Приложение N 2

Приложение N 2 к постановлению
от 19.06.2019 N 387

Приложение N 4
к муниципальной программе "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории городского округа города Райчихинск"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Координатор муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. рублей)
				ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	Программа: "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск на 2018 - 2020 годы"	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска			75.0.00.00000		137189,734	42042,973	54903,697	18011,601	17622,429	1138,920	1138,037	1140,815	1191,262
		областной бюджет						117866,738	36285,464	48617,328	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						16707,761	5385,638	6123,218	1173,500	805,081	805,081	805,081	805,081	805,081
		внебюджетные источники						2615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения на территории городского округа города Райчихинск населения города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.00.00000		126799,694	40456,362	53379,386	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						117866,738	36285,464	48617,328	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						8932,956	4170,898	4762,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1	Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры повышения качества услуг в сфере коммунального обслуживания города	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.00000		126799,694	40456,362	53379,386	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						117866,738	36285,464	48617,328	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						8932,956	4170,898	4762,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.1	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.87120	800	69132,734	23853,211	12315,577	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						69132,734	23853,211	12315,577	16481,973	16481,973	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.2	Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.S7400	200	57132,929	16103,720	41029,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						48734.004	12432,253	36301.751	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						8398,925	3671,467	4727,458	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.3	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42960	200	297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						297,000	297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.4	Разработка проектно-сметной документации, экспертных заключений	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43240	200	138,031	103,431	34,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						138,031	103,431	34,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.5	Бурение скважин на воду, установка водоразборных колонок	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.42010	200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1.6	Расходы направленные на обслуживание населения в сфере коммунальных услуг	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0502	75.1.01.43330	200	99,000	99,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						99,000	99,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2.	Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа города Райчихинска	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.00.00000	200	6116,305	999,740	958,660	1000,000	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
								6116,305	999,740	958,660	1000,000	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий капитального ремонта муниципального жилого фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	6116,305	999,740	958,660	1000,000	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						6116,305	999,740	958,660	1000,000	631,581	631,581	631,581	631,581	631,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.1	Ремонт муниципального жилищного фонда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.42020	200	1610,028	434,654	64,469	453,000	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1610,028	434,654	64,469	453,000	131,581	131,581	131,581	131,581	131,581
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.2	Расходы направленные на капитальный ремонт муниципальных общежитий	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.40790	200	3518,086	518,086	0,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						3518,086	518,086	0,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.3	Обеспечение мероприятий текущего капитального ремонта по решению суда	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	0501	75.2.01.43480	200	294,191	0,000	294,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						294,191	0,000	294,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 2.1.4	Расходы на оплату проектно-сметной документации, технических обследований, экспертиз	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	004	05.01	75.2.01.42820	200	694,000	47,000	600,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						694,000	47,000	600,000	47,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа города Райчихинск	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска	001	0113	75.3.00.00000	200	4273,735	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1658,500	215,000	402,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500
		внебюджетные источники						2615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
3.1	Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	Управление ЖКХ, градостроительства и дорожной деятельности администрации г. Райчихинска градостроительства и дорожной деятельности администрации города Райчихинска	001	0113	75.3.01.00000 75.3.01.00000	200	4273,735	586,871	565,651	529,628	508,875	507,339	506,456	509,234	559,681
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа						1658,500	215,000	402,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500	173,500
		внебюджетные источники						2615,235	371,871	163,151	356,128	335,375	333,839	332,956	335,734	386,181
Мероприятие 3.1.1	Технические и технологические мероприятия энергосбережения	Всего				75.3..01.43010		4147,735	573,871	551,651	510,628	493,775	491,339	491,056	492,434	542,981
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200	1610,500	209,000	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500
			МКУ по делам молодежи культуры и спорта администрации городского округа г. Райчихинска Амурской области	015	0801		600			65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
			Управление образования				600			229,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники						2537,235	364,871	155,151	343,128	326,275	323,839	323,556	324,934	375,481
Мероприятие 3.1.2	Организационные мероприятия энергосбережения	Всего				75.3.01.43020		126,000	13,000	14,000	19,000	15,100	16,000	15,400	16,800	16,700
		областной бюджет						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет городского округа	Учреждение Администрации города Райчихинска	001	0113		200	48,000	6,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
			МКУ по делам молодежи культуры и спорта администрации городского округа г. Райчихинска Амурской области	015	0801		600			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		внебюджетные источники						78,000	7,000	8,000	13,000	9,100	10,000	9,400	10,800	10,700