Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 6 мая 2019 г. N 393

Муниципальная Программа
"Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Наименование муниципальной Программы	"Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"
Ответственный исполнитель Программы	- МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"
Соисполнители Программы	- МБУС "Ставровский ФОК" - МАУ СОЦ "Тонус" - МБОУ ДО ДЮСШ - МКУ "Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района"
Цели муниципальной Программы	Целями Программы являются: 1. Обеспечение конституционного права граждан на участие в физкультурно-спортивной жизни и пользование учреждениями спортивной направленности; 2. Вывод физической культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социально экономических процессов; 3. Выработка долгосрочной стратегии действий, объединяющих усилия государственных и общественных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Собинского района; 4. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности; 5. Использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; 6. Создание условий для спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва на территории Собинского района.
Задачи муниципальной Программы	- Повышение интереса населения, и в первую очередь школьников, учащейся молодежи, к активному и здоровому образу жизни; - Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования; - Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. - Обеспечение здорового досуга населения. - Совершенствование спортивного мастерства. - Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортсменов высокого класса и участия их в вышестоящих соревнованиях; - Организация работы по подготовке и переподготовке кадров в том числе с использованием новых методов; - Утверждение принципов здорового образа жизни населения; - Внедрение наиболее эффективных форм и методов, передового опыта физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными категориями населения; - Формирование потребности людей в физическом совершенстве, информационно-пропагандистская деятельность; - Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах; - Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учебных заведениях и коллективах физической культуры, а также среди лиц с ограниченными физическими возможностями; - Создание условий для развития спорта высших достижений и совершенствование спортивного мастерства спортсменов Собинского района. - Обеспечение участия сборных команд района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях; - Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием средств массовой информации - Обеспечение стабильного функционирования детско-юношеских спортивных школ; - Развитие материально - технической базы объектов спортивной направленности.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	Довести к 2020 и последующим годам: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей МО до 50,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 8,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 8,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 200 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
Сроки реализации муниципальной Программы	Сроки реализации: 2014 - 2020 и последующие годы
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 307 080,0 тыс. руб, в том числе МБ - 204 666,5 тыс. руб, из них 2014 год - 8 873,7 тыс. руб. 2015 год - 17 457,8 тыс. руб. 2016 год - 28 546,6 тыс. руб. 2017 год - 35 172,8 тыс. руб. 2018 год - 34 669,0 тыс. руб. 2019 год - 40 170,6 тыс. руб. 2020 год - 39 776,0 тыс. руб. ОБ - 102 413,5 тыс. руб, из них 2016 год - 4 000 тыс. руб. 2019 год - 98 413,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	Реализация Программы позволит обеспечить: - Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования; - Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения, с целью привлечения их к здоровому образу жизни; - Улучшение здоровья и физического развития населения. - Повышение уровня спортивного мастерства; - Увеличение количества молодежи, подготовленной к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и к профессиональной деятельности; - Расширение и качественное улучшение сферы услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; - Более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге; - Увеличение числа занимающихся в системе подготовки спортивного резерва; - Более полную загрузку имеющихся спортсооружений; - Ремонт и приобретение спортивной формы и инвентаря ДЮСШ; - Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности.

I. Основные понятия и термины

Физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепление его здоровья и совершенствования его двигательной активности;

Спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям;

Спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных соревнованиях;

Спортсмен высокого класса - спортсмен, систематически занимающейся каким-либо видом спорта, регулярно выступающий на российских и международных спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не ниже звания "Мастер спорта России" согласно требованиям Единой Всероссийской спортивной классификации;

Единая Всероссийская спортивная классификация - программно нормативный документ, устанавливающий нормы, требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий;

Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения - объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий.

II. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и прогноз развития физической культуры и спорта

Муниципальная программа развитие физической культуры и спорта Собинского района (далее Программа) разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 04.12 2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

- Закон Владимирской области от 05.02.2009 N 4-ОЗ "О физической культуре и спорте во Владимирской области"

- Устав муниципального образования Собинский район

- Постановления администрации МО Собинский район от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации Собинского района. По состоянию на 01.01.2018 года в районе имеются 222 спортивных сооружений, в том числе: стадионов - 3; плавательных бассейнов - 3 (10% от норматива) 1 из них нуждается в капитальном ремонте; плоскостных спортсооружений - 84 (113% от норматива); спортивных залов - 30 (58% от норматива). В районе работают 95 штатных физкультурных работников (61% от норматива). Общая численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта, в группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет более 13 тысяч человек или 41% населения района.

Органами местного самоуправления района уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры. Ежегодно проходят комплексные соревнования среди: учащихся средних общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, муниципальных поселений района.

Спортсмены района успешно выступают на областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, входят в состав сборных команд Владимирской области по различным видам спорта.

Однако не все имеющиеся ресурсы сферы физической культуры и спорта используются в полном объёме из-за наличия факторов, сдерживающих рост объёма оказываемых услуг, поддержания в рабочем состоянии спортивных сооружений, а именно:

- темпы развития рынка производства услуг в сфере физической культуры и спорта по-прежнему значительно отстают от формирующегося спроса и сформированных технологий предоставления этих услуг, что проявляется в низком качестве услуг, отсутствии современной спортивной базы и инвентаря на спортивных сооружениях;

- использование спортивных объектов, при проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, не может в полной мере удовлетворить требованиям, предъявляемым к ним при проведении крупных спортивных мероприятий, областного всероссийского и международного масштабов;

- уровень посещения населением физкультурно-оздоровительных занятий не соответствует имеющимся районным ресурсам из-за недостаточно развитой мотивации в необходимости данных занятий;

- сформированная система рекламно-информационного обеспечения развития физической культуры и спорта крайне недостаточна, не носит массированных характер, не имеет устойчивой системы и в большинстве случаев носит только информационный характер.

Показатели развития физической культуры и спорта в ряде случаев отстают от среднеобластных. Не полностью используются возможности районного физкультурно-спортивного потенциала. Ощущается нехватка качественного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных и образовательных учреждений. Остро стоит вопрос с поддержанием в рабочем состоянии спортивных сооружений (особенно в сельской местности). основная часть имеющихся стадионов и спортивных залов являются технически устаревшими. Кроме того, повышение тарифов на энергоносители, арендной платы и налогов привело к удорожанию услуг в сфере физической культуры и спорта, в связи с этим спортивные сооружения теряют занимающихся и посетителей.

Современный переходный этап в развитии нашего общества характеризуется значительным снижением физического и интеллектуального здоровья населения, в том числе и подрастающего поколения. Растет число наркоманов, алкоголиков, физически и умственно деградировавших людей. Возросла детская преступность. Значительно снизился уровень пригодности молодежи к несению военной службы.

Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков. Недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт, как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, это направление муниципальной социальной политики должно стать приоритетным, способным обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Изменение качественных показателей в социальной сфере может быть только результатом комплексного воздействия на целую группу факторов. Именно поэтому проблемы укрепления здоровья граждан, повышения уровня физической подготовленности во всех социально-демографических группах населения района требуют программной проработки.

Планируемые преобразования как система последовательных и взаимосвязанных действий предусматривают осуществление мероприятий, меняющих ситуацию по отношению к физической культуре и спорту. Эти преобразования связаны, прежде всего, с целенаправленным изменением общественного сознания по отношению к здоровью как ценности личности и общества, формированием у населения установок и жизненных приоритетов здорового образа жизни.

Применение программно-целевого метода в решении цели и задач позволяет:

- обеспечить адресность программно-целевого метода, контролируемость выделяемых бюджетных средств;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования программы;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры.

Разработанная Программа предусматривает дальнейший комплекс мер для решения задач в области физической культуры на территории муниципального образования Собинский район, обеспечению эффективности расходования средств направленных на физическую культуру и спорт, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, формированию у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей в сфере физической культуры и спорта Собинского района, важнейшими из которых являются:

1. Обеспечение конституционного права граждан на участие в физкультурно-спортивной жизни и пользование учреждениями спортивной направленности;

2. Вывод физической культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социально экономических процессов;

3. Выработка долгосрочной стратегии действий, объединяющих усилия муниципальных и общественных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Собинского района;

4. Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности;

5. Использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека;

6. Создание условий для спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва на территории Собинского района.

Задачи Программы:

1. Повышение интереса населения, в первую очередь школьников и учащейся молодежи, к активному и здоровому образу жизни;

2. Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования;

3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения.

4. Обеспечение здорового досуга населения.

5. Совершенствование спортивного мастерства.

6. Стимулирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортсменов высокого класс и участия их в вышестоящих соревнованиях;

7. Организация работы по подготовке и переподготовке кадров в том числе с использованием новых методов;

8. Утверждение принципов здорового образа жизни населения;

9. Внедрение наиболее эффективных форм и методов, передового опыта физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с различными категориями населения;

10. Формирование потребности людей в физическом совершенстве, информационно-пропагандистская деятельность;

11. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах;

12. Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учебных заведениях и коллективах физической культуры, а также среди лиц с ограниченными физическими возможностями;

13. Создание условий для развития спорта высших достижений и совершенствование спортивного мастерства спортсменов Собинского района.

14. Обеспечение участия сборных команд района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях;

15. Пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием средств массовой информации;

16. Обеспечение стабильного функционирования детско-юношеских спортивных школ;

17. Развитие материально - технической базы объектов спортивной направленности.

Срок действия Программы - 2014 - 2020 и последующие годы.

В течение данного этапа будет проведено: выявление и анализ ресурсов, мониторинг реализации Программы, запуск основных мероприятий Программы, разработка материально-технического обеспечения их реализации.

В ходе реализации Программы будут освоены основные объемы работ, обобщены результаты мониторингов Программы.

В ходе реализации Программы завершаются программные мероприятия, анализируются достигнутые результаты. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия организации и осуществления мероприятий по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в таблице N 1.

IV. Сведения о значениях индикаторов и показателей программы по годам

Мероприятия программы направлены на:

- Увеличение количества жителей района регулярно занимающихся спортом;

- Повышение спортивного мастерства;

- Улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС;

- Улучшение качества отдыха населения;

- Улучшение материально - технической базы ДЮСШ;

- Улучшение инфраструктуры в области физической культуры и спорта.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы отражена в таблице N 5.

V. Механизм реализации программы

Механизм выполнения поставленных в Программе целей и решение задач основывается на указанных в Паспорте целевых установках и представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Организационно-экономический механизм реализации Программы включает:

- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников Программы (положения, уставы);

- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение отражаются в соглашениях между участниками.

Координатором Программы выступает МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике":

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств из внебюджетных источников;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписывает соответствующие соглашения (договоры);

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Спортивными учреждениями Собинского района оказываются следующие муниципальные услуги:

1. Услуги по занятию физической культурой и спортом.

2. Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Потребителем муниципальных услуг является население Собинского района

Учет результатов потребности в муниципальных услугах, предоставляемых учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляется ежегодно.

Для проведения учета используются результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах и стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах.

Результаты мониторинга потребности в муниципальных услугах и стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах обобщаются в таблице по нижеприведенной форме.

Наименование муниципальной услуги	Единица измерения объема услуги	Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг
		Фактическое исполнение за предыдущий финансовый год		Текущий Финансовый год		Оценка потребности на Очередной Финансовый год		Плановый период
								200 г		200 г
		Тыс. Руб.	В натур. выражении	Тыс Руб.	В натур. выражении	Тыс Руб.	В натур выражении	Тыс Руб.	В натур выраж.	Тыс руб	В нат. выраж.

Данные мониторинга потребности в муниципальных услугах служат основанием для внесения предложений по реорганизации (или) созданию учреждений физкультурно-спортивной направленности.

На основании результатов оценки потребности в муниципальных услугах одновременно с подготовкой предложений по составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Формируется проект муниципального задания с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.

Муниципальные задания учитываются при составлении проекта бюджета района для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий отражен в таблице N 2.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснованием финансовых затрат, запланированных на выполнение Программы является выполнение календарного плана проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и вышестоящих физкультурно-спортивных мероприятиях на соответствующий год, развитие материально - технической базы объектов спортивной направленности. развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, а так же задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК", МАУ СОЦ "Тонус", МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка".

Увеличение численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом позволит снизить количество заболеваний. По статистическим данным, затраты бюджетных средств на лечение одного больного значительно превышают средства на профилактику заболеваемости. Сокращение заболеваемости позволит достичь экономии бюджетных средств.

Организация работы с инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и является определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Для этой категории населения необходимо ежегодное проведение спортивных мероприятий.

Необходимо объединение детей из разных социальных групп в клубы и спортивные секции по месту учебы и жительства, а так же создание условий для реализации их физических возможностей на базе имеющихся спортивных объектов.

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику асоциального поведения детей, подростков и молодежи, позволит снизить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, а также снизить затраты на их перевоспитание.

Организация и проведение соревнований среди ветеранов, их участие в областных, всероссийских и международных турнирах способствует повышению их двигательной активности, укреплению здоровья, популяризации спорта и здорового образа жизни.

План реализации Программы отражен в таблице N 4.

VIII. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальная Программа предусматривает финансирование из бюджета муниципального образования.

Эффективное управление средствами в рамках Программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Собинский район.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в бюджете района на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников программы, в том числе не входящих в структуру муниципального образования, привлекаемых к реализации Программы по согласованию.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы определяют приоритетные направления и мероприятия Программы и корректируют перечень и объемы реализуемых проектов.

Ресурсное обеспечение Программы отражено в таблице N 3.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации программы в бюджете МО Собинский район на очередной финансовый год.

В условиях бюджетного недофинансирования руководитель программы определяет приоритетные направления и мероприятия программы и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов

IX. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Выполнение Программы позволит достигнуть реализации следующих показателей:

1. Количество жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа населения района) - 30%;

2. Удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов (от числа занимающихся) - 8,5%

3. Количество проведенных спортивных мероприятий (за год) - 200;

4. Количество занимающихся физической культурой спортсменов инвалидов (от общего количества инвалидов в МО) - 4,0%;

5. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет - 4,2% от числа занимающихся;

6. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.

X. Возможные риски, снижающие эффективность результатов программы

Необходимо выделить несколько неопределенностей, связанных с возможностью возникновения в ходе реализации программы неблагоприятных ситуаций и последствий.

Возможная нехватка финансовых ресурсов приведет к тому, что не удастся реализовать наиболее значимые направления программы, что снизит планируемый результат.

Риск может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных правовых актов иными обстоятельствами).

1. Ухудшение демографической ситуации на территории района

2. Ухудшение экономической ситуации на территории района

3. Отток молодежи с территории района для продолжения учебы

4. Отток населения для работы вне территории района

5. Отток населения ввиду неудовлетворенности жилищными и бытовыми условиями

6. Неудовлетворенность населения социально-культурным обслуживанием

7. Ухудшение экологических условий проживания

8. Недостаточный материальный уровень большой части населения района

9. Старение спортивных объектов района

10. Ужесточение требований к качеству спортивных объектов

11. Ужесточение требований проведения соревнований

12. Старение спортивного инвентаря

13. Отсутствие специализированного медицинского контроля за состоянием здоровья населения, занимающегося физической культурой и спортом

14. Удорожание содержания спортивных объектов

15. Увеличение стоимости спортивного инвентаря

16. Увеличение стоимости спортивной формы

17. Увеличение стоимости участия в соревнованиях (питание, проживание, транспорт)

XI. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий

Выполнение Программы позволит стабилизировать ряд показателей, характеризующих деятельность по развитию физической культуры и спорта в Собинском районе:

Кроме того, применение программно-целевого метода в решении цели и задач позволит:

- осуществлять комплексный подход к решению проблем;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования Программы, обеспечить адресность программно-целевого метода, контролируемость выделяемых бюджетных средств;

- создавать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы по окончании сроков ее реализации;

- адаптировать мероприятия Программы к потребностям граждан и, при необходимости, их корректировать;

- эффективно планировать и вести мониторинг результатов реализации Программы.

Программа имеет определяющее влияние на уровень решения стратегических целей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Собинский район.

Общая результативность бюджетных расходов на реализацию Программы определяется через объемы увеличения количества жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достижения представителями муниципального образования высоких спортивных результатов на областных, Всероссийских и Международных соревнованиях и турнирах, улучшение материальной базы спортивных сооружений.

XII. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

, где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы.

До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 90 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 70 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85 процентов и более показателей и индикаторов соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 85 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 70 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

не менее 70 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 3 по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный и областной бюджеты), по формуле:

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п.п.	Наименование целей и показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году (2013)	Значение показателей
				2014	2015		2016		2017		2018		2019		2020
1	Количество жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	24,1	24,5	25,0	26,5		27,5		28,5		29,25		30,0
2	Удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов (от числа занимающихся)	%	4,36	5,0	5,75	6,25		6,75		7,0		7,75		8,5
3	Количество проведенных спортивных мероприятий	Ед.	180	180	183	185		190		192		195		200
4	Количество занимающихся спортсменов инвалидов (от общего количества инвалидов в МО)	%	6,31	6,4	6,5	6,6		6,7		6,8		6,9		7,0
5	Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет	%	3	3,2	3,4	3,6		3,7		3,9		4,1		4,2
6	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее)	%	90	90	90	90		90		90		90		90
7	Количество спортивных площадок в сельской местности	%	0	0	0	0		80		0		0		0
8	Количество отремонтированных спортивных сооружений	ед	0	0	0	0		1		0		0		0
9	Количество новых спортивных объектов	ед	0	0	0	0		1		0		0		0

Таблица N 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных показателях).

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги							Источник информации о значении показателя
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МБУС "Ставровский ФОК"
1	Число занимающихся	чел.	990	990	990	990	990	990	990	журналы учета работы
МАУ СОЦ "Тонус"
2	Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	чел.	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	Данные отчета по учреждению
МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка"
1	Число занимающихся	чел.	-	490	500	505	505	505	505	журналы учета работы

Показатели,
характеризующие качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы).

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета	Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги							Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МБУС "Ставровский ФОК"
	Количество спортивных секций (групп) по видам спорта	ед.	абсолютная величина	11\30	11\30	11\30	11\30	11\30	11\30	11\30	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
	Количество проведенных спортивных мероприятий	ед.	абсолютная величина	50\50	50\50	50\50	50\50	50\50	50\50	50\50	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	5	5	5	5	20	5	5	Протоколы, приказы учреждения
	Доля тренеров, имеющих квалификационную категорию и звание	%	отношение количества тренеров-преподавателей, имеющих квалификационную категорию и звание к общему количеству тренеров преподавателей	20	20	20	20	20	20	20	Тарификации приказы учреждения
МАУ СОЦ "Тонус"
1	Условия размещения	да/нет		да	да	да	да	да	да	да	данные отчета по учреждению
2	Техническое оснащение	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
3	Основные виды услуг					да			да
3.1	Услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
3.2.	Медицинские услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
3.3	Психологические услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
3.4.	Услуги по организации культурно-досуговой деятельности	да/нет	да	да	да	да	да	да	да
3.5.	Услуги в сфере физической культуры и спорта	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
3.6.	Информационные услуги	да/нет		да	да	да	да	да	да	да
МБОУ ДО ДЮСШ "Собинка"
	Доля педагогов, прошедших аттестацию (повышение квалификации) не менее 1 раза в 3 года	%		-	100	100	100	100	100	100	Штатное расписание (тарификация)
	Посещаемость детьми учебных занятий	%		-	93,6	94	94,5	95	95	95	Журналы учета посещаемости спортивных секций, приказы учреждения
	Доля спортсменов, выполнивших нормативы разрядов и званий	%	отношение количества успевающих спортсменов к общему количеству занимающихся	-	10	10	10	10	10	10	Протоколы спортивных мероприятий

Таблица N 3

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Статус	Наименование мероприятий муниципальной Программы	ГРБС	РЗ	ЦСР		ВР		Ответственный исполнитель		Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.
										Всего по программе	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО										307 080,0	8873.7	17457.8	32 546,6	35 172,8	34669,0	138584,1	39776
1. Основное мероприятие	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях высшего уровня	703	1101	0702123		000		МКУ Собинского района "Управление культуры и социальной политики"		974,5	506,1	468,4
						200				865,3	355,3	510,0
						100				150,8	150,8	0,0
						300				0,0	0,0	0,0
	1.1 Участие в соревнования футбольного клуба "Ставровец" (взрослая и юношеская команды)					000		МКУ		464,0	244,0	220,0
						200				354,0	134,0	220,0
						100				110,0	110,0	0,0
						300				0,0	0,0	0,0
	1.2 Районные турниры					000		МКУ		15,8	7,4	8,4
						200				15,8	7,4	8,4
	1.3 Традиционные открытые турниры					000		МКУ		88,0	40,0	48,0
						200				88,0	40,0	48,0
	1.4 Спортивные праздники					000		МКУ		77,5	37,5	40,0
						200				77,5	37,5	40,0
	1.5 Соревнования по спортивно-техническим видам спорта					000		МКУ		40,0	20,0	20,0
						200				20,0	0,0	20,0
						100				20,0	20,0	0,0
	1.6 Участие в областных турнирах					000		МКУ		190,8	80,8	110,0
						200				170,0	60,0	110,0
						100				20,8	20,8
	1.7 Участие во всероссийских и международных турнирах					000		МКУ		98,4	76,4	22,0
						200				98,4	76,4	22,0
2. Основное мероприятие	2. Обеспечение муниципального задания	703	1101	0701759		000		ФОК		9 930,3	4 867,6	5 062,7
						600				9 930,3	4 867,6	5 062,7
3. Основное мероприятие	3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	703	1101	0701859		600		Тонус		7 628,0	3 500,0	4 128,0
4. Основное мероприятие	4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детско-юношеских спортивных школ	703	1101	0701059		600		ДЮСШ		6 006,0	0,0	6 006,0
5. Основное мероприятие	5. Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	703	1101	0700221370		600		ДЮСШ		1 792,7	0,0	1 792,7
	5.1 Ремонт объектов спортивной направленности									1 642,7	0,0	1 642,7
	5.2 Приобретение спортивного инвентаря									150,0	0,0	150,0
ВСЕГО ЗА ПЕРИОД										26 331,5	8 873,7	17 457,8
1. Основное мероприятие	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях высшего уровня	703	1101		0700121230		000		МКУ "Управление по культуре. Физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"	3 890,0			517,8	690,0	782,2	950,0	950,0
							200			2785,9			310,4	530,0	575,5	685,0	685,0
							100			1104,1			207,4	160,0	206,7	265,0	265,0
							300			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1 Участие в соревнования футбольного клуба "Ставровец" (взрослая и юношеская команды)						000		МКУ	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							200			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							100			0,0
							300			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2 Районные турниры						000		МКУ	254,5			34,0	36,0	20,5	59,0	59,0
							200			254,5			34,0	36,0	20,5	59,0	59,0
	1.3 Традиционные открытые турниры						000		МКУ	303,3			95,3	23,0	15,0	85,0	85,0
							200			303,3			95,3	23,0	15,0	85,0	85,0
	1.4 Спортивные праздники						000		МКУ	636,0			26,0	220,0	170,0	110,0	110,0
							100
							200			636,0			26,0	220,0	170,0	110,0	110,0
	1.5 Соревнования по спортивно-техническим видам спорта						000		МКУ	125,2			7,2	38,0	50,0	15,0	15,0
							200			125,2			7,2	38,0	50,0	15,0	15,0
							100
	1.6 Участие в областных турнирах						000		МКУ	1598,3			202,7	293,0	340,6	381,0	381,0
							100			585,4			54,8	80,0	20,6	165,0	165,0
							200			1012,9			147,9	213,0	320,0	216,0	216,0
	1.7 Участие в межрегиональных, всероссийских и международных турнирах						000		МКУ	1018,7			152,6	80,0	186,1	300,0	300,0
							100			618,7			152,6	80,0	186,1	100,0	100,0
							200			400,0						200,0	200,0
2. Основное мероприятие	2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта						000			133 214,8			27 430,1	27 169,9	23312,3	28576.5	26726
							600			35 351,5			5 334,9	5 724,3	7 254,3	8519	8519
							600			23 260,7			3 736,8	4 620,6	5 193,4	4855	4855
							600			71 546			18 358,4	16 825	10 864,6	12146	13352
	2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК"	703	1101		0700217590		000		ФОК	35 351,5			5 334,9	5 724,3	7 254,3	8519	8519
							600			35 351,5			5 334,9	5 724,3	7 254,3	8519	8519
	2.2 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	703	1101		0700218590		600		Тонус	23 260,8			3 736,8	4 620,6	5 193,4	4855	4855
	2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) детско-юношеских спортивных школ	703	1101		0700210590		600		ДЮСШ	47 509,8			6 467,5	7 664,6	9 585,7	12146	11646
	2.4 Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности									27 092,7			11 890,9	9 160,4	1 278,9	3056,5	1706
		703	1101		0700221370		600		ДЮСШ	24 868,4			11 692,6	9 160,4	1 278,9	2043,5	693
	2.4.1. Ремонт объектов спортивной направленности									20 562,3			11 692,6	7 769,7	0,0	1100,0	0,0
	2.4.2. Приобретение спортивного инвентаря									2605,4			0,0	1 238,7	0,0	673,7	693,0
	2.4.3 Приобретение основных средств (табло)									152,0			0,0	152,0	0,0	0,0	0,0
	2.4.4 Работы, услуги по содержанию имущества									1268,2			0,0	0,0	1268,2	0,0	0,0
	2.4.5 Прочие расходы									10,7			0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
	2.4.6 Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, необходимого для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (ОБ)	703	1102		0700271790		600		ДЮСШ	250,5			0,0	0,0	0,0	250,5	0,0
	2.4.7 Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, необходимого для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (МБ)	703	1102		07002S1790		600		ДЮСШ	19,3			0,0	0,0	0,0	19,3	0,0
		703	1101		0700221370		600		ФОК	2224,3			198,3	0,0	0,0	1013,0	1013,0
	2.4.1. Ремонт объектов спортивной направленности									2103,3			77,3	0,0	0,0	1013,0	1013,0
	2.4.2. Приобретение спортивного инвентаря									121,0			121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Основное мероприятие	3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта								МКУ	143643,7			4 598,7	7 312,9	10 574,5	109057,6	12100,0
	3.1 Реконструкция объектов спортивной направленности	703 703 703 703 703 703	1101 1101 1101 1101 1101 1101		07003R4952 07003L4952 0700341140 0700321490 0700371410 07003S1410		400 400 400 200 400 400			4 000,0 400,0 30601,9 284,2 98413,5 9944,10			4 000,0 400,0 198,7 00	0,0 0,0 7 028,7 284,2	0,0 0,0 10 574,5 0,0	0,0 0,0 700,0 0 98413,5 9944,1	0,0 0,0 12100,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ЗА ПЕРИОД										280 748,5			32 546,6	35 172,8	34 669,0	138584,1	39776
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ										307 080,0	8 873,7	17 457,8	32 546,6	35 172,8	34 669,0	138584,1	39776

По программе по годам (тыс. руб.):	Год	1. Основное мероприятие	2. Основное мероприятие.				3. Основное мероприятие.
			Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
		Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК"	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	Обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеских спортивных школ	Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта
	2014	506,1	4 867,6	3 500,0	0,0	0,0	0,0
	2015	468,4	5 062,7	4 128,0	6 006,0	1 792,7	0,0
	2016	517,8	5 334,9	3 736,8	6 467,5	11 890,9	4 598,7
	2017	690,0	5 724,3	4 620,6	7 664,6	9 160,4	7 312,9
	2018	782,2	7 254,3	5 193,4	9 585,7	1 278,9	10 574,5
	2019	950	8 519	4 855	12146	3 056,5	109057,6
	2020	950	8 519	4 855	11646	1 706	12 100
всего (тыс. руб.)	весь период	4 864,5	45 281,8	30 888,8	53515,8	28 885,4	143643,7

Итого: 307 080,0 тыс. руб

Заказчик и ответственный исполнитель Программы вправе вносить в нее изменения в зависимости от изменений политической и финансовой обстановки, а так же целесообразности мероприятий на текущий период времени.

Таблица N 4

План
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе"

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. руб.)								Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня	МКУ "Управление культуры и социальной политики" (МКУ)	Районный бюджет	506,1	468,4							Увеличение количества жителей регулярно занимающихся спортом до 30% от количества населения
1.1. Участие в соревнованиях футбольного клуба "Ставровец" (взрослая и юношеская команды)	МКУ		244,0	218,3							Увеличение количества населения занимающегося футболом, повышение спортивного мастерства
1.1.1. Питание			110,0	110,0
1.1.2. Транспортные расходы			84,0	58,3
1.1.3. Приобретение спортивной формы			0,0	0,0
1.1.4. Оплата заявочного взноса на участи в соревнованиях			50,0	50,0
1.2. Районные турниры	МКУ		7,4	10,0							Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.2.1. Чемпионат района по хоккею			0,0	0.0
1.2.2."Папа, мама, я - спортивная семья"			0,0	0,0
1.2.3. Первенство района по футболу			7,4	0.0
1.2.4. Районный фестиваль "Малышок"			0,0	10,0
1.2.5. Межлагерная Спартакиада			0,0	0,0
1.2.6. Турниры профсоюзной организации			0,0	0,0
1.3. Традиционные открытые турниры	МКУ		40,0	35,0							Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.3.1. Традиционный турнир по баскетболу			0,0	0,0
1.3.2. Турнир по фехтованию "Ставровские клинки"			0,0	0,0
1.3.3. Кубок Суворова по греко-римской борьбе			0,0	25,0
1.3.4. Турнир по боксу в честь "Дня правоохранительных органов"			25,0	10,0
1.3.5. Традиционный районный турнир по дзюдо			15,0	0,0
1.4. Спортивные праздники	МКУ		37.5	63.1							Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.4.1. Всероссийский День лыжника			0,0	1,0
1.4.2. Районная сельская Спартакиада			0,0	0,0
1.4.3. День физкультурника			12,5	25,0
1.4.4. Спортивно-культурные праздники			25,0	37,1
1.5. Соревнования по спортивно-техническим видам спорта	МКУ		20,0	20,0							Улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС
1.5.1. Межрегиональные "Суворовские сборы"			20,0	20,0
1.5.2. Авторалли "Гонка на выживание"			0,0	0,0
1.5.3. Традиционный Межрегиональный мотокросс			0,0	0,0
1.6. Участие в областных турнирах	МКУ		80,8	100,0							Повышение спортивного мастерства
1.6.1. Питание			55,2	60,0
1.6.2. Проживание			0,0	10,0
1.6.3. Транспорт			0,0	30,0
1.6.4. Взнос за участие в Чемпионате области по м/ф			25,6	0,0
1.7. Участие во Всероссийских и Международных турнирах	МКУ		76,4	22,0							Повышение спортивного мастерства
1.7.1. Питание			20,4	10,0
1.7.2. Проживание			56,0	12,0
2. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта (ФОК)	МКУ, ФОК	Районный бюджет	4867,6	5062,6							Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
2.1. Всего расходов	МКУ, ФОК		4867,6	5062,6
2.1.1. Заработная плата			2963,3	3120,3
2.1.2. Начисления на оплату труда			884,3	935,2
2.1.3. Прочие выплаты			0,4	0,4
2.1.4. Услуги связи			16,5	17,3
2.1.5. Коммунальные услуги			532,1	509,1
2.1.6. Услуги по содержанию имущества			13,0	29,7
2.1.7. Прочие услуги			45,3	40,1
2.1.8. Прочие расходы			412,7	410,5
3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	МКУ, Тонус	Районный бюджет	3500,0	4128,0							Улучшение качества отдыха населения
3.1. Всего расходов	МКУ, Тонус		3500,0	4128,0
3.1.1. Заработная плата			2910,0	2986,8
3.1.2. Начисления на оплату труда			590,0	601,7
3.1.3 Коммунальные услуги			0,0	500,0
3.1.4 Прочие услуги			0,0	39,5
4. Обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеских спортивных школ	МКУ, ДЮСШ	Районный бюджет	0,0	6006,0							Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
4.1. Всего расходов			0,0	6006,0
4.1.1. Заработная плата			0,0	3663,6
4.1.2. Начисления на оплату труда			0,0	1102,7
4.1.3. Услуги связи			0,0	25,9
4.1.4. Коммунальные услуги			0,0	811,4
4.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			0,0	99,1
4.1.6. Прочие работы, услуги			0,0	81,8
4.1.7. Прочие расходы			0,0	210,2
4.1.8. Увеличение стоимости материальных запасов			0,0	11,3
5. Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	МКУ, ДЮСШ, ФОК	Районный бюджет	0,0	1792,7							Улучшение условий занятий физической культурой и спортом
5.1. Всего расходов			0,0	1792,7
5.1.1. Ремонт объектов спортивной направленности, ДЮСШ			0,0	1642,7
5.1.2. Приобретение спортивного инвентаря, ФОК			0,0	100,0
5.1.3 Приобретение спортивного инвентаря, ДЮСШ			0,0	50,0
1. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"	Районный бюджет			517,8	690,0	782,2	950		950		Увеличение количества жителей регулярно занимающихся спортом до 30% от количества населения
1.1. Участие в соревнованиях футбольного клуба "Ставровец" (взрослая и юношеская команды)	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Увеличение количества населения занимающегося футболом, повышение спортивного мастерства
1.1.1. Питание					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.2. Транспортные расходы					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.3. Приобретение спортивной формы					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.4. Оплата заявочного взноса на участи в соревнованиях					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.2. Районные турниры	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				34,0	36,0	20,5	59,0		59,0		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.2.1. Чемпионат района по хоккею					0,0	12,5	1,5	5,0		5,0
1.2.2."Папа, мама, я - спортивная семья"					0,0	7,5	0	5,0		5,0
1.2.3. Первенство района по футболу					25,0	5,0	0	10,0		10,0
1.2.4. Районный фестиваль "Малышок"					6,0	6,0	9,0	20,0		20,0
1.2.5. Межлагерная Спартакиада					0,0	5,0	0,0	0,0		0,0
1.2.6 Фестиваль ГТО					3,0	0,0	5,0	9,0		9,0
1.2.7 Чемпионат района по боксу					0,0	0,0	0,0	5,0		5,0
1.2.8 Первенство района по художественной гимнастике					0,0	0,0	5,0	5,0		5,0
1.3. Традиционные открытые турниры	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				95,3	23,0	15,0	85,0		85,0		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.3.1. Традиционный турнир по баскетболу					0,0	10,0	0,0	10,0		10,0
1.3.2. День всех видов спорта					21,0	0,0	0,0	10,0		10,0
1.3.2. Турнир по фехтованию "Ставровские клинки"					5,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.3.3. Кубок Суворова по греко-римской борьбе					63,8	13,0	15,0	20,0		20,0
1.3.4. Турнир по боксу в честь "Дня правоохранительных органов"					5,5	0,0	0	15,0		15,0
1.3.5. Традиционный районный турнир по дзюдо					0,0	0	0	0		0
1.3.6 Турнир в честь закрытия спортивного сезона по всем видам спорта					0	0	0	30,0		30,0
1.4. Спортивные праздники	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				26,0	90,0	170,0	110,0		110,0		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
1.4.1. Всероссийский День лыжника					0,0	46,6	30,0	30,0		30,0
1.4.2. Районная сельская Спартакиада					0,0	5,0	0,0	0,0		0,0
1.4.3. День физкультурника					26,0	5,0	30,0	30,0		30,0
1.4.4. Спортивно-культурные праздники					0,0	33,4	100,0	40,0		40,0
1.4.5. Изготовление баннеров, щитов, плакатов и других видов наглядной агитации, посвященных развитию физической культуры и спорта.							10,0	10,0		10,0
1.5. Соревнования по спортивно-техническим видам спорта	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				7,2	38,0	50,0	15,0		15,0		Улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС
1.5.1. Межрегиональные "Суворовские сборы"					7,2	18,0	0,0	0,0		0,0
1.5.2. Турниры, первенства по велоспорту					0,0	20,0	35,5	15,0		15,0
1.5.3. Традиционный Межрегиональный мотокросс					0,0	0,0	14,5	0,0		0,0
1.6. Участие в областных турнирах	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				202,7	388,0	340,6	381,0		381,0		Повышение спортивного мастерства
1.6.1. Питание					72,1	118,0	100,0	100,0		100,0
1.6.2. Проживание					0,0	57,0	20,6	65,0		65,0
1.6.3. Транспорт					105,1	188,0	220,0	196,0		196,0
1.6.4. Взнос за участие в Чемпионате области по м/ф					25,5	25,0	0,0	20,0		20,0
1.7. Участие в Межрегиональных, всероссийских, Международных турнирах.	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике"				152,6	175,0	186,1	300,0		300,0		Повышение спортивного мастерства
1.7.1. Питание					152,6	118,0	93,0	100,0		100,0
1.7.2. Проживание					0,0	57,0	93,1	200,0		200,0
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", ФОК	Районный бюджет			27430,1	27169,9	23312,3	28576,5		26726		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК" Всего расходов	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", ФОК				5334,9	5724,3	7254,3	8519		8519
2.1.1. Заработная плата					3210,3	3917,0	4719,7	4833,0		4833,0
2.1.2. Начисления на оплату труда					963,7	1183,0	1417,1	1460,0		1460,0
2.1.3. Прочие выплаты					0,0	0,0	0,1	1,0		1,0
2.1.4. Услуги связи					17,5	24,0	18,0	22,0		22,0
2.1.5. Коммунальные услуги					702,2	871,0	598,6	800,0		800,0
2.1.6. Услуги по содержанию имущества					38,7	40,0	38,5	64,0		64,0
2.1.7. Прочие услуги					70,8	89,0	138,9	183,0		183,0
2.1.8. Прочие расходы					331,7	364,0	323,4	1156,0		1156,0
2.2 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", Тонус	Районный бюджет			3736,8	4620,6	5193,4	4855,0		4855,0		Улучшение качества отдыха населения
2.2.1. Заработная плата					3038,0	2995,0	3339,0	3382,0		3382,0
2.2.2. Начисления на оплату труда					614,0	605,0	674,5	683,0		683,0
2.2.3 Коммунальные услуги					0	0	305,0	0		0
2.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества					66,8	0	553,5	0		0
2.2.5 Прочие работы, услуги					0	0	15,9	440,0		440,0
2.2.4 Прочие услуги					0,0	1112,0	305,5	350,0		350,0
2.2.5 Увеличение стоимости основных средств					16,3	0	0	0,0		0,0
2.2.6 Увеличение стоимости материальных запасов					1,7	0	0	0		0
2.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) детско-юношеских спортивных школ	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", ДЮСШ	Районный бюджет			6467,5	7664,6	9585,7	12146,0		11646,0		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
2.3.1.. Заработная плата					4147,0	4584,0	6154,4	7406,0		7406,0
2.3.2. Начисления на оплату труда					1252,2	1385,0	1854,5	2265,0		2265,0
2.3.3. Услуги связи					17,2	20,0	16,7	22,0		22,0
2.3.4.. Коммунальные услуги					676,2	1270,0	1147,1	1472,0		1472,0
2.3.5 Арендная плата					2,1	4,0	3,3	4,0		4,0
2.3.6. Работы, услуги по содержанию имущества					75,8	69,0	126,0	132,0		132,0
2.3.7. Прочие работы, услуги					82,9	86,0	109,0	112,0		112,0
2.3.8.. Прочие расходы					201,7	202,0	157,9	644,0		136,0
2.3.9 Увеличение стоимости основных средств					4,8	0,0	5,6	0,0		0,0
2.3.10.. Увеличение стоимости материальных запасов					7,6	21,0	11,2	89,0		97,0
2.4. Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодёжной политике", ДЮСШ, ФОК	Районный бюджет			11890,9	9160,4	1278,9	3056,5		1706,0		Улучшение условий занятий физической культурой и спортом, реализация мероприятий по АТЗ
2.4.1.. Ремонт объектов спортивной направленности					11769,9	7769,7	0,0	2113,0		1013,0
2.4.2.. Приобретение спортивного инвентаря					121,0	1238,7	0,0	943,5		693,0
2.4.3 Работы, услуги по содержанию имущества					0	0	1268,2	0,0		0,0
2.4.4 Прочие расходы					0	0	10,7	0,0		0,0
2.4.5 Приобретение основных средств (табло)					0,0	152,0	0,0	0,0		0,0
3. Развитие Инфраструктуры в области физической культуры и спорта	МКУ "Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района"				4598,7	7312,9	10574,5	109057,6		12100,0		Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства
3.1 Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности					0,0	0,0	10574,5	109057,6		12100,0
3.1.1 Строительство двух плоскостных площадок расположенных в Собинском районе		Районный бюджет			400,0	6252,7	284,3	0,0		0,0
					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		Областной бюджет			4000,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3.1.2 Проектно-сметная документация двух универсальных площадок (ПИР)		Районный бюджет			198,7	0,0	0,0	0,0		0,0
3.1.3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ставрово (ПИР)		Районный бюджет			0,0	776,0	776,0	0,0		0,0
3.1.4 Строительство спортивного зала и бассейна в г. Собинка		Районный бюджет			0,0	7351,0	9514,2	108357,6		12100,0
3.1.5 Развитие Инфраструктуры в области физической культуры и спорта		Районный бюджет			0,0	284,2	0,0	700,0		0,0

Таблица N 5

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

N п.п.	Номер и наименование Программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Последствия нереализации Программы, основного мероприятия	Связь с показателями Программы
1	2	3	6	7	8
1	Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014 - 2020 годы	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС, улучшение качества отдыха населения	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	Довести к 2020 году: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей МО до 30,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 8,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 7,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 200 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.1.	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУС "Тонус"	МКУ	Улучшение качества отдыха населения	Ухудшение качества отдыха населения, повышение уровня заболеваний	уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.2	Развитие материально-технической базы объектов спортивной направленности	МКУ	Улучшение материально - технической базы ДЮСШ	Ухудшение состояния материально - технической базы ДЮСШ	Ремонт и приобретение спортивной формы и инвентаря ДЮСШ
1.1	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства, улучшение качества подготовки юношей в службу ВС	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	Довести к 2020 году: - число населения занимающегося физической культурой и спортом к числу жителей МО до 30,0%; - удельный вес подготовленных спортсменов массовых разрядов от общего числа занимающихся до 8,5%; - число занимающихся спортсменов-инвалидов от общего числа инвалидов до 7,0%; - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий до 200 в год; - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.2.	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУС "Ставровский ФОК"	МКУ	Увеличение количества населения занимающегося спортом, повышение спортивного мастерства	Снижение количества жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня спортивного мастерства, ухудшение здоровья населения, обострение криминогенной обстановки в районе	уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (не менее) - 90%.
1.3	Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта	ЖКХ	Улучшение инфраструктуры в области физической культуры и спорта	Несоответствие инфраструктуры в области физической культуры и спорта	Строительство и реконструкция объектов спортивной направленности