Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 11 февраля 2019 г. N 92

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп					прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
02	00	1	Количество мероприятий	Ед.	314	314	315	315	315	315
		2	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27800	27800	27900	28000	28000	28000
		3	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	24	25	25
		4	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	980	985	995	995

Форма 2.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
02	00	01		Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области	ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"		Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры	Увеличение количества мероприятий
		02		Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской	ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"	2019 - 2023 гг.	Повышение разнообразия услуг в сфере культуры	Увеличение количества клубных формирований
							Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности	Увеличение количества мероприятий и количества посетителей на мероприятиях
							Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры	Увеличение количества участников клубных формирований

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019	2020	2021	2022	2023
02	0	00			Муниципальная программа"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"	Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"	703	08	01	0200000000	000	11101,734	11188,043	11785,338	10667,943	10667,943
02	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200100000	000	5423,254	5423,254	5423,254	5285,168	5285,168
02	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200200000	000	5678,480	5764,789	6362,084	5382,775	5382,775

Форма 6.Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп
02	0	Муниципальная программа"Сохранение и развитие культуры	Всего	56081,001	11201,734	11308,043	11925,338	10817,943	10827,943
			бюджет муниципального образования	55411,001	11101,734	11188,043	11785,338	10667,943	10667,943
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	46850,934	9401,819	9488,128	10085,423	8937,782	8937,782
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	8560,067	1699,915	1699,915	1699,915	1730,161	1730,161
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	670,0	100,0	120,0	140,0	150,0	160,0