Приложение. Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров"

Муниципальная программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров"
(утв. постановлением администрации Александровского района от 22 января 2019 г. N 123)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Заказчик Программы	Администрация Александровского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района
Ответственный исполнитель Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"
Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района", отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района
Цель Программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
Основные задачи Программы	Задачами Программы являются: - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Целевые показатели Программы	Улучшение технического состояния коммунальной инфраструктуры: - доля тепловых сетей, нуждающихся в замене; - доля котельных, нуждающихся в ремонте, модернизации; - уровень износа коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации Программы	2019 - 2021 годы
Исполнители основных мероприятий Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования город Александров в 2019 - 2021 годах составит 10700,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2019 год - 9200 тыс. руб.; 2020 год - 1500,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с внедрением энергоресурсосберегающих технологий; - повышение качества и надежности предоставления услуг; - улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду; - увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; - снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - сокращение утечек из тепловых сетей; - улучшение функционирования социально значимых объектов. Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, - снижение доли котельных, нуждающихся в ремонте, модернизации; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

Теплоснабжение г. Александрова - как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется МУП "Александровские тепловые системы Александровского района" в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В городе Александрове централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 29 котельных. На территории города Александров регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимаются четыре организации:

- ОАО "Александровские коммунальные системы" (19 котельных);

- МУП "Александровские тепловые системы" (1 котельная, теплосетевое хозяйство, присоединенное к 19 котельным ОАО "АКС");

- ООО "Минерал" (1 котельная и присоединенные к ней тепловые сети);

- ООО "Сантех-Тепло" (1 котельная и присоединенные к ней тепловые сети);

- котельная "Ликероводочный завод" (2 многоквартирных дома).

Все котельные города Александрова работают на газе.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 84,92 км, в том числе ветхие тепловые сети - 27,7 км. Средний диаметр тепловых сетей - 135 мм.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время тепловые сети г. Александрова характеризуются высокой степенью износа, превышающей 70 процентов.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей и оборудования коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в г. Александрове мощности большинства теплоисточников обеспечивают существующих потребителей в необходимом объеме. Однако имеется ряд факторов риска, негативно влияющих на бесперебойность системы теплоснабжения:

- ветхость существующих сетей (значительная часть тепловых сетей г. Александрова отработала свой ресурс), это приводит к значительному количеству потери тепла. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии;

- высокий износ теплоисточников в целом, требующий их модернизации (оборудование большинства котельных изношено и морально устарело);

- дефицит тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней;

- технологические зоны действия некоторых котельных граничат и могут быть объединены (с выводом из эксплуатации неэффективных котельных).

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, а также обеспечения новых жилых территорий инженерной инфраструктурой, модернизации зданий и сооружений социально значимых объектов.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Сроки и этапы реализации Программы: 2019 - 2021 годы.

Целевыми показателями решения задачи Программы являются:

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- снижение доли котельных, нуждающихся в ремонте, модернизации;

- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Сведения о показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 (не приводится) к Программе.

Целевые показатели мероприятий Программы приведены в таблице 1.

Целевые показатели
Программы

Таблица 1

Номер	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовое (начальное) значение (2018 год)	Целевое значение показателя по годам реализации Программы
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене	%	28	27	26	26
2.	Доля котельных, нуждающихся в ремонте, модернизации	%	80	74	69	68
3.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	76	72	69	68

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период Программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования приведен в таблице 2.

Перечень
программных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.					Исполнители	Ожидаемые конечные результаты
			Год финансирования	в том числе:
				федер. бюдж.	обл. бюдж.	гор. бюдж.	внебюдж. источн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
1.1.	Модернизация тепловой сети от проектируемой котельной до ЦТП по ул. Кубасова	2019 - 2021	2019	-	-	1232,926	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
	Разработка проектной и рабочей документации на капитальное строительство тепловых сетей: - надземного участка 4-трубной магистральной т/с от подъема на опоры до ТУм-4 у МКД N 4/3 по ул. Терешковой; - надземного участка 4-трубной магистральной т/с от ТУм-1 до опуска в землю у МКД N 6/3 по ул. Терешковой; - подземного участка 4-трубной магистральной т/с от опуска в землю у МКД N 6/3 по ул. Терешковой до подъема на опоры у МКД N 6/1 по ул. Терешковой; - надземного участка 4-трубной магистральной т/с от ТУм-4 у МКД N 4/3 до ТУм-5 у МКД N 4/2 по ул. Терешковой; - надземного участка 4-трубной магистральной т/с от ТУм-5 у МКД N 4/2 по ул. Терешковой до ТК-5 у МКД N 2 по ул. Ческа-Липа; - подземного участка 4-трубного ответвления т/с от ТУм-4 у МКД N 4/3 по ул. Терешковой до ввода в подвал МКД N 4 по ул. Терешковой; - транзитного участка 4-трубного ответвления т/с по подвалу МКД N 4 по ул. Терешковой; - подземного участка 4-трубного ответвления т/с из подвала МКД N 4 по ул. Терешковой до ввода в подвал МКД N 4/4 по ул. Терешковой	2019 - 2021	2019	-	-	1000,00	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
1.2.	Текущий ремонт здания котельной N 9 по ул. Ческа-Липа	2019 - 2021	2019	-	-	151,870	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
1.3.	Текущий ремонт здания котельной N 14 по ул. Геологов	2019 - 2021	2019	-	-	274,900	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
1.4.	Разработка проектной и рабочей документации на газовую котельную для отопления и ГВС многоквартирного дома N 7 по ул. Мосэнерго г. Александрова Владимирской области	2019 - 2021	2019	-	-	1788,014	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
1.5.	Разработка проектной и рабочей документации на газовую котельную на ул. Первомайской г. Александрова для отопления и ГВС жилого микрорайона	2019 - 2021	2019	-	-	4552,29	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-
1.6.	Строительный контроль	2019 - 2021	2019	-	-	200,0	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"
1.7.	Разработка проектной и рабочей документации на капитальное строительство тепловых сетей	2019 - 2021	2019	-	-	-	-	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению
			2020	-	-	1500,00	-
			2021	-	-	-	-
Итого по разделу		2019 - 2021	2019	-	-	9200,0	-	x	x
			2020	-	-	1500,00	-
			2021	-	-	-	-

5. Механизмы реализации и управления Программой

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

Администрация Александровского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ администрации Александровского района.

6. Ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социальная значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной бюджетной поддержке.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальным бюджетом муниципального образования город Александров и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование Программы предполагается осуществить за счет средств бюджета муниципального образования город Александров в размере 10700,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2019 год - 9200,00 тыс. руб.;

2020 год - 1500,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.

Объем средств бюджета муниципального образования город Александров на финансирование мероприятий на соответствующий год утверждается решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров. Финансовые средства выделяются на мероприятия, соответствующие целям Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Александров, целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления услуг;

- улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду;

- увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

- снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сокращение утечек из тепловых сетей;

- улучшение функционирования социально значимых объектов.

В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития муниципального образования город Александров, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении инженерного обустройства муниципального образования и устойчивое развитие территорий города.

8. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Эффективность Программы в отчетном финансовом году оценивается на основании представленных отчетов исходя из степени достижения целевых показателей основных мероприятий Программы и степени соответствия фактических затрат на реализацию этих мероприятий.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и определяется по формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где

- степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- установленное Программой целевое значение показателя.