Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 20 июня 2019 г. N 1927

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы	Всего	3159815,1	281615,5	276324,0	336781,3	389579,0	424960,9	642695,3	807859,1
		федеральный бюджет	559628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210630,0	348925,0
		областной бюджет	109139,8	0,0	0,0	107,6	0,0	25587,2	30370,0	53075,0
		городской бюджет, в т.ч.	1971044,0	218462,7	211483,4	260841,5	298328,3	324373,7	326695,3	330859,1
		погашение кредиторской задолженности	14420,2	14420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	520003,2	63111,9	64840,6	75800,0	91250,7	75000,0	75000,0	75000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	27937,3	418,3	749,4	18602,3	332,9	6709,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22650,1	418,3	749,4	18602,3	332,9	1422,3	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого	27937,3	418,3	749,4	18602,3	332,9	6709,5	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22650,1	418,3	749,4	18602,3	332,9	1422,3	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого	22062,6	418,3	749,4	18602,3	332,9	834,8	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	22062,6	418,3	749,4	18602,3	332,9	834,8	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2	Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года	Итого	5874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5874,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1209312,2	66310,9	69506,3	75040,7	87903,0	108573,8	298953,9	503023,6
		федеральный бюджет	523387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174462,5	348925,0
		областной бюджет	92362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12750,0	26537,5	53075,0
		городской бюджет, в т.ч.	515336,1	56850,9	58740,2	63440,7	76303,0	84223,8	86353,9	89423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78226,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Основное мероприятие 2.1	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого	591312,2	66310,9	69506,3	75040,7	87903,0	93573,8	97953,9	101023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	513086,1	56850,9	58740,2	63440,7	76303,0	81973,8	86353,9	89423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78226,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Мероприятие 2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	585956,4	66310,9	68015,2	73332,9	85746,1	93573,8	97953,9	101023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	507730,3	56850,9	57249,1	61732,9	74146,1	81973,8	86353,9	89423,6
		внебюджетные источники	78226,1	9460,0	10766,1	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0	11600,0
Мероприятие 2.1.2	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого	5355,8	0,0	1491,1	1707,8	2156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5355,8	0,0	1491,1	1707,8	2156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого	618000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15000,0	201000,0	402000,0
		федеральный бюджет	523387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174462,5	348925,0
		областной бюджет	92362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12750,0	26537,5	53075,0
		городской бюджет	2250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.1	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого	618000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15000,0	201000,0	402000,0
		федеральный бюджет	523387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174462,5	348925,0
		областной бюджет	92362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12750,0	26537,5	53075,0
		городской бюджет	2250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	297019,0	29574,7	27945,4	36806,1	43975,6	54180,9	52897,2	51639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	278779,6	28296,1	26674,4	33916,3	42025,6	47230,9	50947,2	49689,1
		погашение кредиторской задолженности	1614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13058,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Основное мероприятие 3.1	Организация деятельности библиотек	Итого	297019,0	29574,7	27945,4	36806,1	43975,6	54180,9	52897,2	51639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	278779,6	28296,1	26674,4	33916,3	42025,6	47230,9	50947,2	49689,1
		погашение кредиторской задолженности	1614,1	1614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13058,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Мероприятие 3.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	288432,0	29574,7	27945,4	36606,4	43975,6	48702,4	49988,4	51639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	275332,4	28296,1	26674,4	33856,4	42025,6	46752,4	48038,4	49689,1
		внебюджетные источники	13058,7	1237,7	1271,0	2750,0	1950,0	1950,0	1950,0	1950,0
Мероприятие 3.1.2	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3	Создание модельных муниципальных библиотек	Итого	8387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5478,5	2908,8	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	478,5	2908,8	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1376650,9	164088,7	156021,6	183367,7	214748,8	208167,1	244036,8	206220,2
		федеральный бюджет	36167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36167,5	0,0
		областной бюджет	6382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2550,0	3832,5	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	905382,5	111674,5	103218,1	121917,7	137048,1	144167,1	142586,8	144770,2
		погашение кредиторской задолженности	12291,9	12291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	61450,0	61450,0	61450,0
Основное мероприятие 4.1	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого	1333650,9	164088,7	156021,6	183367,7	214748,8	205167,1	204036,8	206220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	904932,5	111674,5	103218,1	121917,7	137048,1	143717,1	142586,8	144770,2
		погашение кредиторской задолженности	12291,9	12291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	61450,0	61450,0	61450,0
Мероприятие 4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	1333150,9	164088,7	155521,6	183367,7	214748,8	205167,1	204036,8	206220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	904432,5	111674,5	102718,1	121917,7	137048,1	143717,1	142586,8	144770,2
		внебюджетные источники	428718,4	52414,2	52803,5	61450,0	77700,7	61450,0	61450,0	61450,0
Мероприятие 4.1.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого	43000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	40000,0	0,0
		федеральный бюджет	36167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36167,5	0,0
		областной бюджет	6382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2550,0	3832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2.1	Строительство Дома культуры, п. Моховая Падь, г. Благовещенск	Итого	43000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	40000,0	0,0
		федеральный бюджет	36167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36167,5	0,0
		областной бюджет	6382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2550,0	3832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего	248895,7	21222,9	22101,3	22964,5	42618,7	47329,6	46109,4	46549,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	248895,7	21222,9	22101,3	22964,5	42618,7	47329,6	46109,4	46549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1	Организация деятельности в сфере культуры	Итого	230562,2	18006,9	18439,5	19963,2	40722,4	43894,5	44295,9	45239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.	230562,2	18006,9	18439,5	19963,2	40722,4	43894,5	44295,9	45239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.1	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого	45911,0	6010,6	6092,5	5892,1	6338,4	7450,0	7057,6	7069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	45911,0	6010,6	6092,5	5892,1	6338,4	7450,0	7057,6	7069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого	184651,2	11996,3	12347,0	14071,1	34384,0	36444,5	37238,3	38170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	184651,2	11996,3	12347,0	14071,1	34384,0	36444,5	37238,3	38170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого	15977,8	3216,0	2800,0	3001,3	1896,3	1941,2	1813,5	1309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15977,8	3216,0	2800,0	3001,3	1896,3	1941,2	1813,5	1309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2.1	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого	15977,8	3216,0	2800,0	3001,3	1896,3	1941,2	1813,5	1309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15977,8	3216,0	2800,0	3001,3	1896,3	1941,2	1813,5	1309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого	2355,7	0,0	861,8	0,0	0,0	1493,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2355,7	0,0	861,8	0,0	0,0	1493,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3.2	Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)	Итого	1493,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1493,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1493,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1493,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 20 июня 2019 г. N 1927 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас