Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Петушки
от 28 февраля 2019 г. N 160

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп				базовый год	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
01	0		Наименование подпрограммы 1
		1	Число посещений	Ед.	4240	4240	4240	4242	4244	4246
		2	Количество книговыдач	Ед.	12800	12815	12815	12817	12819	12821
		3	Количество пользователей	Чел.	700	700	700	702	704	706
		4	Количество библиографических записей в электронном каталоге	Ед.	925	1290	1890	2490	3090	3690

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
01	0	01		Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области	МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019 - 2023	Комплексное решение проблем, связанных с комплектованием фондов для библиотеки. Повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством предоставления услуг	Увеличение числа посещений, кол-ва книговыдачи, кол-ва пользователей, Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
01	0	02		Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области	МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019 - 2023	Комплексное решение проблем, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения	Увеличение кол-ва книговыдачи, Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.						Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0	Изменение бюджетных средств на реализацию программы.	1	1	1	1	1	1	1	Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019	2020	2021	2022	2023
01	0	00			Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"	703	08	01	0100000000	000	969,987	977,448	987,539	809,386	809,386
01	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	01001 00110/ 01001 20390/ 01001 70390	111/119	725,303	725,303	725,303	541,128	541,128
01	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0100200590	112/244/851/852	244,684	252,145	262,236	268,258	268,258

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2019	2020	2021	2022	2023
МП	Пп
01	0	Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	Всего	4553,746	969,987	977,448	987,539	809,386	809,386
			бюджет муниципального образования	4553,746	969,987	977,448	987,539	809,386	809,386
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3349,513	670,002	677,463	687,554	657,247	657,247
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1204,233	299,985	299,985	299,985	152,139	152,139
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0	0	0	0	0	0
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0