Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 28.06.2019 N 63-пр/в

Производственная программа
организации, осуществляющей оказание услуг в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация местонахождение	ООО "Водоочистная станция 3"
	676244, г. Зея, ул. Магистральная, 15
Уполномоченный орган регулирования местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
	675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206
Период реализации производственной программы	01.01.2019 - 31.12.2023

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
1	2	3	4
Водоотведение
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	771,19	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	798,60	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	817,49	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	841,69	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	866,60	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Очистка сточных вод
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	116,19	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	120,32	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	123,17	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	126,81	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	130,57	за счет тарифного источника
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение
1.	Принято для перекачки (транспортировки), всего	тыс. куб. м	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	107,79	107,79	107,79	107,79	107,79
3.2.	населению	тыс. куб. м	720,19	720,19	720,19	720,19	720,19
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75
3.4.	принято сточных вод от других канализаций	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	909,72	909,72	909,72	909,72	909,72
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Очистка сточных вод
1.	Принято для очистки, всего	тыс. куб. м	960,06	960,06	960,06	960,06	960,06
2.	собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	960,06	960,06	960,06	960,06	960,06
3.1.	бюджетным организациям	тыс. куб. м	107,97	107,97	107,97	107,97	107,97
3.2.	населению	тыс. куб. м	720,19	720,19	720,19	720,19	720,19
3.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	131,90	131,90	131,90	131,90	131,90
3.4.	принято сточных вод от других канализаций	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	960,06	960,06	960,06	960,06	960,06
5.	Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	44187,56	45250,98	46900,26	48423,85	49596,42
2	Расходы на очистку сточных вод	тыс. руб.	18446,49	19113,86	19608,53	20216,10	20841,34
	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	62634,05	64364,84	66508,79	68639,95	70437,76

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый период
1	2	3
Водоотведение
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2020 - 31.12.2020
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2021 - 31.12.2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2023 - 31.12.2023
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
Очистка сточных вод
2019 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2020 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения,	01.01.2020 - 31.12.2020
	либо объектов, входящих в состав таких систем
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2021 - 31.12.2021
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2022 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2022 - 31.12.2022
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы
2023 год
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2023 - 31.12.2023
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	Мероприятия не запланированы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,62493	0,62493	0,62493	0,62493	0,62493

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя базового периода	Величина показателя планируемого периода
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107	0,0107
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,86943	0,62493	0,62493	0,62493	0,62493	0,62493
	Сопоставление динамики изменения	%	-	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,23791	0,25287	0,25287	0,25287	0,25287	0,25287
	Сопоставление динамики изменения	%	-	106,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя 2017
1	2	3	4
Водоотведение
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1149,62
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	341,64
Очистка сточных вод
1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	684,60
2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	203,45

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы