Приложение N 1

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами города Свободного"

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации программы

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Срок реализации		Координатор Программы	Единица измерения	Базисный год	Значения показателей											Отношение последнего года к базисному году, %
		начало	завершение				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
1.1.	Доля расходов бюджета города, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	Не менее 85	70	Не менее 75	Не менее 80	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	100
1.3.	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	2,5	30,4	30,4	30,3	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100
2. Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.1.	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	Не более 10	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	100
2.2.	Процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	75	75	Не менее 75	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	106,6
2.3.	Доля бюджетных и автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	75	79	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	Не менее 75	100
2.4.	Доля расходов бюджета города, запланированных на исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	23	23	22	20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	Не менее 20	87,0
2.5.	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	тыс. руб.	1,9	1,6	1,7	1,8	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	100
3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	100
3.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	15	0,6	0,9	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	Не более 15	100
3.3.	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4. Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов
4.1.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Свободного в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета города к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета города	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Свободного в сети Интернет проектов правовых актов города Свободного, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами, к общему количеству таких актов	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	60	60	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	116,6
5. Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города
5.1.	Формирование рейтинга главных распорядителей средств городского бюджета на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	Количество	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	Не менее 1 в год	100
6. Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
6.1.	Доля автоматизации бюджетного процесса	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	166,7
7. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
7.1.	Соотношение количества проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	Не менее 80	100	100	100	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	Не менее 80	100
8. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2015 - 2025 годы"
8.1.	Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента	1 января 2015 года	31 декабря 2025 года	Финансовое управление	%	16,58	3,7	3,7	3,7	14,58	15,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	100,00