Приложение

Приложение
Утверждена приказом
управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира области
от 09.10.2015 N 86

Ведомственная целевая программа
"Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы" (в редакции приказов от 04.04.2016 N 31, от 30.03.2018 N 24, от 20.11.2018 N 116)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 24.07.2009 N 209# "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Закон Тамбовской области "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Тамбовской области" от 23.07.2010 N 680-З
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области (далее - Управление), Тамбовское областное государственное казенное учреждение по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов (далее - ТОГКУ "Тамбовохота")
Цель ведомственной целевой программы	Обеспечение на территории области воспроизводства и рационального использования объектов животного мира.
Задачи ведомственной целевой программы	Создание условий устойчивого существования объектов животного мира, восстановление численности популяций и их среды обитания; создание эффективной системы охраны животного мира и профилактики нарушений в природоохранной области; поддержание оптимальной численности объектов животного мира.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Достижение численности для каждого вида указанных животных составит к 2018 году: лося - 1837 головы; кабана - 781 голова; косули европейской - 2479 голов; зайца-беляка - 2000 голов; зайца-русака - 6000 голов; серой куропатки - 100000 голов. Увеличение количества рейдовых мероприятий до 4400 штук; Доля составленных протоколов об административных правонарушениях к общему количеству возбужденных дел - 100%; Количество выявленных нарушений (составленных протоколов об административных правонарушениях) - 650 шт.; Количество добытых особей в рамках выполнения мероприятий по регулированию численности (в общедоступных охотничьих угодьях) - 70 особей; Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца - 3000 штук.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Обеспечение деятельности ТОГКУ "Тамбовохота"; Создание оптимальных условий для сохранения, восстановления и увеличения численности, организации воспроизводства объектов животного мира, охраны среды их обитания, восстановление генофонда популяций; Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца, иной бланочной продукции; Проведение государственной экологической экспертизы, обосновывающей лимиты изъятия охотничьих ресурсов.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2016 - 2018 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Средства бюджета Тамбовской области в объеме 31 974,48 тыс. рублей, в том числе: 2016 г. - 9 132,0 тыс. руб. 2017 г. - 10 285,0 тыс. руб. 2018 г. - 12 557,48 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	увеличение численности охотничьих объектов животного мира до достижения оптимальной плотности заселения ими охотничьих угодий; повышение уровня борьбы с нарушителями законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличить раскрываемость правонарушений в этой сфере правового регулирования; увеличение поступлений денежных средств в бюджет Тамбовской области от штрафных санкций, налагаемых Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области; увеличение количества рейдовых мероприятий по проведению государственного учета численности в этой сфере правового регулирования, что повлечет за собой более качественный анализ численности объектов животного мира области.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире".

Объекты животного мира, обитающие на территории области, составляют неотъемлемую часть ее природного богатства, обеспечивают его биологическое разнообразие, часть их используются как объекты спортивной охоты (охотничьи ресурсы).

В соответствии с данными, полученными при проведении зимнего маршрутного учета численность основных охотничьих животных остается на достаточно низком уровне, так плотность населения такого вида охотничьих ресурсов как заяц русак составляет всего 2 головы на тысячу га охотничьих угодий при оптимальной в 20-25 голов.

При организации эффективной охраны и ведении биотехнии численность основных видов охотничьих животных может достичь следующих показателей: лось - 1837 голов, косуля - 2479 голов, заяц беляк - 2000 голов, заяц русак - 6000 голов, серая куропатка - 100000 особей.

Данные показатели рассчитаны с учетом ежегодной добычи, таким образом, выполнение программы в полном объеме в трехлетнем периоде позволит иметь не только устойчивый рост численности охотничьих животных, но, и обеспечит охотой охотников Тамбовской области.

Кроме того, мероприятия, запланированные в программе, позволят держать численность дикого кабана на уровне 0,25 головы на тыс. га охотничьих угодий и концентрировать их на определенных территориях, не допуская их миграций, что позволяет избежать заноса и распространение на территории области вируса АЧС.

В сложившейся ситуации очевидна необходимость решения проблемы сохранения видового разнообразия охотничьих животных и среды их обитания, увеличение численности охотничьих животных программно-целевыми методами, позволяющими осуществлять действенный контроль за организацией реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы. В первую очередь средства Программы будут направлены на мероприятия по увеличению численности охотничьих животных и сохранению их мест обитания, представляющих интерес для большинства охотников области и являющихся видами массовой охоты (заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь).

2. Цели, задачи и сроки реализации программы.

Цели Программы:

обеспечение на территории области эффективной охраны объектов животного мира и среды их обитания, рационального использования охотничьих ресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий устойчивого существования объектов животного мира, восстановление численности популяций и их среды обитания;

2. Создание эффективной системы охраны животного мира и профилактики нарушений в природоохранной области;

3. Поддержание оптимальной численности объектов животного мира.

Срок реализации программы: 2016 - 2018 гг.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

достижение численности охотничьих объектов животного мира, в т.ч. лося, косули европейской, зайца-беляка, зайца-русака, серой куропатки;

увеличение количества рейдовых мероприятий;

доля составленных протоколов об административных правонарушениях к общему количеству возбужденных дел;

количество выявленных нарушений (составленных протоколов об административных правонарушениях);

количество добытых особей в рамках выполнения мероприятий по регулированию численности (в общедоступных охотничьих угодьях);

количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца.

Также реализация Программы позволит:

увеличить численность охотничьих объектов животного мира до достижения оптимальной плотности заселения ими охотничьих угодий;

повысить уровень борьбы с нарушителями законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличить раскрываемость правонарушений в этой сфере правового регулирования;

увеличить поступления денежных средств в бюджет Тамбовской области от штрафных санкций, налагаемых Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области;

увеличить количество рейдовых мероприятий по проведению государственного учета численности в этой сфере правового регулирования, что повлечет за собой более качественный анализ численности объектов животного мира области.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели, разработаны программные мероприятия, которые имеют контрольные показатели их реализации.

Основными программными мероприятиями являются:

1. Обеспечение деятельности ТОГКУ "Тамбовохота".

В рамках мероприятия осуществляется финансирование расходов ТОГКУ на оплату труда работников с начислениями на фонд оплаты труда, приобретение коммунальных услуг.

2. Совершенствование охраны объектов животного мира от нарушителей законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

2.1. Проведение рейдовых мероприятий

Выездные мероприятия в охотничьи угодья области с целью выявления, пресечения и профилактики административных правонарушений в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

2.2. Проведение мероприятий по регулированию численности животных.

Сокращение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству, а также способствующих возникновению и распространению эпизоотий.

2.3. Приобретение снегохода для обследования водоемов области на предмет нахождения в них запрещенных орудий природопользования.

В рамках мероприятия осуществляется приобретение снегохода для обследования водоемов области в зимний период на предмет нахождения в них запрещенных орудий природопользования.

2.4. Приобретение ГСМ.

В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение горюче-смазочных материалов для указанного в п. 2.3 снегохода.

3. Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца, иной бланочной продукции.

В рамках мероприятия изготавливаются бланки охотничьих билетов, иной бланочной продукции.

4. Проведение государственной экологической экспертизы, обосновывающей лимиты изъятия охотничьих ресурсов

В рамках мероприятия проводится государственная экологическая экспертиза, обосновывающая объемы изъятия объектов животного мира (пункт 9.5 Порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений , утв. Приказом Минприроды России от 29.06.2010 N 228).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Программа финансируется в пределах средств, выделенных Управлению из бюджета Тамбовской области.

Средства бюджета Тамбовской области в объеме 31 974,48 тыс. рублей,

в том числе:

2016 г. - 9 132,0 тыс. руб.

2017 г. - 10 285,0 тыс. руб.

2018 г. - 12 557,48 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Расчет эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области за годы реализации программы

Таблица 1

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	всего
Увеличение поступлений в бюджет Тамбовской области от размера вреда вследствие прямого уничтожения охотничьих ресурсов, их незаконной добычи и уничтожения по неосторожности, тыс. руб.	45,0	100,0	120,0	150,0	370,0
Ежегодный прирост поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс.руб. ( П)	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0
Снижение ежегодных потерь популяций охотничьих животных от браконьерства,%	5	5	5	5	5
Площадь закрепленных охотничьих угодий, тыс. га	1640,4	1640,4	1640,4	1717,89	1717,89
Площадь общедоступных охотничьих угодий, тыс. га	1420,8	1420,8	1420,8	1517,21	1517,21
Количество выданных разрешений на охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, единиц	500	500	600	700	1800
Финансирование программы тыс. руб., всего	8883,0	9132,0	10285,0	12557,48	31974,48
Показатели эффективности программы - Э общ,%	0,2	0,1	0,2	0,15	0,18

Расчет эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области по программе определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Э общ. = П/Ф х 100,

где Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования средств бюджета Тамбовской области;

П - ежегодный прирост поступлений в бюджет Тамбовской области;

Ф - объем финансирования из бюджета Тамбовской области по Программе.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом Управления.

7. Система управления реализацией программы.

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области (далее - Управление) является Заказчиком программы и осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по распределению лимитов бюджетных обязательств для исполнителя Программы.

Исполнителем мероприятий Программы является ТОГКУ "Тамбовохота".

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 08.10.2013 N 1124. Текст, а также внесенные изменения и дополнения в Программу размещаются на официальном сайте управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения бюджета Тамбовской области.

Система управления реализацией программы предполагает определение ответственных за:

реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, предусмотренных в программе - Заказчик;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий - Заказчик;

реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом - Заказчик, ТОГКУ "Тамбовохота";

доведение до ТОГКУ лимитов бюджетных обязательств (перечисление бюджетных ассигнований указанным учреждениям осуществляется в установленном для исполнения бюджета Тамбовской области в порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств) - Заказчик;

мониторинг реализации программы - Заказчик.

Отчеты ТОГКУ "Тамбовохота" о выполнении ведомственной целевой программы представляются в Управление по установленной форме по итогам полугодия - до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада Управления о результатах и основных направлениях деятельности.

Отчет о реализации Программы представляется Управлением:

в управление экономической политики администрации области, финансовое управление области и управление по охране окружающей среды и природопользования области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение
к ведомственной целевой программе "Охрана, воспроизводство
и рациональное использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы"

Таблица 1.

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей
			2015 базовый год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	6	7	8
Прирост численности для каждого вида указанных животных составит к 2018 году (с нарастающим итогом):
лося;	голов	ведомость расчета численности охотничьих зверей по итогам зимнего маршрутного учета (далее - ЗМУ)	1382	1519	1670	0
косули европейской;	голов		1631	1875	2156	0
кабана;	голов		781	781	781	0
заяц-беляк;	голов		1534	3068	6100	0
заяц-русак;	голов		5476	10952	15000	0
серой куропатки.	голов		90947	100000	110000	0
Достижение численности для каждого вида указанных животных составит к 2018 году
лося;	голов	ведомость расчета численности охотничьих зверей по итогам зимнего маршрутного учета (далее - ЗМУ)	0	0	0	1837
косули европейской;	голов		0	0	0	2479
кабана;	голов		0	0	0	781
заяц-беляк;	голов		0	0	0	2000
заяц-русак;	голов		0	0	0	6000
серой куропатки.	голов		0	0	0	100000
Увеличение количества рейдовых мероприятий:	штук	отчетность ТОГКУ "Тамбовохота"	3350	0	3450	4400
Доля составленных протоколов об административных правонарушениях по нарушениям правил охоты к общему количеству возбужденных дел	%	отчетность ТОГКУ "Тамбовохота"	100	0	100	100
Количество выявленных нарушений (составленных протоколов об административных правонарушениях)	штук	отчетность ТОГКУ "Тамбовохота"				650
Снижение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству	гол.	отчетность по регулированию численности	130	0	600
Количество добытых особей в рамках выполнения мероприятий по регулированию численности (в общедоступных охотничьих угодьях)		внутренняя отчетность				70
Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца	шт.	бухгалтерские документы Управления	0	0	1000	2000

Приложение
к ведомственной целевой программе "Охрана, воспроизводство
и рациональное использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2016 - 2018 годы"

Таблица 2.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.
	Наименование	Единица измерения	Значение (по годам реализации мероприятия)	По годам всего		В том числе:
						федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов	Штатная численность ТОГКУ "Тамбовохота"	человек	28	2016	9132,0	0,0	9132,0	0,0	0,0
			28	2017	9901,0	0,0	9901,0	0,0	0,0
			29	2018	10838,54	0,0	10838,54	0,0	0,0
				Итого	29871,54	0,0	29871,54	0,0	0,0
2. Совершенствование охраны объектов животного мира от нарушителей законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				2017	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0
				2018	1589,44	0,0	1589,44	0,0	0,0
				Итого	1888,44	0,0	1888,44	0,0	0,0
2.1. Проведение рейдовых мероприятий (изготовление бланков протоколов)	Количество рейдовых мероприятий	штук	0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			50	2017	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0
			0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Итого	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0
2.2. Проведение мероприятий по регулированию численности животных (отстрел животных, наносящих вред охотничьему хозяйству- приобретение патронов)	голов	штук	0	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			600	2017	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
			0	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Итого	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
2.3. Приобретение снегохода для обследования водоемов области в зимний период на предмет нахождения в них запрещенных орудий природопользования	Приобретено снегоходов	штук	0	2016	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			0	2017	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			1	2018	1116,0	0,0	1116,0	0,0	0,0
			1	Итого	1116,0	0,0	1116,0	0,0	0,0
2.4. Приобретение ГСМ	Приобретение ГСМ	тыс.литр	0	2016	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			0	2017	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			11,4	2018	473,44	0,0	473,44	0,0	0,0
			11,4	Итого	473,44	0,0	473,44	0,0	0,0
3. Изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца, иной бланочной продукции	Количество изготовленной бланочной продукции	штук	0	2016	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			1000	2017	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0
			2000	2018	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0
				Итого	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0
4. Проведение государственной экологической экспертизы	Проведено экспертиз	штук	0	2016	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			0	2017	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
			1	2018	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0
			1	Итого	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0
ИТОГО по программе				2016	9 132,0	0,0	9 132,0	0,0	0,0
				2017	10 285,0	0,0	10 285,0	0,0	0,0
				2018	12 557,48	0,0	12 557,48	0,0	0,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					31 974,48	0,0	31 974,48	0,0	0,0