Раздел 2. Прогноз исполнения бюджета

                                                       Раздел 2

                                             Прогноз исполнения бюджета

                            _____________________________________________________________

                                (наименование муниципального района, городского округа)

                                             на ____________ 20___ года

                                                (месяц подачи заявки)

N п/п

Показатели

Предшествующий год

Текущий год

Исполнение год (тыс. рублей)

Исполнено с начала года на 1 число месяца в котором направлена заявка за аналогичный период 20__г. (01___20__г.) (тыс. рублей)

Исполнение месяца, аналогичному месяцу, следующему за месяцем направления заявки (тыс. рублей)

Первоначальный план по данным муниципального образования (тыс. рублей)

Уточненный план по данным муниципального образования (тыс. рублей)

Темп роста к предшествующему году (%)

Исполнено с начала года на 1 число месяца в котором направлена заявка (01___20__г.) (тыс. рублей)

Темп роста к аналогичному периоду предшествующего года (%)

Ожидаемая оценка исполнения в месяце, следующем за месяцем направления заявки, по данным муниципального образования (тыс. рублей)

Темп роста к аналогичному месяцу предшествующего года (%)

Ожидаемая оценка исполнения в месяце, следующем за месяцем направления заявки, по данным минфина области (тыс. рублей)

Отклонение (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

ИТОГО ДОХОДОВ

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1.1

Налог на доходы физических лиц

1.2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1.3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1.4

Единый налог на вмененный доход

1.5

Единый сельскохозяйственный налог

1.6

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

1.7

Налог на имущество физических лиц

1.8

Земельный налог

1.9

Государственная пошлина

1.10

Доходы от использования имущества

1.11

Задолженность по отмененным налогам и сборам

2

Безвозмездные перечисления

2.1

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы

2.1.1

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1.3

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в том числе субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2.1.2

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1.4

Иные межбюджетные трансферты

2.2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

II

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.1

Фонд оплаты труда (КВР 111, 119, 121, 129), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Справочно: Заработная плата с начислениями на нее (у учетом включенных в состав субсидий для бюджетных и автономных учреждений), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.3

Обслуживание муниципального долга (КВР 730), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112, 113, 122, 123), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.5

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов (КВР 232), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.6

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 240), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Справочно: Расходы на оплату коммунальных услуг казенных учреждений и ОМСУ, в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациями (КВР 600), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых автономным и бюджетным учреждениям, в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (КВР 810), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений (КВР 831), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.10

Уплата налогов, сборов и иных платежей (КВР 850), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.11

Резервные средства (КВР 850), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.12

Капитальные вложения в объекты государственной (капитальной) собственности (КВР 400), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.13

Межбюджетные трансферты (КВР 500), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

3.14

Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3.1) (КВР 224, 880), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов, дотаций

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

III

ПРОФИЦИТ (+)/ ДЕФИЦИТ (-)

IV

Источники финансирования дефицита бюджета

4.1

Изменение остатков бюджетных средств

4.2

Бюджетные кредиты

4.3

Кредиты коммерческих банков

4.4

Иные источники

V

Остатки бюджетных средств на отчетную дату

в том числе: целевые остатки средств бюджета

VI

Превышение расходов над доходами с учетом источников финансирования дефицита бюджета (Необходимый объем средств Субсидии к перечислению в месяце, следующем за месяцем предоставления заявки)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итог по графе 6 раздела 1 должен быть равен показателю по строке IV графы 13 раздела 2

Глава муниципального образования

                                                 ___________________________________

Руководитель финансового органа

                                                 ___________________________________

Исполнитель

телефон