Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа Тольятти

Приложение N 3
к муниципальной программе по созданию условий
для улучшения качества жизни жителей городского
округа Тольятти и обеспечения социальной
стабильности на 2017-2019 годы

Обоснование
ресурсного обеспечения муниципальной программы

N п/п	Наименование целей, задач н мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Источник финансового обеспечения	Сроки исполнения	2017 год			2018 год			2019 год			Общий объем финансового обеспечения, тыс. руб.
					количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.	количество	1 чел. (1 усл.ед.), руб.	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства
1.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, а также отдельным категориям граждан, имеющим детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти, реализующие образовательную программу дошкольного образования
1.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти	Департамент образования	бюджет городского округа	ежемесячно на учащихся: январь-май, сентябрь-декабрь	5678 чел.. в т.ч.: завтраки -1425 чел, обеды - 4253 чел. (из них: льготн. - 4108 чел., беспл. 1570 чел)	январь-декабрь: 58 руб. - завтраки в день. 68 руб. - обеды в день	50 276,0	5725 чел., в т.ч.: завтраки -1431 чел., обеды - 4294 чел., (из них: льготн. - 4329 чел., беспл. - 1396 чел.)	январь-декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	38 900,0	6056 чел., в т.ч.: завтраки -1444 чел., обеды - 4612 чел., (из них: льготн. - 4532 чел, беспл. 1524 чел.)	январь-декабрь: 58 руб. - завтраки в день. 68 руб - обеды в день	43 342,0	132 518,0
1.2.	Организация бесплатного питания, льготного питания учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения "Школьная столовая" за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: январь-май, сентябрь-декабрь	2430 чел., в т.ч.: завтраки -728 чел, обеды - 1702 чел.. (из них: льготн.-1846 чел., беспл. - 584 чел.)	январь-декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	26 796,0	2070 чел., в т.ч.: завтраки -567 чел., обеды - 1503 чел. (из них: льготн.-1528 чел., беспл.-542	январь-декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб - обеды в день	21 074,0	2232 чел, в т.ч.: завтраки - 530 чел., обеды - 1702 чел.. (из них: льготн.-1709 чел., беспл. - 523 чел.)	январь-декабрь 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	21 239,0	69 109,0
1.3.	Ежемесячная денежная выплата на питание учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно: январь - май, сентябрь - декабрь	177 чел.	1000,0 руб. в месяц	1 599,0	89 чел.	1000,0 руб. в месяц (9 мес.)	800,0	86 чел.	1000,0 руб в месяц х 9 мес.	774,0	3 173,0
1.4.	Компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования		бюджет городского округа	ежемесячно	1153 чел., в т.ч. дети до 3-лет 461 чел., от 3-х до 7 лет 692 чел	Дети до 3- лет 31,39 руб., от 3-х до 7 лет-39,19 руб.	7 968	1042 чел., в т.ч. дети до 3- лет 170 чел., от 3-х до 7 лет 872 чел.	Дети до 3- лет 170 ч.х. 33,69 руб., от 3-х до 7 лет - 872 ч.х 41,54 руб.	7 489	1100 чел в т.ч. дети до 3- лет 200 чел., от 3-х до 7 лет 900 чел.	Дети до 3- лет 33,69 руб., от 3- х до 7 лет - 41,54 руб	7 761	23218,0
1.5.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением дополнительных мер социальной поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, а также отдельным категориям граждан, имеющим детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти, реализующие образовательную программу дошкольного образования		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред.орг	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	42,0	100% ч/з кред.орг.	ком сбор кред.орг. - 0,4%	36,0	100% ч/з кред.орг	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	40,0	118,0
1.6.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям услуг в целях возмещения затрат на предоставление питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе данных учреждений	Департамент образования	бюджет городского округа	ежемесячно: июнь-декабрь	7255 чел	бесплатное питание: 2-х разовое - 133 руб, 3-х разовое - 164,2 руб. льготное питание: 2-х разовое - 93 руб., 3-х разовое - 116,2 руб	13 197,3	0	0	0,0	0	0	0,0	13 197,3
1.7.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе данных учреждений		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: июнь- декабрь	3245 чел.	бесплатное питание: 2-х разовое - 133 руб, 3-х разовое - 164,2 руб., льготное питание: 2-х разовое - 93 руб., 3-х разовое - 116,2 руб.	7 780,7	0	0	0,0	0	0	0,0	7 780,7
1.8.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: июнь- декабрь	830 чел	бесплатное питание: 223.23 руб. льготное питание: 178,57 руб	2 798,0	830 чел.	бесплатное питание: 232,16 руб льготное питание: 185,73 руб.	2 909,0	830 чел.	бесплатное питание: 232,16 руб. льготное питание: 185,73 руб.	2 909,0	8 616,0
Всего по задаче 1, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							110 457,0			71 208,0			76 065,0	257 730.0
Департамент образования							100 848,0			62 883,0			67 490,0	231 221,0
Департамент информационных технологий и связи							9 609,0			8 325,0			8 575,0	26 509,0
2.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы
2.1.	Ежемесячная денежная выплата на ребенка обучающегося по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	8 семей	500,0 руб. в месяц	50,0	6 получателей	500,0 руб в месяц	38,0	5 получателей	500,0 руб. в месяц	30,0	118,0
2.2.	Ежемесячная денежная выплата на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы		бюджет городского округа	ежемесячно, за исключением каникулярного времени, для учащихся: июнь - август, для студентов: июль - август	871 чел. в т.ч.: учащ-ся - 580 чел., студенты - 291 м.	учащ-ся - 600,0 руб, студенты - 840,0 руб	5 333,0	469 чел., в т.ч.: учащ-ся - 235 чел., студенты - 234 чел.	учащ-ся - 600,0 руб. на 9 мес., студенты - 840,0 руб. на 10 мес.	3 236,0	492 чел. в т.ч.: учащ-ся - 232 чех. студенты - 260 чел	учащ-ся - 600,0 руб, студенты - 840,0 руб	3 267,0	11 836,0
2.3.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением денежных выплат обучающимся по очной форме обучения, в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	22,0	100% ч/з кред.орг.	ком сбор: кред. орг. - 0,4%	13,3	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	16,0	51,3
Всего по задаче 2, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							5 405,0			3 287,3			3 313,0	12 005.3
Департамент информационных технологий и связи							5 405,0			3 287,3			3 313,0	12 005,3
3.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде ежемесячных денежных выплат и адаптированных молочных смесей
3.1.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	108	500.0 руб в месяц	646,0	110	500,0 руб в месяц	660,0	106	500,0 руб. в месяц	636,0	1 942,0
3.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред.орг - 0,4%	3,0	100% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	3,0	100% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред.орг - 0,4%	3,0	9,0
3.3.	Предоставление адаптированных молочных смесей зарегистрированным в городском округе Тольятти гражданам, являющимся родителями (законными представителями) детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, у которых не выявлена ВИЧ-инфекция	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	ежемесячно (с 4 до 12 месяцев жизни получателя) (8 мес.)	156 чел.	775,0 руб в месяц расходы на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной смесью в месяц	967,0	166 чел.	971 руб. средний размер расходов на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной	1 290,0	158 чел.	953 руб. средний размер расходов на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной	1 290,0	3 547,0
Всего по задаче 3, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 616,0			1 953,0			1 929,0	5 498.0
Департамент информационных технологий и связи							649,0			663,0			639,0	1 951,0
Департамент социального обеспечения							967,0			1 290,0			1 290,0	3 547,0
4.	Задача: Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом
4.1.	Единовременные денежные выплаты к отдельным датам:	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	единовременно	8534 чел	-	3 572,0	7382 чел.	-	3 139,0	6525 чел	-	3 406,0	10 117,0
4.1 1.	Единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля)				165 чел.	700, 0 руб	116,0	167 чел.	700, 0 руб	117,0	175 чел	700,0 руб.	123,0	356,0
4 12	Единовременная денежная выплата ко дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)				6844 получателей, в т.ч. категории получателей по 700 руб. - 500 чел.; категории получателей по 300 руб.-6226 чел.	категории получателей по 700 руб. - участники ВОВ. бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб. - труженики тыла и другие установленные категории	2 328,0	5703 получателей, в т.ч. категории получателей по 700 руб. - 503 чел., категории получателей по 300 руб - 5200 чел. средний размер выплаты 750 руб.	категории получателей по 700 руб. - участники ВОВ, бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб. - труженики тыла и другие установленные категории	1 912,0	4843 получателей, в т.ч. категории получателей по 2000 руб. - 426 чел.; категории получателей по 300 руб.- 4417 чел.	категории получателей по 2000 руб. - участники ВОВ, бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб - труженики тыла и другие установленные категории	2 177,0	6 417,0
4.13.	Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября)				1405 чел	700,0 руб	984,0	1 410 чел.	700,0 руб.	987,0	1 405 чел.	700,0 руб.	984,0	2 955,0
4.1.4.	Единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря)				120 чел.	1200,0 руб.	144,0	102 чел	1200,0 руб	123,0	102 чел.	1200,0 руб	122,0	389,0
4.2.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по контракту), сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республики на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа,		бюджет городского округа	ежемесячно	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	27,0
4.3.	Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан		бюджет городского округа	ежемесячно	271 чел.	169,0 руб. ср. выплата 1 получателю в месяц	550,0	240	165,0 руб ср. выплата 1 получателю в месяц	476,0	255 чел.	150,0 руб. ср. выплата 1 получателю в месяц	459,0	1 485,0
4.4.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти		бюджет городского округа	ежемесячно в течение года, (+1 Почетный гр-н - 8 мес.)	ПГ - 20 чел. (18 чел. * 12 мес. 1 чел. * 6 мес. 1 чел. * 8 мес.)	14 тыс. руб. в месяц на 1 чел.	3 220,0	ПГ - 19 чел. 1 чел. новый 2018 г.	14 тыс. руб. в месяц на 1 чел. новый 8 мес.	3 136,0	ПГ - 20	14 тыс. руб. в месяц на 1 чел. Новый чел.8 мес.т..с 01 мая ежегодно	3 304,0	9 660,0
4.5.	Ежемесячные денежные выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)		бюджет городского округа	ежемесячно	8 чел.(6 чел.*12 мес., 1 чел.*7 мес, 1 чел.*6 мес.)	4.5 т.руб. а месяц на 1 чел	383,0	7 чел	4,5 т.руб в месяц на 1 чел.	356,0	7 чел	4,5 т.руб. в месяц на 1 чел.	378,0	1 117,0
4.6.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами по причине - инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей		бюджет городского округа	ежемесячно	1 чел.	1000,0 руб в месяц	12,0	1 чел.	1000,0 руб. в месяц	12,0	1 чел.	1000,0 руб. в месяц	12,0	36,0
4.7.	Единовременные денежные выплаты на оплату оздоровительных услуг		бюджет городского округа	единовременно	2 чел.	50,0 т.руб. на 1 чел.	100,0	2 чел	50,0 т.руб. на / чел.	100,0	2 чел.	50,0 т.руб. на 1 чел.	100,0	300,0
4.8.	Компенсационные выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти, в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств		бюджет городского округа	единовременно	1 чел.	до 50,0 т.руб.	50,0	2 чел.	до 50,0 т.руб.	100,0	1 чел.	до 50,0 т.руб.	50,0	200,0
4.9.	Ежемесячное пособие на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти		бюджет городского округа	ежемесячно	3 чел.	10,0 т.руб. на 1 чел.	360,0	3 чел.	10.0 т.руб. на 1 чел.	340,0	3 чел.	10.0 т.руб на 1 чел.	360,0	1 060,0
4.10.	Единовременные компенсационные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами		бюджет городского округа	единовременно	19 чел	до 10000 на 1 человека	190,0	14	до 10000 на 1 человека	70,0	6	до 5000 на 1 человека	30,0	290,0
