Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 14.02.2019 N 220

Приложение N 2
к муниципальной программе города Мичуринска
"Развитие культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

N п/п	Наименование основного мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители			Ожидаемые непосредственные результаты					Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
							наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)			по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2			3			4	5	6			7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Повышение качества библиотечного обслуживания			да, нет	2015	да		19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
									2016	да		23 445,8	11,8	10 543,6	12 586,4	304,0
									2017	да		22 327,2	26,9	12 554,6	9 435,7	310,0
					Увеличение количества посещений на 1000 человек населения			количество посещений	2018	3500		29 110,2	29,0	5060,0	23 701,0	320,2
									2019	3500		19 864,8	-	-	19 544,8	320,0
									2020	3500		19 864,8	-	-	19 544,8	320,0
									2021	3500		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2022	3500		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2023	3500		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2024	3500		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов			да, нет	2015	да		29,7	29,7	-	-	-
									2016	да		11,8	11,8
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности			чел.	2015	1		65,1	-	65,1	-	-
									2016	1		65,1	-	65,1	-	-
									2017	-		-	-	-	-	-
									2018	-		-	-	-	-	-
									2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры			Управление по развитию культуры и спорта	Достижение целевого показателя по			да, нет	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	да		10 478,5	-	10 478,5	-	-
									2017	да		12 550,5	-	12 550,5	-	-
	в соответствии с указами Президента Российской Федерации			администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	средней заработной плате работников				2018	21870		5 057,1	-	5 057,1	-	-
									2019	22800		-	-	-	-	-
									2020	24200		-	-	-	-	-
									2021	25500		-	-	-	-	-
									2022	25500		-	-	-	-	-
									2023	25500		-	-	-	-	-
									2024	25500		-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей			чел.	2015	39212		19 493,5	-	-	19 167,3	326,2
									2016	41771		12 890,4	-	-	12 586,4	304,0
									2017	45109		9 745,5	-	-	9 435,5	310,0
									2018	45230		24 021,0	-	-	23 700,8	320,2
									2019	45230		19 864,8	-	-	19 544,8	320,0
									2020	45230		19 864,8	-	-	19 544,8	320,0
									2021	45230		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2022	45230		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2023	45230		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
									2024	45230		18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
1.5	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов			экз.	2017	да		31,2	26,9	4,1	0,2	-
									2018	172		32,1	29,0	2,9	0,2	-
									2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
	муниципальных образований								2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие "Развитие музеев"			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг			да, нет	2015	да		6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
									2016	да		7 812,2	-	2 799,5	4 756,5	256,2
									2017	да		6 535,5	-	1 344,0	4 890,3	301,2
					Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом			%	2018	55,3		8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
									2019	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
									2020	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
									2021	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
									2022	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
									2023	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
									2024	55,5		6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями				Рост числа посетителей постоянных экспозиций			чел.	2015	22320		6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
									2016	23060		5 012,7	-	-	4 756,5	256,2
									2017	27650		5 191,5	-	-	4 890,3	301,2
									2018	29341		7466,2	-	-	7 134,8	331,4
									2019	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
									2020	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
									2021	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
									2022	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
									2023	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
									2024	29341		6 768,5	-	-	6 468,5	300
2.2.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников			да, нет	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	да		2 799,5	-	2 799,5	-	-
									2017	да		1 344,0	-	1 344,0	-	-
								руб.	2018	21870		1 200,0	-	1 200,0	-	-
									2019	22800		-	-	-	-	-
									2020	24200		-	-	-	-	-
									2021	25500		-	-	-	-	-
									2022	25500		-	-	-	-	-
									2023	25500		-	-	-	-	-
									2024	25500		-	-	-	-	-
2.3.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры			Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности			чел.	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	-		-	-	-	-	-
									2017	-		-	-	-	-	-
									2018	1		65,1	-	65,1	-	-
									2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"			Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Повышение качества услуг в области архивного дела			да, нет	2015	да		37,7	-	37,7	-	-
									2016	да		37,9	-	37,9	-	-
									2017	да		42,3	-	42,3	-	-
				администрации города Мичуринска	Исполнение			%	2018	100		49,8	-	49,8	-	-
					запроса на выдачу архивной информации				2019	100		58,6	-	58,6	-	-
									2020	100		58,6	-	58,6	-	-
									2021	100		58,6	-	58,6	-	-
									2022	100		58,6	-	58,6	-	-
									2023	100		58,6	-	58,6	-	-
									2024	100		58,6	-	58,6	-	-
3.1	Осуществление			Отдел	Рост количества			%	2015	7		37,7	-	37,7	-	-
	отдельных государственных полномочий по			бухгалтерского учета и отчетности	пользователей архивной информацией				2016	7		37,9	-	37,9	-	-
									2017	7		42,3	-	42,3	-	-
	хранению, комплектованию,			администрации города					2018	7		49,8	-	49,8	-	-
	учету и использованию архивных документов,			Мичуринска					2019	7		58,6	-	58,6	-	-
									2020	7		58,6	-	58,6	-	-
	относящихся к								2021	7		58,6	-	58,6	-	-
	государственной собственности и								2022	7		58,6	-	58,6	-	-
	находящихся								2023	7		58,6	-	58,6	-	-
	на территории муниципальных образований								2024	7		58,6	-	58,6	-	-
	Итого по								2015			26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
	подпрограмме								2016			31 295,9	11,8	13 381,0	17 342,9	560,2
									2017			28 905,0	26,9	13 940,9	14 326,0	611,2
									2018			37 891,3	29,0	6 374,9	30 835,8	651,6
									2019			26 691,9	-	58,6	26 013,3	620,0
									2020			26 691,9	-	58,6	26 013,3	620,0
									2021			25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
									2022			25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
									2023			25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
									2024			25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
2. Подпрограмма "Искусство"
1	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"			Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь",	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга			да, нет	2015	да		61 197,2	-	195,3	54 000,9	7001,0
									2016	да		80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
									2017	да		84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
					Количество проведенных мероприятий			ед.	2018	1250		102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
									2019	1250		81 533,0	-	-	67 548,8	13 984,2
									2020	1250		81 533,0	-	-	67 548,8	13 984,2
									2021	1250		77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2022	1250		77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2023	1250		77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2024	1250		77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
1.1.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных			МБУК "ПКиО" МБУ ДО "ДМШ N 1",	Участие работников культуры в концертно-исполнительской,			чел.	2015	1		65,1	-	65,1	-	-
									2016	-		-	-	-	-	-
									2017	-		-	-	-	-	-
									2018	-		-	-	-	-	-
	государственных и муниципальных учреждений культуры			МБУ ДО	творческой, экспозиционно-выставочной деятельности				2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования			"МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности			чел.	2015	2		130,2	-	130,2	-	-
									2016	2		130,2	-	130,2	-	-
									2017	4		260,4	-	260,4	-	-
									2018	3		195,3	-	195,3	-	-
									2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры				Улучшение материально-технической базы организаций			да, нет	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	да		3 500,0	-	3 500,0	-	-
									2017	да
1.4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников			да, нет	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	да		8 725,0	-	8 725,0	-	-
									2017	да		10 426,8	-	10 426,8	-	-
					Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников			руб.	2018	21870		3 165,5	-	3 165,5	-	-
									2019	22800		-	-	-	-	-
									2020	24200		-	-	-	-	-
									2021	25500		-	-	-	-	-
									2022	25500		-	-	-	-	-
									2023	25500		-	-	-	-	-
									2024	25500		-	-	-	-	-
1.5.	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации				Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников			да, нет	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	да		9 703,0	-	9 703,0	-	-
									2017	да		3 081,4	-	3 081,4	-	-
					Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников			руб.	2018	24585		4 304,8	-	4 304,8	-	-
									2019	25600		-	-	-	-	-
									2020	27000		-	-	-	-	-
									2021	28500		-	-	-	-	-
									2022	28500		-	-	-	-	-
									2023	28500		-	-	-	-	-
									2024	28500		-	-	-	-	-
1.6.	Организация							%	2015	8,5		20 892,5	-	-	17 984,8	2 907,7
	культурно-досуговой деятельности								2016	8,6		21 215,4			14 480,4	6 735,0
									2017	8,9		22 486,7	-	-	14 547,4	7 939,3
									2018	9,0		39 770,8	-	-	31 015,5	8755,3
									2019	9,0		30 361,8	-	-	21 659,8	8 702,0
									2020	9,0		30 361,8	-	-	21 659,8	8 702,0
									2021	9,0		29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
									2022	9,0		29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
									2023	9,0		29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
									2024	9,0		29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
1.7	Предоставление				Увеличение охвата			%	2015	30,0		40 109,4	-	-	36 016,1	4 093,3
	услуг дополнительного образования в городе				детей дополнительным образованием				2016	30,0		36 797,2	-	-	32 430,3	4 366,9
									2017	30,0		48 053,0	-	-	43 663,0	4 706,3
	в сфере								2018	30,0		55 145,2	-	-	49 862,5	5 282,7
	художественно эстетического								2019	30,0		51 171,2	-	-	45 889,0	5 282,2
	образования								2020	30,0		51 171,2	-	-	45 889,0	5 282,2
									2021	30,0		48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
									2022	30,0		48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
									2023	30,0		48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
									2024	30,0		48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
1.8.	Разработка (корректировка) проектно-сметной			МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО	наличие проектно-сметной документации для			ед.	2015
	документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного образования			"МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	объектов культуры и дополнительного образования				2016	-		-	-	-	-	-
