Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в городе Свободном"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий / мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.рублей)
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном на 2015 - 2025 годы"	Всего	1207082,8	156660	98655	37701,5	163168,4	81657,2	261131,1	74195,3	81015,5	82635,9	84288,6	85974,3
		федеральный бюджет	360 620,0	120000	70	-	60300	-	180250,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	201337,2	20000	81861	1596,8	4499,3	26933,4	34405,7	32041	-	-	-	-
		городской бюджет	644425,6	15960	16724	36104,7	98369,1	54723,8	46475,4	42154,3	81015,5	82635,9	84288,6	85974,3
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	32182,2	3509	1820	1853,2	2700	2700	3000	3000	3400	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	32182,2	3509	1820	1853,2	2700	2700	3000	3000	3400	3400	3400	3400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	32162,2	3509	1800	1853,2	2700	2700	3000	3000	3400	3400	3400	3400
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	32162,2	3509	1800	1853,2	2700	2700	3000	3000	3400	3400	3400	3400
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	700	700	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	486992,2	143100	84169	685,1	77627,2	-	181410,9	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	360 550,0	120000	-	-	60300,0	-	180250,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	101770,0	20000	80000	-	609,1	-	1160,9	-	-	-	-	-
		городской бюджет	24672,2	3100	4169	685,1	16718,1	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 х 11 и детской ванной 10х6 в кв.367	Всего	244112,8	143100	84069	225,7	16718,1	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	120000	120000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	100000	20000	80000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	24112,8	3100	4069	225,7	16718,1	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	-	100	346,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	446,7	-	100	346,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном, в части разработки ПСД	Всего	62,7	-	-	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	62,7	-	-	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	240 550,0	-	-	-	60 300,0	-	180250,0	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	240 550,0	-	-	-	60 300,0	-	180 250,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1 770,0	-	-	-	609,1	-	1160,9	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1 770,0	-	-	-	609,1	-	1160,9	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта	Всего	35595,1	3280	3905	3640,7	3275,7	2983,9	2983,9	2983,9	3043	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	35595,1	3280	3905	3640,7	3275,7	2983,9	2983,9	2983,9	3043	3104	3165	3230
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	35595,1	3280	3905	3640,7	3275,7	2983,9	2983,9	2983,9	3043	3104	3165	3230
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	35595,1	3280	3905	3640,7	3275,7	2983,9	2983,9	2983,9	3043	3104	3165	3230
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений	Всего	638958,1	6071	5529	27648,3	75636	74353,8	73736,3	68211,4	74572,5	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	90615,8	-	-	-	-	25330	33244,8	32041	-	-	-	-
		городской бюджет	548342,3	6071	5529	27648,3	75636	49023,8	40491,5	36170,4	74572,5	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	543573,2	6071	5529	27648,3	75636	47690,7	38741,9	34484	74572,5	76131,9	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	543573,2	6071	5529	27648,3	75636	47690,7	38741,9	34484	74572,5	76131,9	77723,6	79344,3
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	95384,9	-	-	-	-	26663,1	34994,4	33727,4	-	-	-	-
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	90615,8	-	-	-	-	25330	33244,8	32041	-	-	-	-
		городской бюджет	4769,1	-	-	-	-	1333,1	1749,6	1686,4	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	-	2041	1774,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3457,8	-	1861	1596,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	357,4	-	180	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы	Всего	91	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3200	-	1100	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации""	Всего	3929,5	-	-	-	3929,5	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3890,2	-	-	-	3890,2	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	3929,5	-	-	-	3929,5	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	3890,2	-	-	-	3890,2	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	39,3	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	1619,5	-	-	-	-	1619,5	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1603,4	-	-	-	-	1603,4	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	16,1	-	-	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	1619,5	-	-	-	-	1619,5	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1603,4	-	-	-	-	1603,4	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	16,1	-	-	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-
		другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-