Приложение

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края "Развитие транспортной
системы", утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1323-п

"Приложение 7
к государственной программе
Пермского края
"Развитие транспортной системы"

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" на 2018 - 2022 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	ИОГВ	Источники финансового обеспечения	Расходы, тыс. руб.
			Всего, в том числе:	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	-	Всего, в том числе:	86 114 731,0	14 087 667,9	19 825 630,8	19 590 454,7	18 340 018,5	14 270 959,1
		краевой бюджет	74 735 427,3	12 341 522,5	16 050 935,3	16 623 072,0	15 800 389,7	13 919 507,8
		федеральный бюджет	4 877 722,6	1414 891,6	1 184 860,2	1 136 226,4	1 141 744,4	0,0
		местный бюджет	3 004 081,1	331 253,8	900 876,2	810 373,0	610 126,8	351 451,3
		внебюджетные источники	3 497 500,0	0,0	1 688 959,1	1 020 783,3	787 757,6	0,0
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	-	Всего, в том числе:	74 172 308,2	11 676 829,7	16 124 329,0	17 204 950,2	15 953 706,5	13 212 492,8
		краевой бюджет	67 366 364,7	10 930 684,3	13 922 993,7	15 237 567,5	14 414 077,7	12 861 041,5
		федеральный бюджет	692 862,4	414 891,6	0,0	136 226,4	141 744,4	0,0
		местный бюджет	3 004 081,1	331 253,8	900 876,2	810 373,0	610 126,8	351 451,3
		внебюджетные источники	3 109 000,0	0,0	1 300 459,1	1 020 783,3	787 757,6	0,0
Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	25 716 645,9	4 932 876,1	4 412 558,6	5 616 772,1	6 092 859,6	4 661 579,5
		краевой бюджет	25 716 645,9	4 932 876,1	4 412 558,6	5 616 772,1	6 092 859,6	4 661 579,5
Основное мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	-	Всего, в том числе:	25 363 902,3	2 789 572,1	6 347 902,2	6 173 325,7	5 361 308,0	4 691794,3
		краевой бюджет	21 864 057,6	2 398 727,4	5 047 443,1	5 152 542,4	4 573 550,4	4 691 794,3
		федеральный бюджет	390 844,7	390 844,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 109 000,0	0,0	1 300 459,1	1 020 783,3	787 757,6	0,0
Мероприятие 1.2.1. Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения, в том числе:	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	25 363 902,3	2 789 572,1	6 347 902,2	6 173 325,7	5 361 308,0	4 691 794,3
		краевой бюджет	21 864 057,6	2 398 727,4	5 047 443,1	5 152 542,4	4 573 550,4	4 691 794,3
		федеральный бюджет	390 844,7	390 844,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 109 000,0	0,0	1 300 459,1	1 020 783,3	787 757,6	0,0
Строительство автомобильной дороги "Обход г. Чусового" (корректировка)	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	1 400 780,9	540 730,7	860 050,2	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	1 111 572,2	251 522,0	860 050,2	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	289 208,7	289 208,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, по объекту "Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог "Пермь - Березники" 020+639 - 022+390, "Пермь - Березники" 022+390 - 025+768 и "Восточный обход г. Перми" 000+000 - 009+753 1 п.к." на основе концессионного соглашения, в том числе:	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	4 598 101,2	407 072,3	2 170 342,4	1 020 783,3	999 903,2	0,0
		краевой бюджет	1 489 101,2	407 072,3	869 883,3	0,0	212 145,6	0,0
		внебюджетные источники	3 109 000,0	0,0	1 300 459,1	1 020 783,3	787 757,6	0,0
Автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 - 009+753 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050)	Министерство транспорта Пермского края	краевой бюджет	132 159,5	0,0	72 078,4	0,0	60 081,1	0,0
Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768, в том числе		краевой бюджет	1 304 070,6	407 072,3	744 933,8	0,0	152 064,5	0,0
Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768, 1, 2 этапы		краевой бюджет	1 304 070,6	407 072,3	744 933,8	0,0	152 064,5	0,0
Автомобильная дорога Пермь - Березники 022+390 - 025+768, 3 этап		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Автомобильная дорога Пермь - Березники 020+639 - 022+390		краевой бюджет	52 871,1	0,0	52 871,1	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функций заказчика-застройщика	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	899 401,5	241 170,7	193 307,7	168 307,7	168 307,7	128 307,7
		краевой бюджет	899 401,5	241 170,7	193 307,7	168 307,7	168 307,7	128 307,7
Основное мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:	-	Всего, в том числе:	21 872 385,4	3 687 994,1	5 055 158,5	5 186 759,9	4 271 446,4	3 671 026,5
		краевой бюджет	18 566 286,6	3 332 693,4	4 154 282,3	4 240 160,5	3 519 575,2	3 319 575,2
		федеральный бюджет	302 017,7	24 046,9	0,0	136 226,4	141 744,4	0,0
		местный бюджет	3 004 081,1	331 253,8	900 876,2	810 373,0	610 126,8	351451,3
Мероприятие 1.4.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	20 843 671,4	3 607 528,6	4 771 425,2	4 716 415,1	4 077 276,0	3 671 026,5
		краевой бюджет	17 981 456,9	3 276 274,8	3 941 482,3	3 976 975,4	3 467 149,2	3 319 575,2
		местный бюджет	2 862 214,5	331 253,8	829 942,9	739 439,7	610 126,8	351 451,3
Мероприятие 1.4.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	461 247,4	80 465,5	0,0	186 611,5	194 170,4	0,0
		краевой бюджет	159 229,7	56 418,6	0,0	50 385,1	52 426,0	0,0
		федеральный бюджет	302 017,7	24 046,9	0,0	136 226,4	141 744,4	0,0
Мероприятие 1.4.3. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	567 466,6	0,0	283 733,3	283 733,3	0,0	0,0
		краевой бюджет	425 600,0	0,0	212 800,0	212 800,0	0,0	0,0
		местный бюджет	141 866,6	0,0	70 933,3	70 933,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение функций проектирования	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	319 973,1	25 216,7	115 402,0	59 784,8	59 784,8	59 784,8
		краевой бюджет	319 973,1	25 216,7	115 402,0	59 784,8	59 784,8	59 784,8
Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Пермского края"	-	Всего, в том числе:	4 197 115,7	817 841,1	1 183 257,5	848 451,7	848 782,7	498 782,7
		краевой бюджет	3 808 615,7	817 841,1	794 757,5	848 451,7	848 782,7	498 782,7
		внебюджетные источники	388 500,0	0,0	388 500,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе:	-	Всего, в том числе:	2 315 847,0	373 590,4	515 253,0	475 447,2	475 778,2	475 778,2
		краевой бюджет	2 315 847,0	373 590,4	515 253,0	475 447,2	475 778,2	475 778,2
Мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	2 302 017,9	370 093,2	504 921,1	475 447,2	475 778,2	475 778,2
		краевой бюджет	2 302 017,9	370 093,2	504 921,1	475 447,2	475 778,2	475 778,2
Мероприятие 2.1.2. Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, в Пермском крае	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	11 657,3	3 497,2	8 160,1	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	11 657,3	3 497,2	8 160,1	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3. Содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	2 171,8	0,0	2 171,8	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	2 171,8	0,0	2 171,8	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, в том числе регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	92 768,7	750,7	23 004,5	23 004,5	23 004,5	23 004,5
		краевой бюджет	92 768,7	750,7	23 004,5	23 004,5	23 004,5	23 004,5
Основное мероприятие 2.3. Приведение в нормативное состояние трамвайных путей и обновление подвижного состава г. Перми	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	1 400 000,0	443 500,0	256 500,0	350 000,0	350 000,0	0,0
		краевой бюджет	1 400 000,0	443 500,0	256 500,0	350 000,0	350 000,0	0,0
Основное мероприятие 2.4. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	388 500,0	0,0	388 500,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	388 500,0	0,0	388 500,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края"	-	Всего, в том числе:	3 138 490,2	491 865,1	1 252 686,2	457 185,7	457 185,7	479 567,5
		краевой бюджет	3 138 490,2	491 865,1	1 252 686,2	457 185,7	457 185,7	479 567,5
Основное мероприятие 3.1. Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий, в том числе:	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	2 781 276,9	154 369,0	1 232 969,0	457 185,7	457 185,7	479 567,5
		краевой бюджет	2 781 276,9	154 369,0	1 232 969,0	457 185,7	457 185,7	479 567,5
Мероприятие 3.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	1 401 427,2	154 369,0	834 210,8	130 155,2	130 155,2	152 537,0
		краевой бюджет	1 401 427,2	154 369,0	834 210,8	130 155,2	130 155,2	152 537,0
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	1 064 207,4	0,0	293 820,9	256 795,5	256 795,5	256 795,5
		краевой бюджет	1 064 207,4	0,0	293 820,9	256 795,5	256 795,5	256 795,5
Мероприятие 3.1.3. Расходы на оплату услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	305 062,3	0,0	94 357,3	70 235,0	70 235,0	70 235,0
		краевой бюджет	305 062,3	0,0	94 357,3	70 235,0	70 235,0	70 235,0
Мероприятие 3.1.4. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	10 580,0	0,0	10 580,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	10 580,0	0,0	10 580,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2. Профилактика совершения преступлений, в том числе:	-	Всего, в том числе:	357 213,3	337 496,1	19 717,2	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	357 213,3	337 496,1	19 717,2	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	180 013,7	180 013,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	180 013,7	180 013,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2. Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	177 199,6	157 482,4	19 717,2	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	177 199,6	157 482,4	19 717,2	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"	-	Всего, в том числе:	421 956,7	101 132,0	80 497,9	79 867,1	80 343,6	80 116,1
		краевой бюджет	421 956,7	101 132,0	80 497,9	79 867,1	80 343,6	80 116,1
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности государственных органов	-	Всего, в том числе:	407 698,7	86 874,0	80 497,9	79 867,1	80 343,6	80 116,1
	Министерство транспорта Пермского края	краевой бюджет	237 440,2	52 019,6	46 343,3	46 312,6	46 348,6	46 416,1
	Инспекция государственного технического надзора Пермского края	краевой бюджет	170 258,5	34 854,4	34 154,6	33 554,5	33 995,0	33 700,0
Основное мероприятие 4.2. Осуществление прав акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, находящихся в управлении Министерства	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	14 258,0	14 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	14 258,0	14 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"		Всего, в том числе:	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	Министерство транспорта Пермского края	Всего, в том числе:	3 184 860,2	0,0	1 184 860,2	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
		федеральный бюджет	3 184 860,2	0,0	1 184 860,2	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
Основное мероприятие 6.1. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"		Всего, в том числе:	3 184 860,2	0,0	1 184 860,2	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
		федеральный бюджет	3 184 860,2	0,0	1 184 860,2	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0

"