4.11.	Компенсационные выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств		бюджет городского округа	единовременно	2	до 50000,0 на 1 человека	100,0	1	до 50000.0 на 1 человека	50,0	1	до 50000,0 на 1 человека	50,0	200,0
4.12.	Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения		бюджет городского округа	ежемесячно	6 чел.	1667,0 руб (в среднем в месяц)	120,0	5 чел.	1500 руб. (в среднем в месяц)	90,0	5 чел.	1250 руб (в среднем в месяц)	75,0	285,0
4.13.	Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания		бюджет городского округа; бюджет Самарской области	единовременно	164 чел.	55000 на 1 человека	9 020,0	168 чел.	55000 на 1 человека (с учетом софинансирования из областного бюджета)	9 267,0	211	55000 на 1 человека (с учетом софинансирования из областного бюджета)	11 605,0	29 892,0
4.14.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом; доставка данных выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	ежемесячно	81.69% ч/з кред.орг., 18,31% ч/з почт. отд.	ком.сбор: почт отд. - 2,18%, кред. орг. - 0,4%	119,0	82.76% ч/з кред.орг., 17,24% ч/з почт. отд.	ком.сбор: почт. отд. - 2.18%, кред. орг. - 0.4%	113,9	83,76% ч/з кред.орг., 16,24% ч/з почт.отд.	ком.сбор: почт отд.- 2,18%, кред орг. - 0,4%	128,0	360,9
Всего по задаче 4, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							17 805,0			17 258,9			19 966,0	55 029,9
Департамент информационных технологий и связи							17 805,0			17 258,9			19 966,0	55 029,9
5.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций
5.1.	Ежемесячные денежные выплаты спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	65	1,369 тыс. руб. (в среднем)	1 ч068.0	65	1,369 тыс. руб. (в среднем в мес.)	1 068,0	65	1500 руб * 53 чел., 1000 * 12 чел.	1 098,0	3 234,0
5.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	5,0	100% ч/з кред.орг	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	5,0	100% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред.орг. - 0,4%	6,0	16,0
Всего по задаче 5, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 073,0			1 073,0			1 104,0	3 250.0
Департамент информационных технологий и связи							1 073,0			1 073,0			1 104,0	3 250,0
6.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах
6.1.	Единовременные денежные выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	единовременно в течение одного календарного года	346 получателей в т.ч: ТЖС - 296 получателей, ЧО - 50 получателей	ТЖС -1,5 т. руб.средний размер выплаты 1 получателю ЧО - до 9 т.руб. средний размер выплаты 1 получателю	900,0	237 получателей, в т.ч: ТЖС - 191 получателей, ЧО 46 получателей	ТЖС - 1,5 т руб - средний размер выплаты 1 получателю, ЧО - 9 т руб. - средний размер выплаты 1 получателю	700,0	350 получателей в т.ч.: ТЖС.-300 получателей. ЧО - 50 получателей	ТЖС - 1,5 т руб. - средний размер выплаты 1 получателю, ЧО - 9 т руб - средний размер выплаты 1 получателю	900,0	2 500,0
6.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах; доставка данных выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	ежемесячно	95,5% ч/з кред.орг., 4,955% ч/з почт.отд.	ком.сбор почт.отд.- 2,18%, кред.орг. - 0,4%	6,0	95,5% ч/з кред.орг., 4,955% ч/з почт.отд.	ком.сбор: почт.отд.-2,18%,кред.орг. - 0,4%	4,8	95,5% ч/з кред.орг.. 4,955% ч/з почт.отд.	ком.сбор: почт.отд.-2,18%,кред орг. 0.4%	6,0	16,8
Всего по задаче 6, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							906,0			704,8			906,0	2 516,8
Департамент информационных технологий и связи							906,0			704,8			906,0	2 516,8
7.	Задача: Организация пожизненной ренты граждан, передающих на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти
7.1.	Выплата ренты по договорам пожизненной ренты	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	8 чел.	18300 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 830,0	9 чел	16981,49 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 834,0	9 чел.	15140 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 636,0	5 300,0
7.2.	Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и другие расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненной ренты	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	по мере необходимое ти	2 умерших рентополучателя	29000 руб - оплата ритуальных услуг на 2 чел.	58,0	2 заявителя на заключение договора ренты / 2 умерших рентополучателя	36000 руб. - оплата услуг, связанных с заключением договоров ренты / 25000 руб. - оплата ритуальных услуг на 1 чел.	86,0	1 заявитель на заключение договора ренты / 2 умерших рентополучателя	24000 руб - оплата услуг, связанных с заключением договоров ренты / 28000 руб. - оплата ритуальных услуг на 1 чел	86,0	230,0
7.3.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с выплатой ренты по договорам пожизненной ренты; доставка соответствующих выплат через почтовые отделения связи	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	из пол-ей ч/з: почт.отд - 48%. кред.орг. - 52%	ком.сбор: почт.отд.-2,18%, кред.орг,-0,4%	23,0	из пол-ей ч/з: почт.отд, - 48%, кред.орг. - 52%	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, кред.орг. 0,4%	18,0	из пол-ей ч/з: почт.отд. - 48%, кред.орг. - 52%	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, кред. орг. 0,4%	18,0	59,0
7.4.	Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненной ренты		бюджет городского округа	по мере необходимости	-	0.05% от платежей по дог.ренты	1,0	-	0,05% от платежей по дог.ренты	1,0	-	0,05% от платежей по дог.ренты	1,0	3,0
Всего по задаче 7, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 912,0			1 939,0			1 741,0	5 592.0
Департамент информационных технологий и связи							1 854,0			1 853,0			1 655,0	5 362,0
Департамент социального обеспечения							58,0			86,0			86,0	230,0
8.	Задача: Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, реализации инициатив (мероприятий), в целях решения вопросов местного значения, расширения сферы оказания социально-значимых услуг отдельным категориям граждан
8.1.	Именные премии главы городского округа Тольятти для лице ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	4 квартал, единовременно	18 чел.	5,0 т.руб.	90,0	18 чел.	20,0 т. руб.	360,0	18 чел	20,0 т.руб	360,0	810,0
8.2.	Расходы, связанные с награждением лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа	МКУ "ЦП НКО и Госдепартамент социального обеспечения) по 02.08.2017 г.; МКУ "ЦП общественных инициатив (Управление взаимодействия с общественностью) с 03.08.2017 г.	бюджет городского округа	4 квартал, единовременно	18 чел.	666,7 руб.	12,0	0	0	0,0	0	0	0,0	12,0
8.3.	Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	179,0 т руб (в средн.)	179,0	1 меропр.	145,0 т.руб (в средн.)	135,0	0	0	0,0	314,0
8 3.1	Проведение концерта, в рамках культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	34,0 т руб, (в средн.)	34,0	0	0	0,0	0	0	0,0	34,0
8.3.2.	Организация питания во время проведения культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	100 чел.	1100,0 руб.	110,0	100 чел.	1000,0 руб	100,0	0	0	0,0	210,0
8.3.3.	Приобретение цветов, подарков, в связи проведением культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945		бюджет городского округа	месяц - май	100 чел.	250,0 руб.	25,0	100 чел	250.0 руб.	25,0	0	0	0,0	50,0
8.3.4.	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности), в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы		бюджет городского округа	месяц - май	бланки - 100 шт	40,0 руб.	4,0	бланки - 100 шт	40.0 руб.	4,0	0	0	0,0	8,0
8.3.5.	Организация медицинского обеспечения при проведении культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	6000.0 руб	6,0	1 меропр	6000,0 руб	6,0	0	0	0,0	12,0
8.4.	Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия		бюджет городского округа	в течение года	4 поездки	1 поездка - 7,75 т.руб.	31,0	7 поездки	1 поездка - 9,29 труб.	65,0	0	0	0,0	96,0
8.5.	Приобретение подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия	МКУ "ЦП НКО и ТОС" (Департамент социального обеспечения) по 02.08.2017 г.; Департамент социального обеспечения с 03.08.2017 г.	бюджет городского округа	в течение года	594 чел.	906,0 руб.	538,0	585 чел.	660 руб	386,0	470 чел.	682 руб.	321,0	1 245,0
8.6.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти	Управление взаимодействия с общественностью	бюджет городского округа	в течение года	27 догов.	111,11 т. руб (в средн.)	3 000,0	-	-	0,0	-	-	0,0	3 000,0
