Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 15.05.2019 N 1461

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	3 143 476,9	281 615,5	276 324,0	336 7813	389 579,0	411 531,5	639 786,5	807 859,1
		федеральный бюджет	559 628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210 630,0	348 925,0
		областной бюджет	98 852,6	0,0	0,0	107,6	0,0	15 300,0	30 370,0	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	1 964 993,0	218 462,7	211 483,4	260 841,5	298 328,3	321 231,5	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	520 003,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	21 878,6	4183	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 878,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 878,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 878,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	21 878,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21 878,6	418,3	749,4	18 602,3	332,9	650,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 209 312,2	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	108 573,8	298 953,9	503 023,6
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	515 336,1	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	84 223,8	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	591 312,2	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	93 573,8	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	513 086,1	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	81 973,8	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	585 956,4	66 310,9	68 015,2	73 332,9	85 746,1	93 573,8	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	507 730,3	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	81 973,8	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.5.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	287 856,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	47 927,2	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	274 617,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	45 977,2	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	287 856,5	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	47 927,2	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	274 617,1	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	45 977,2	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	287 656,8	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	47 927,2	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	274 557,2	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	45 977,2	48 038,4	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 376 650,9	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	208 167,1	244 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	905 382,5	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	144 167,1	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 333 650,9	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	205 167,1	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	904 932,5	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	143 717,1	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 333 150,9	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	205 167,1	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	904 432,5	111 674,5	102 718,1	121 917,7	137 048,1	143 717,1	142 586,8	144 770,2
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.2.1.	Строительство Дома культуры, п. Моховая падь, г. Благовещенск	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	247 778,7	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	46 212,6	46 109,4	46 549,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	247 778,7	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	46212,6	46 109,4	46 549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	230 562,2	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	43 894,5	44 295,9	45 239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	230 562,2	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	43 894,5	44 295,9	45 239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	45 911,0	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	7 450,0	7 057,6	7 069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	45 911,0	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	7 450,0	7 057,6	7 069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	184 651,2	11 996,3	12 347,0	14071,1	34 384,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	184 651,2	11 996,3	12 347,0	14071,1	34 384,0	36 444,5	37 238,3	38 170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 977,8	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 941,2	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	1 238,7	0,0	861,8	0,0	0,0	376,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 238,7	0,0	861,8	0,0	0,0	376,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	376,9	0,0	0,0	0,0	0,0	376,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	376,9	0,0	0,0	0,0	0,0	376,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 15 мая 2019 г. N 1461 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас