Приложение

Приложение
к постановлению администрации Зейского района
от 29.04.2019 N 311

Приложение
к Программе оптимизации расходов
бюджета Зейского района на 2017 - 2019 годы

Мероприятия Программы, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка
(ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Зейского района на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Финансовая оценка, ожидаемый результат
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная служба					Тыс. руб.	2823,1	1539,0	1539,0
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций	Аналитическая записка по результатам анализа	Общий отдел администрации Зейского района	Ежегодно (август сентябрь)	Выполнение	х	Да	Да	Да
1.2.	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Правовой акт ОМСУ*	Общий отдел администрации Зейского района	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	443,2	1039,0	1039,0
1.3.	Соблюдение нормативов расходов на содержание ОМСУ* и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, установленных Правительством области	Контроль за принимаемыми нормативными правовыми актами ОМСУ*	ОМСУ* Зейского района	В течение года	Выполнение	х	Да	Да	Да
1.4.	Организация работы на местном уровне по содействию преобразования муниципальных образований, входящих в состав Зейского района, путем их объединения	Проведение работы по присоединению Сианского сельсовета к Амуро-Балтийскому сельсовету	ОМСУ* Зейского района	2019 год	Выполнение	х			Да
1.5.	Проведение анализа полномочий ОМСУ*, в целях выведения непрофильных специалистов из ОМСУ*, и/или передачи их функций в МФЦ*	Аналитическая записка по результатам анализа	ОМСУ* Зейского района	В течение года	Выполнение	х	Да	Да	Да
1.6.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих Зейского района. Содействие установлению ОМСУ* поселений Зейского района моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Контроль за принимаемыми нормативными правовыми актами ОМСУ*	ОМСУ* Зейского района, Финансовое управление администрации Зейского района	В течение года	Отсутствие НПА* по увеличению численности	х	Да	Да	Да
1.7.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Зейского района, в целях организации деятельности ОМСУ* Зейского района	Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятий	ОМСУ* Зейского района, КУМИ Зейского района	Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	1975,0
1.8.	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным Должностям	Внесение изменений в бюджетную роспись	ОМСУ* Зейского района	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	404,9	500,0	500,0
2.	Оптимизация бюджетной сети					Тыс. руб.	1844,8	3602,5	1978,1
2.1.	Не превышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, достигнутом в 2015 - 2016 годы	Проведение мониторинга целевых показателей. Аналитическая записка о принятии мер по сокращению фонда оплаты труда по учреждениям, допускающим превышение целевых показателей, персональная ответственность к руководителям таких учреждений через стимулирующие выплаты	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	Ежегодно	Достижение показателей "дорожных карт"	Процент	100%	100%	100%
2.2.	Оптимизация мер социальной поддержки по обеспечению детей из малоимущих семей школьным молоком	Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ Зейского района	Отдел образования администрации Зейского района	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс. руб.		984,0
2.3.	Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и передаче функций от муниципальных органов в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории района	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы	х	Да	Да	Да
2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Аналитическая записка с предложениями	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	94,0	90,0	90,0
2.5.	Оптимизация численности работников муниципальных учреждений	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.			102,0
2.6.	Содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	Возмещение расходов по оплате за коммунальные услуги на имущество, сдаваемое в аренду	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	01.01.2019	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	153,7	154,0	154,0
2.7.	Проведение работы с ОМСУ Овсянковского и Октябрьского сельсоветов по реорганизации бюджетной сети в сфере культуры, на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг, востребованность услуг у потребителей)	Внесение изменений в нормативные правовые акты ОМСУ поселений Зейского района	Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	Тыс. руб.		315,2	420,3
2.8.	Оптимизация потребления топливно-энергетических ресурсов, обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе	Проведение мероприятий по оптимизации расходов на оплату коммунальных услуг за счет энергосбережения	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	436,0	436,0	436,0
2.9.	Сокращение дебиторской задолженности	Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности	ГРБС* Зейского района	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	643,2	400,0	419,6
2.10.	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.)	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	2018 - 2019 годы	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. руб.		206,2	206,2
2.11.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд						137,0	150,0	150,0
2.11.1.	оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Аналитическая записка	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2019 годы	Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом	Тыс. руб.	137,0	150,0	150,0
2.11.2.	Введение моратория на приобретение дорогостоящего оборудования (за исключением случаев приобретения такого оборудования на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом)	Аналитическая записка	ГРБС* Зейского района	2017 - 2019 годы	Информация	х	Да	Да	Да
2.12.	Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием	ГРБС* Зейского района, имеющие подведомственные учреждения	2017 - 2018 годы	Бюджетный эффект	Тыс. руб.	380,9	867,1
	ИТОГО по Программе:				Бюджетный эффект**	Тыс. руб.	4667,9	5141,5	3517,1

* Сокращения, применяемые в Приложении:

ОМСУ - органы местного самоуправления;

МФЦ - многофункциональные центры по предоставлению муниципальных услуг населению;

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

** Оценивается в сравнении с предыдущим годом