8.7.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти	Управление взаимодействия с общественностью	бюджет городского округа	в течение года	30 договоров	115.4 т.руб (в средн.)	3 463,0	-	-	0,0	-	-	0,0	3 463,0
8.8.	Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки населения юридическими лицами, включенными в Перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность сфере социальной поддержки населения, способствующих реализации настоящей муниципальной программы	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	в течение года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по задаче 8, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							7 313,0			946,0			681,0	8 940.0
Департамент социального обеспечения							538,0			386,0			321,0	1 245,0
Департамент информационных технологий и связи							90,0			360,0			360,0	810,0
Управление взаимодействия с общественностью							6 685,0			200,0			0,0	6 885,0
9.	Задача: Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти в сфере социальных выплат
9.1.	Разработку и сопровождение программного обеспечения: направленного на оптимизацию работы органов местного самоуправления городского округа Тольятти; связанного с процессом предоставления социальных выплат (включая дополнительные меры социальной поддержки)	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	в течение года	2 прогр.	79,5 т.руб (в средн.)	159,0	2 прогр.	115,0 т.руб. (в среди)	230,0	-	72,5 т.руб (в средн.)	154,0	543,0
9.2.	Расходные материалы и канцтовары на организацию предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Тольятти		бюджет городского округа	ежемесячно	-	0,01 и от объема ден. выпл.	6,0	-	0,01% от объема ден. выпл.	6,0	-	0,01% от объема ден. выпл.	6,0	18,0
Всего по задаче 9, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							165,0			236,0			160,0	561.0
Департамент информационных технологий и связи							165,0			236,0			160,0	561,0
10.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии
10.1.	Ежемесячные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	4588 чел. + 38 чел. + 462 чел. чел. = 5088 чел.	4588 чел * 342,08 руб. * 12 мес. = 18833,56 тыс руб. 38 чел. * 291,34 руб. * 12 мес. = 132.85 тыс руб 462 чел. 342.08 руб. * 6 мес. = 948,25 тыс. руб.	19 915,0	5523 чел.	340 руб. (средний размер выплате мес.)	22 534,0	5818 чел.	5410 чел. * 339,57 руб. * 12 мес. = 22045 тыс. руб, 408 чел *339,57 руб *6 мес.=831 тыс. руб.	22 876,0	65 325,0
10.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат к пенсии отдельным категориям граждан			ежемесячно	100,0% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	81,0	100,0% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	92,0	100,0% ч/з кред.орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	85,0	258,0
Всего по задаче 10, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							19 996,0			22 626,0			22 961,0	65 583,0
Департамент информационных технологий и связи							19 996,0			22 626,0			22 961,0	65 583,0
11.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде оздоровительных услуг
11.1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде оздоровительных услуг	МАООУ "Пансионат "Радуга" (Департамент образования)	бюджет городского округа	апрель, май, сентябрь			0,0			0,0			0,0	0,0
Всего по задаче 11, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							0,0			0,0			0,0	0,0
Департамент образования							0,0			0,0			0,0	0,0
12.	Задача: Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения
12.1.	Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	2017	29949 поездок (оплата 100%), 8560 поездок (оплата 50%)	170,0 руб. ср.ст-ть разовой поездки	5819,0	0	0	0,0	0	0	0,0	5 819,0
12.2	Ежемесячные денежные выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	218 чел.	2145 руб. усредненный размер выплаты в месяц	5611,0	246 чел	2000 руб. усредненный размер выплаты в месяц	5 904,0	11 515,0
12.3	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов; доставка соответствующих выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	2018	-	-	-	-	ком.сбор. почт отд - 2,18%,кред. орг. 0,4%	40,0	-	ком.сбор: почт отд. - 2,18%, кред.орг. 0,4%	50,0	90,0
Всего по задаче 12, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							5 819,0			5 651,0			5 954,0	17 424,0
Департамент социального обеспечения							5 819,0			0,0			0,0	5 819,0
Департамент информационных технологий и связи							0,0			5 651,0			5 954,0	11 605,0
13.	Задача: Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), и поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)
13.1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	ежемесячно	-	-	0,0	4289 выплат	1,5 тыс. руб	6 434,0	4492 выплат	1,5 тыс. руб	6 738,0	13 172,0
13.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременного пособия:	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	-	-	903,0	390 чел.	-	1 054,0	1 957,0
13.2.1.	- на первоочередные нужды		бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	86 выплат	5,0 тыс. руб.	430,0	107 чел.	5,0 тыс. руб.	535,0	965,0
13.2.2.	- в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание		бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	87 выплат	2,0 тыс. руб.	174,0	87 чел.	2,0 тыс. руб.	174,0	348,0
13.2.3.	- на частичную компенсацию оплаты государственной пошлины на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество детей-сирот, детей,		бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	106 выплат	0,5 тыс. руб.	53,0	106 чел.	0,5 тыс. руб.	53,0	106,0
13.2.4.	- при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1 класс образовательной организации, реализующей образовательные программы		бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	78 выплат	2,0 тыс. руб.	156,0	86 чел.	2,0 тыс. руб.	172,0	328,0
13.2.5.	- в связи с награждением золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования		бюджет городского округа	2018-2019	-	-	0,0	3 выплат	30,0 тыс. руб.	90,0	4 чел.	30,0 тыс. руб.	120,0	210,0
13.3.	Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	Департамент социального обеспечения	субвенции областного бюджета	ежемесячно			0,0	4 062,0	5,519 тыс.р.	22418,0	3 715,0	5,571 тыс.р.	20 701,0	43 119,0
Всего по задаче 13:							0,0			29 755,0			28 493,0	58 248,0
Департамент социального обеспечения							0,0			29 755,0			28 493,0	58 248,0
14.	Задача: Пропаганда института семьи, популяризация опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях жителей городского округа Тольятти, информационно-разъяснительная работа среди граждан, желающих принять на воспитание в семью детей данной категории
14.1.	Проведение городских массовых мероприятий:	Департамент социального обеспечения	бюджет городского	-	-	-	0,0	2 мер.	-	68,0	2 мер.	-	68,0	136,0
14.1.1.	"День семьи"		бюджет городского	май	-	-	0,0	1 мер	-	39,0	1 мер.	-	39,0	78,0
14.1.2.	"День матери"		бюджет	октябрь	-	-	0,0	1 мер	-	29,0	1 мер.	-	29,0	58,0
14.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия		бюджет городского округа	июнь-июль	-	-	0,0	20 выплат	10.0 тыс. руб.	200,0	30 чел.	10.0 тыс. руб.	300,0	500,0
Всего по задаче 14:							0,0			268,0			368,0	636,0
Департамент социального обеспечения							0,0			268,0			368,0	636,0
15.	Задача: Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
15.1.	Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Серебряная птица"	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	октябрь-ноябрь	-	-	0,0	1 мер.	-	77,0	1 мер.	-	45,0	122,0
Всего по задаче 15:							0,0			77,0			45,0	122,0
Департамент социального обеспечения							0,0			77,0			45,0	122,0
Итого по всем задачам, из них по главным распорядителям бюджетных средств:					172 467,0			156 983,0			163 686,0			493 136,0
Департамент социального обеспечения					7 382,0			31 862,0			30 603,0			69 847,0
Департамент информационных технологий и связи **					57 552,0			62 038,0			65 593,0			185 183,0
Департамент образования *					100 848,0			62 883,0			67 490,0			231 221,0
Управление взаимодействия с общественностью					6 685,0			200,0			0,0			6 885,0

Примечания:

*- в том числе внебюджетные средства

** - в том числе средства областного бюджета