МБУК МИПОК	Количество реконструированных объектов туризма	Единиц	2017	-	60,0	-	-	60,0	-
					2018	-	60,0	-	-	60,0	-
					2019	2	60,0	-	-	60,0	-
					2020	2	60,0	-	-	60,0	-
					2021	1	60,0	-	-	60,0	-
					2022	1	60,0	-	-	60,0	-
					2023	1	60,0	-	-	60,0	-
					2024	1	60,0	-	-	60,0	-
3.1.4	Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма	МБУК МИПОК	Количество репортажей, статей	Единиц	2017	25	-	-	-	-	-
					2018	45	-	-	-	-	-
					2019	50	-	-	-	-	-
					2020	55	-	-	-	-	-
					2021	60	-	-	-	-	-
					2022	65	-	-	-	-	-
					2023	70	-	-	-	-	-
					2024	75
3.1.5	Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях	МБУК МИПОК	Количество выставок, форумов, в которых приняли участие	Единиц	2017	20	30,0	-	-	30,0	-
					2018	25	30,0	-	-	30,0	-
					2019	30	30,0	-	-	30,0	-
					2020	35	30,0	-	-	30,0	-
					2021	40	30,0	-	-	30,0	-
					2022	45	30,0	-	-	30,0	-
					2023	50	30,0	-	-	30,0	-
					2024	55	30,0	-	-	30,0	-
	Итого по подпрограмме				2017		220,0	-	-	160,0	60,0
					2018		240,1	-	-	175,0	65,1
					2019		240,0	-	-	160,0	80,0
					2020		245,0	-	-	160,0	85,0
					2021		255,0	-	-	160,0	95,0
					2022		265,0	-	-	160,0	105,0
					2023		275,0	-	-	160,0	115,0
					2024		280,0	-	-	160,0	120,0
					2017 - 2024		2020,1	-	-	1295,0	725,1
4. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
4.1. Содействие развитию сферы культуры города
4.1.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	900,0	300,0	300,0	-	300,0
					2015	17	1035,6	428,0	-	-	607,6
					2016	11	-	-	-	-	-
					2017	12	280,0	-	-	-	280,0
					2018	10	380,0	-	-	-	380,0
					2019	12	587,0	-	-	-	587,0
					2020	13	757,0	-	-	-	757,0
					2021	16	547,0	-	-	-	547,0
					2022	16	537,0	-	-	-	537,0
					2023	18	527,0	-	-	-	527,0
					2024	19	517,0	-	-	-	517,0
4.1.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУ ДО "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	70,0	-	-	-	70,0
					2015	60	138,9	-	-	-	138,9
					2016	70	43,2	-	-	-	43,2
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	92	152,0	-	-	-	152,0
					2020	95	132,0	-	-	-	132,0
					2021	97	132,0	-	-	-	132,0
					2022	100	132,0	-	-	-	132,0
					2023	102	132,0	-	-	-	132,0
					2024	105	132,0	-	-	-	132,0
4.1.3	Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города	МБУ "Дворец культуры города Котовска", МБУК МИПОК	Количества проведенных мероприятий	Единиц	2015	80	688,7			688,7
4.1.4	Фонд кино	МБУ "Дворец культуры города Котовска"	Переоборудование кинозала для показа кинофильмов	Процент	2016	0	5000,0	-	-	-	5000,0
					2017	100	-	-	-	-	-
	Итого по				2014		970,0	300,0	300,0	-	370,0
	подпрограмме				2015		1863,2	428,0	-	688,7	746,5
					2016		5043,2	-	-	-	5043,2
					2017		380,0	-	-	-	380,0
					2018		480,0	-	-	-	480,0
					2019		739,0	-	-	-	739,0
					2020		889,0	-	-	-	889,0
					2021		679,0	-	-	-	679,0
					2022		669,0	-	-	-	669,0
					2023		659,0	-	-	-	659,0
					2024		649,0	-	-	-	649,0
					2014 - 2024		13020,4	728,0	300,0	688,7	11303,7
	Итого по муниципальной программе				2014		37950,6	300,0	565,6	31356,7	5728,3
					2015		39128,0	437,6	390,0	32591,2	5709,2
					2016		45495,7	9,3	6276,4	28876,8	10333,2
					2017		48354,4	431,7	10305,7	32747,0	4870,0
					2018		49491,6	468,92	5590,28	38567,0	4865,4
					2019		36752,4	-	60,0	30724,4	5968,0
					2020		33644,6	-	60,0	27369,1	6215,5
					2021		33644,6	-	60,0	27369,1	6215,5
					2022		33644,6	-	60,0	27369,1	6215,5
					2023		33644,6	-	60,0	27369,1	6215,5
					2024		33644,6	-	60,0	27369,1	6215,5
					2014 - 2024		425395,7	1647,52	23488,0	331708,6	68551,6

Заместитель главы администрации города

В.В. Пичугина