Приложение

III. Прогноз основных характеристик городского бюджета на долгосрочный период

3.1. Основные характеристики городского бюджета на долгосрочный период

тыс. рублей
Наименование показателя	Годы
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, в том числе:	2109209,3	1590289,4	2511975,0	1576171,7	1641396,4	1353377,7	593765,2
налоговые и неналоговые доходы	555051,80	619409,60	822947,30	636597,7	629934,9	606662,2	593765,2
безвозмездные поступления	1554157,5	970879,8	1689027,7	939574	1011461,5	746715,5	0
Расходы	1557373,2	2106522,9	2526132,0	1576171,7	1641396,4	1353377,7	593765,2
Дефицит/профицит	551836,1	-516233,5	-14157	0	0	0	0
Дефицит, %	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг	197313,2	149897,7	144897,7	144897,7	144897,7	144897,7	144897,7
Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, %	35,5	24,2	17,6	22,8	23,0	23,9	24,4

3.2. Структура основных налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на долгосрочный период

тыс. рублей
Наименование показателя	Годы
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы, всего	555 051,8	619 409,6	822 947,3	636597,7	629934,9	606662,2	593765,2
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	271 661,4	282 546,2	553 338,7	378 926,5	384 547,9	410 934,3	398 250,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	12 006,0	7 510,8	8 167,5	8 420,4	9 054,8	9 054,8	9 054,8
Налоги на совокупный доход	50 825,9	48 847,8	43 854,1	59 684,0	60 903,0	25 894,0	25 714,7
Налоги на имущество	44 867,9	65 362,3	88 015,7	72 026,0	74 421,0	77 179,0	77 179,0
Государственная пошлина	7 983,7	6 904,6	8 821,8	7 610,2	7 970,2	8 348,2	8 348,2
Неналоговые доходы	167 158,1	208 237,9	120 749,5	109 930,6	93 038,0	75 251,9	75 218,0

3.3. Структура расходов городского бюджета на долгосрочный период

тыс. рублей
Наименование показателя (раздел)	Годы
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	1557373,2	1924524,7	2526132,0	1576171,7	1641396,4	1353377,7	593765,3
в том числе:
Общегосударственные вопросы	105627,6	132225,8	125023,2	112068,4	104 337,80	104 360,00	94 936,80
Национальная оборона	0,0	0,0	27,9	0,0	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16707,9	16969,3	18369	19000,8	19 577,20	20 100,50	15 413,40
Национальная экономика	97821,8	150033,3	136210,4	91043,3	61 139,70	52 898,80	31 051,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	502196,7	834885,7	940146,5	101294,9	88 993,70	88 563,70	46 284,20
Охрана окружающей среды	554,0	300,0	900,0	600,0	600,0	600,0	462,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	11722,4	10767,7	6745,1	5907,2	5 921,30	621,60	478,9
Расходы на социально-культурные мероприятия, т.ч.:	822 742,80	779 342,90	1298709,9	1246257,1	1344750,8	1055773,8	405138,8
образование	567640,2	595939,2	835300,4	994841,6	1 089 833,70	803 166,70	291437,3
культура	40276,7	55183,7	194654,7	56276,1	61 208,60	60 408,60	46538,8
кинематография, средства массовой информации	3106,7	2434,3	3965,7	3000,0	3000,0	3000,0	2311,2
здравоохранение	501,3	500,6	520,4	538,7	559,50	579,50	0,0
физическая культура и спорт	93974,4	30226,4	163167,3	79357,2	79 720,10	76 570,40	61190,6
социальная политика	117243,5	95058,7	101101,4	112243,5	110 428,90	112 048,60	3660,9
Условно утверждаемые расходы	0,00	0,00	0,00		16075,9	30459,3

IV. Предельные расходы городского бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и на осуществление непрограммных направлений деятельности

4.1. Расходы городского бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и на осуществление непрограммных направлений деятельности на долгосрочный период

тыс. рублей
Наименование показателя
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего*	1557373,2	1924524,7	2526132,0	1576171,7	1625320,5	1322918,4	593765,3
Муниципальная программа "Экономическое развитие города Свободного на 2015 - 2020 годы"	7902,8	943,3	1531,0	21740,1	2608,0	12274,7	105,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Свободного на 2015 - 2020 годы"	87856,1	145113,2	132137,8	67629,2	56807,6	38900,0	40738,1
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройства территории города Свободного на 2015 - 2020 годы"	8462,9	40108,5	15345,5	16865,2	13114,4	14114,4	13964,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Свободного на 2015 - 2020 годы"	25631,0	24077,4	21017,8	20034,5	20048,6	17124,1	26046,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015 - 2020 годы"	9620,0	12336,7	15546,5	14657,5	14707,5	14707,5	14707,5
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного на 2015 - 2020 годы"	459553,0	752234,2	565280,7	34484,1	29871,7	29871,7	6016,6
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	71402,8	64389,1	348385,4	77869,6	69645,0	68215,0	43 040,6
Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного на 2015 - 2020 годы"	634048,8	663088,5	910182,9	1072893,9	1170857,7	885810,5	291437,3
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления города Свободного на 2015 - 2020 годы"	80,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Муниципальная программа "Совершенствование и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	6722,0	6690,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного на 2015 - 2020 годы"	17020,7	17133,8	18694,3	19440,2	20016,7	20540,0	15413,4
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"	40276,6	55183,7	194654,7	56276,1	61208,6	60408,6	46538,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 годы"	96124,9	32000,7	163167,3	79357,2	79720,1	74195,2	61190,6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный" на 2018 - 2022 годы"		0,0	23686,6	600,0	600,0	600,0	400,0
Непрограммные направления деятельности	92671,6	111074,8	116351,5	94174,1	85964,6	86006,7	77057,2