Приложение N 1

Приложение N 1
Утверждены
постановлением администрации
Сусуманского городского округа
от 26.12.2018 г. N 699

Основные показатели
среднесрочного финансового плана на 2019 - 2021 годы

Показатели	Единица измерения	2017 год (исполнение)	2018 год (план)	2019 год	Плановый период
					2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Объемы добычи полезных ископаемых
золото	тонн	6,7	6,5	6,4	6,2	6,0
уголь	тыс. тонн	330,9	331,0	320,0	320,0	320,0
Фонд оплаты труда	млн. рублей	4 493,6	4 943,0	5 338,4	5 524,5	5 717,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	11 425,2	11 539,5	11 654,8	11 800,0	11 900,0
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов крупных и средних организаций района по отраслям экономики*	млн. рублей
Сальдовый финансовый результат по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	158,4	Х	Х	Х	Х
Прибыль прибыльных организаций**	млн. рублей
Величина прожиточного минимума, среднегодовая	рублей	17 956,5	18 326,4	18 692,9	19 066,8	19 448,1
Численность постоянного населения на 01 января	человек	7 667,0	7 404,0	7 184,0	7 112,0	7 041,0
Численность трудовых ресурсов	человек	4 906,0	4 728,0	4 647,0	4 566,0	4 486,0
Численность работников по крупным и средним организациям	человек	3 877,0	3 715,0	3 641,0	3 568,0	3 497,0
Доходы бюджета муниципального образования в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. рублей	692 025,1	763 315,4	674 546,2	674 218,2	682 175,5
Доходы бюджета муниципального образования с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства	тыс. рублей	692 025,1	763 315,4	674 546,2	674 218,2	682 175,5
Расходы бюджета муниципального образования в условиях действующего законодательства	тыс. рублей	664 996,3	785 013,5	688 173,3	692 324,5	693 585,3
в том числе:
расходы текущего характера,	тыс.рублей	477 655,9	772 376,6	685 173,3	689 324,5	690 585,3
из них:
фонд оплаты труда	тыс. рублей	439 864,7	466 015,5	495 081,8	502 389,7	517 360,9
расходы капитального характера	тыс. рублей	187 340,4	12 636,9	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	тыс. рублей	664 996,3	785 013,5	688 173,3	692 324,5	693 585,3
в том числе:
расходы текущего характера	тыс. рублей	477 655,9	772 376,6	685 173,3	689 324,5	690 585,3
из них:
фонд оплаты труда	тыс. рублей	429 958,8	460 350,0	495 081,8	502 389,7	517 360,9
расходы капитального характера	тыс. рублей	187 340,4	12 636,9	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования (сальдо), тыс.рублей	тыс. рублей	27 028,8	-21 698,1	-13 627,1	-18 106,3	-11 409,8
внутренние	тыс. рублей	27 028,8	-21 698,1	-13 627,1	-18 106,3	-11 409,8
в том числе остатки средств	тыс. рублей	74 623,0	52 924,9	27 269,3	9 163,0	-2 246,8

*без коммерческих организаций и субъектов малого предпринимательства

**без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций