Приложение. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019 - 2023 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа
от 01.03.2019 г. N 133

Паспорт
муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019 - 2023 годы"

Наименование Программы	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019 - 2023 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", - Государственная программа Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 года N 1300-па; - Постановление администрации Омсукчанского городского округа от 20.02.2019 г. N 100 "О разработке муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2019 - 2023 годы"
Заказчик Программы	Администрация Омсукчанского городского округа
Разработчик Программы	Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа
Ответственный исполнитель Программы	Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа
Исполнители Программы	- Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа; Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Цели и задачи Программы	Цель Программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. Задачи Программы: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Ожидаемый конечный результат Программы	- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры округа; - ликвидация дефицита потребления тепловодоснабжения, электроэнергии; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг. - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселка.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 306133,0 тыс. рублей, из них: - 200675,00 тыс. рублей - Иные источники финансирования в т.ч: - 2019 г. - 143614,0 тыс. руб. - 2020 г. - 15000,0 тыс. руб. - 2021 г. - 15000,0 тыс. руб. - 2022 г. - 15000,0 тыс. руб. - 2023 г. - 15000,0 тыс. руб. - 5874,0 тыс. руб. - бюджет Омсукчанского городского округа в т.ч: - 2019 г. - 3774,0 тыс. руб. - 2020 г. - 0,0 тыс. руб. - 2021 г. - 700,0 тыс. руб. - 2022 г. - 700,0 тыс. руб. - 2023 г. - 700,0 тыс. руб. - 33334,0 тыс. руб. - собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса Омсукчанского городского округа в т.ч: - 2019 г. - 13896,0 тыс. руб. - 2020 г. - 9478,0 тыс. руб. - 2021 г. - 3320,0 тыс. руб. - 2022 г. - 3320,0 тыс. руб. - 2023 г. - 3320,0 тыс. руб. - 6250,0 тыс. руб. - иные вложения (материальные запасы переданные по акту инвентаризации) Омсукчанского городского округа в т.ч.: - 2019 г. - 6250,0 тыс. руб. - 2020 г. - 0,0 тыс. руб. - 2021 г. - 0,0 тыс. руб. - 2022 г. - 0,0 тыс. руб. - 2023 г. - 0,0 тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2019 - 2023 годы
Контроль за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с разделом VII Постановления администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 г. N 99 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа": Управлением ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения программно-целевым методом

Омсукчанский район образован в 1954 году. Расположенна северо-востоке Магаданской области. Граничит на западе с Среднеканским и Хасынским, на юге с Ольским, на востоке с Северо-Эвенским районами. На юго-востоке имеет выход на побережье Гижигинской губы Охотского моря. Площадь района составляет 60,4 тыс. км. Территорию муниципального образования "Омсукчанский городской округ" Магаданской области составляют следующие населенные пункты: поселок Омсукчан и поселок Дукат.

Услугами водоотведения обеспечено более 5-ти тысяч человек. От большинства жителей, предприятий и организаций через сети канализации принимают и обрабатывают сточные воды очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 33,38 км, с износом более 40% - 13,66 км. Существующие очистные сооружения в поселке Омсукчан были введены в эксплуатацию в 70-х годах. В п. Дукат канализационная система очистных систем не имеет.

С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях в п. Омсукчан фактически не проводились. На системе канализации оборудование технически и морально изношено, что приводит к частому выходу из строя оборудования и проведения дорогостоящего ремонта.

На территории Омсукчанского округа работает 5 котельных, из них 3 работают на твердом топливе (уголь) и 2 электрокотельные.

Существующая схема теплоснабжения - двухтрубная, прокладка тепловых сетей подземная. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети требуют обновления.

Основной проблемой в сфере коммунального хозяйства округа являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезного действия (КПД) являются основными определяющими факторами при формировании программы в части обновления существующих объектов.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения новых технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. В поселке Омсукчан требуется проведения капитального ремонта здания очистных сооружений и здания электрокотельной. Программа рассчитана на один год. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Омсукчанского городского округа носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы.

Программа направлена на эффективное и качественное обеспечение потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселках Омсукчанского городского округа.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа.

2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

2.1. Целью разработки Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

2.2. Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Омсукчанского городского округа являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.3. Период реализации Программы - 2019 - 2023 годы.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

3.1. Оценка эффективности Программы будет производиться на основе сопоставления фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Целевые и объемные показатели Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы реализации Программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	2019	2020	2021	2022	2023
1	Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса	ед.	0	0	0	0	0
2	Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения	км	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
3	Инвентаризация сетей водоснабжения	км	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
4	Промывка и очищение сетей канализации	км	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Установка нового оборудование на объектах коммунального комплекса	шт.	8	7	6	4	4
6	Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону	%	100	100	100	100	100

3.2. Ожидаемыми результатами Программы являются:

3.2.1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры округа;

- ликвидация дефицита потребления тепловодоснабжения, электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

3.2.2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.2.3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселка.

3.3. Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии города, увеличится КПД тепловых мощностей.

Развитие источников теплоснабжения Омсукчанского городского округа позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также уменьшить потери тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год);

- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений (без учета инфляции);

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь (без учета инфляции).

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям;

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоотведением;

- повысить уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения до 30%;

- снизить удельную энергоемкость сооружений очистки питьевой воды;

- снизить удельную энергоемкость канализационных очистных сооружений.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения Программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

За счет модернизации и реконструкции имеющихся очистных сооружений канализации существенно снизится антропогенная нагрузка на водоемы Омсукчанского городского округа.

После ввода в эксплуатацию систем очистки увеличится объем воды, прошедшей через очистные сооружения.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией позволит:

- снизить объем потребления электрической энергии;

- повысить максимально достигаемый объем электроснабжения;

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%.

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Ответственным исполнителем Программы является Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа.

Исполнителями Программы являются:

- Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа;

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- подготовка предложений по корректировке плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета Омсукчанского городского округа и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Ответственным исполнителем (исполнителем) и организациями, отобранными в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Омсукчанского городского округа, в том числе:

- ежеквартально осуществляется сбор информации об исполнении каждого мероприятия Программы в общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы;

- осуществляется обобщение и подготовка информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа, утвержденного постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 г. N 99.

Ответственный исполнитель:

- осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 306133,0 тыс. рублей (приложение N 1 к Программе), из них:

Финансирование Программы осуществляется за счет:

- 200675,00 тыс. рублей - Иные источники финансирования в т.ч:

- 2019 г. - 143614,0 тыс. руб.

- 2020 г. - 15000,0 тыс. руб.

- 2021 г. - 15000,0 тыс. руб.

- 2022 г. - 15000,0 тыс. руб.

- 2023 г. - 15000,0 тыс. руб.

- 5874,0 тыс. руб. - бюджет Омсукчанского городского округа в т.ч:

- 2019 г. - 3774,0 тыс. руб.

- 2020 г. - 0,0 тыс. руб.

- 2021 г. - 700,0 тыс. руб.

- 2022 г. - 700,0 тыс. руб.

- 2023 г. - 700,0 тыс. руб.

- 33334,0 тыс. руб. - собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса Омсукчанского городского округа в т.ч:

- 2019 г. - 13896,0 тыс. руб.

- 2020 г. - 9478,0 тыс. руб.

- 2021 г. - 3320,0 тыс. руб.

- 2022 г. - 3320,0 тыс. руб.

- 2023 г. - 3320,0 тыс. руб.

- 6250,0 тыс. руб. - иные вложения (материальные запасы переданные по акту инвентаризации) Омсукчанского городского округа в т.ч.:

- 2019 г. - 6250,0 тыс. руб.

- 2020 г. - 0,0 тыс. руб.

- 2021 г. - 0,0 тыс. руб.

- 2022 г. - 0,0 тыс. руб.

- 2023 г. - 0,0 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

В перечень основных мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа включены:

1. По жилищному хозяйству:

- замена канализации (наружные работы)

- замена канализации (внутренние работы)

- замена стояков отопления

- гидроизоляция козырьков в тамбурах

- ремонт крыш

- ремонт кровель

- бетонирование полов в тамбурах

- изготовление и установка дверных полотен

- ремонт электропроводки

- розлив отопления (замена стояков отопления).

2. По коммунальному хозяйству:

- приобретение необходимого оборудования;

- проведение ремонтных работ;

- подготовка инженерных наружных сетей

- подготовка и ремонт водозаборов;

- модернизация трансформаторных подстанций.

Перечень программных мероприятий представлен в приложениях N 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.