									2017	-		-	-	-	-	-
									2018	1		20,0	-	-	20,0	-
									2019	-		-	-	-	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
	Проведение работ на объекте капитального строительства "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования"			МБУ ДО "МДХШ"	увеличение площади хореографически х помещений, используемых для предоставления услуг дополнительного образования в сфере художественно эстетического образования			%	2015	-		-	-	-	-	-
									2016	-		-	-	-	-	-
									2017			-	-	-	-	-
									2018	-		-	-	-	-	-
									2019	28		0,0	-	0,0	-	-
									2020	-		-	-	-	-	-
									2021	-		-	-	-	-	-
									2022	-		-	-	-	-	-
									2023	-		-	-	-	-	-
									2024	-		-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме								2015			61 197,2	-	195,3	54 000,9	7001,0
									2016			80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
									2017			84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
									2018			102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
									2019			81 533,0	-	-	67 548,8	13 984,2
									2020			81 533,0	-	-	67 548,8	13 984,2
									2021			77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2022			77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2023			77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
									2024			77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"			Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"		Повышение эффективности работы учреждений культуры		да, нет	2015	да		24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
									2016	да		22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
									2017	да		16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
						Выполнение требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений		%	2018	100		20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
									2019	100		20 104,6	-	-	17 604,6	2 500,0
									2020	100		20 104,6	-	-	17 604,6	2 500,0
									2021	100		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2022	100		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2023	100		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2024	100		19 332,0			16 832,0	2 500,0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города					Своевременная сдача отчетности (число учреждений)		ед.	2015	10		24 137,4	-	-	15 447,3	8 690,1
									2016	10		22 647,8	-	-	17 361,5	5 286,3
									2017	10		16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
									2018	11		20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
									2019	11		20 104,6	-	-	17 604,6	2 500,0
									2020	11		20 104,6	-	-	17 604,6	2 500,0
									2021	11		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2022	11		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2023	11		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
									2024	11		19 332,0	-	-	16 832,0	2 500,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры			Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"		Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием		выполнено, не выполнено	2015	вып.		100,0	-	-	-	100,0
									2016	вып.		100,0	-	-	-	100,0
									2017
1.3	Проведение городских					Организация и проведение		выполнено, не выполнено	2015	вып.		100,0	-	-	-	100,0
									2016	вып.		100,0	-	-	-	100,0
	праздничных мероприятий					праздников			2017	-		-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме								2015			24 337,4	-	-	15 447,3	8890,1
									2016			22 847,8	-	-	17 361,5	5486,3
									2017			16 043,3	-	-	13 838,5	2204,8
									2018			20 501,4	-	-	18 274,6	2226,8
									2019			20 104,6	-	-	17 604,6	2500,0
									2020			20 104,6	-	-	17 604,6	2500,0
									2021			19 332,0	-	-	16 832,0	2500,0
									2022			19 332,0	-	-	16 832,0	2500,0
									2023			19 332,0	-	-	16 832,0	2500,0
									2024			19 332,0	-	-	16 832,0	2500,0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1	Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "Цпв им. Н.Е. Рогожкина"			Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма		Количество участников мероприятий, чел.	2018	4000		7 620,1	-	-	6489,9	1 130,2
									2019	4000		6334,1			5834,1	500
									2020	4200		5834,1	-	-	5834,1	-
									2021	4200		5834,1	-	-	5834,1	-
									2022	4200		5834,1	-	-	5834,1	-
									2023	4200		5834,1	-	-	5834,1	-
									2024	4200		5834,1	-	-	5834,1	-
1.1	Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания	Управление по развитию культуры и спорта администрации города				Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма		Количество проведенных мероприятий, ед.	2018		54	7 620,1	-	-	6489,9	1 130,2
									2019		62	6334,1	-	-	5834,1	500,0
									2020		68	5834,1	-	-	5834,1	-
									2021		68	5834,1	-	-	5834,1	-
									2022		68	5834,1	-	-	5834,1	-
									2023		68	5834,1	-	-	5834,1	-
									2024		68	5834,1	-	-	5834,1	-
	Итого по подпрограмме								2018			7 620,1	-	-	6489,9	1 130,2
									2019			6334,1	-	-	5834,1	500,0
									2020			5834,1	-	-	5834,1	-
									2021			5834,1	-	-	5834,1	-
									2022			5834,1	-	-	5834,1	-
									2023			5834,1	-	-	5834,1	-
									2024			5834,1	-	-	5834,1	-
	Итого по муниципальной программе								2015			111 645,3	29,7	298,1	94 772,2	16 545,3
									2016			134 214,5	11,8	35 439,2	81 615,1	17 148,4
									2017			129 572,9	26,9	27 709,5	86 374,9	15 461,6
									2018			168 614,4	29,0	14 040,5	136 498,3	18 046,6
									2019			134 663,6	-	58,6	117 000,8	17 604,2
									2020			134 163,6	-	58,6	117 000,8	17 104,2
									2021			128 391,0	-	58,6	111 228,2	17 104,2
									2022			128 391,0	-	58,6	111 228,2	17 104,2
									2023			128 391,0	-	58,6	111 228,2	17 104,2
									2024			128 391,0	-	58,6	111 228,2	17 104,2