|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объём финансирования, всего (тыс. руб.)
|
В том числе по годам:
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Исполнитель
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Цель
|
Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар
|
|
1.1.
|
Задача
|
Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем
|
|
1.1.1.
|
Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, сопровождению и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, в том числе мобильных приложений
|
Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет)
|
13 951,40834
|
5 889,70834
|
4 421,7
|
340,0
|
0,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
Приобретение и внедрение 4 автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений
|
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" (далее - МКУ "Электронный Краснодар")
|
|
4 366,96667 (*)
|
4 026,96667(*)
|
340,0 (*)
|
|
1.1.2.
|
Мероприятия по приобретению прав пользования на программные продукты:
|
Местный бюджет
|
195 861,0740
|
21 864,25
|
43 141,115
|
40 967,6
|
20 660,1
|
21 416,0
|
23 906,0
|
23 906,0
|
Подтверждение неисключительных прав на использование серверного и клиентского программного обеспечения
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
43 133,615 (*)
|
21 783,615 (*)
|
21 350,0 (*)
|
|
приобретение и предоставление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft;
|
188 424,7
|
21 340,0
|
42 665,6
|
40 967,6
|
19 617,5
|
19 618,0
|
22 108,0
|
22 108,0
|
|
42 665,6 (*)
|
21 315,6 (*)
|
21 350,0 (*)
|
|
приобретение прав пользования программами, ресурсами для обеспечения поддержки и разработки информационных систем, приобретение неисключительных прав пользования на иные программные продукты
|
7 436,374
|
524,259
|
475,515
|
0
|
1 042,6
|
1 798,0
|
1 798,0,0
|
1 798,0
|
Создание условий для функционирования информационных систем и ресурсов, автоматизированных рабочих мест
|
|
468,015 (*)
|
468,015 (*)
|
|
1.1.3.
|
Создание, развитие и модернизация комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных, техническая поддержка, предоставление и продление неисключительных прав на использование программных продуктов, мероприятия по оценке соответствия средств защиты информации нормам действующего законодательства в форме аттестации
|
Местный бюджет
|
22 874,33333
|
0,0
|
2 719,4
|
3 508,13333
|
545,8
|
8 509,0
|
3 915,0
|
3 677,0
|
Повышение уровня информационной безопасности
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
2 719,33333 (*)
|
2 719,33333 (*)
|
|
1.1.4.
|
Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке программно-аппаратных комплексов системы электронного документооборота и электронных архивов:
|
Местный бюджет
|
89 333,78327
|
46 003,78327
|
9 180,0
|
812,0
|
9512,0
|
8126,0
|
7 850,0
|
7 850,0
|
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
9 000,0 (*)
|
9 000,0 (*)
|
|
перевод архивных документов в электронный вид и модернизация системы электронного архива;
|
21 934,58327
|
12 934,58327
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Перевод в электронный вид 827188 листов архивных дел
|
|
9 000,0 (*)
|
9 000,0 (*)
|
|
приобретение оборудования для системы электронного документооборота;
|
2 769,2
|
2 769,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Оснащение рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота
|
|
модернизация, техническое сопровождение, внедрение, развитие системы электронного документооборота, в том числе системы электронного документооборота "Обращения граждан"
|
64 630,0
|
30 300,0
|
180,0
|
812,0
|
9 512,0
|
8 126,0
|
7 850,0
|
7 850,0
|
Внедрение новой системы электронного документооборота, повышение доли участников электронного документооборота до
95%
|
|
1.2.
|
Задача
|
Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий
|
|
1.2.1.
|
Модернизация и техническое обслуживание:
|
Местный бюджет
|
16 423,84894
|
8 201,42447
|
8 023,42447
|
100,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Повышение доступности услуг, расширение функциональных возможностей Интернет-портала, увеличение числа его посетителей в 2015 году до 400 тыс. человек, в 2016 году - до 450 тыс. человек
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
8 122,42447 (*)
|
8 023,42447 (*)
|
99,0 (*)
|
|
автоматизированной информационной системы, Интернет-портала муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ "Электронный Краснодар";
|
16 224,84894
|
8 201,42447
|
8 023,42447
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8 023,42447 (*)
|
8 023,42447 (*)
|
|
IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
|
199,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
99,0 (*)
|
99,0 (*)
|
|
1.2.2.
|
Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид, обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде и защиты конфиденциальной информации
|
Местный бюджет
|
14 517,14386
|
3 184,04093
|
3 744,52093
|
1 654,582
|
1 306,0
|
1 608,0
|
1 510,0
|
1 510,0
|
Перевод в электронный вид
9 муниципальных услуг (функций)
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
4 388,60293 (*)
|
3 086,32093 (*)
|
499,582 (*)
|
802,7 (*)
|
|
1.2.3.
|
Реализация программы повышения компьютерной грамотности населения "Электронный гражданин"
|
Местный бюджет
|
2 465,17138
|
1 498,87138
|
966,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Набор и формирование групп слушателей в количестве
1 712 человек
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
1.3.
|
Задача
|
Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения
|
|
1.3.1.
|
Мероприятия по разработке, закупке, внедрению и монтажу аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, разработке и изменению проектно-сметной документации
|
Местный бюджет
|
20 796,68918
|
6 685,2565
|
7 580,1
|
2 891,73268
|
1 990,6
|
1 649,0
|
0,0
|
0,0
|
Приобретение 153 аппаратно-программных комплексов видео-наблюдения, увеличение площади территории мониторинга и наблюдения мест массового пребывания населения
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
7 375,03268 (*)
|
4 917,3 (*)
|
2 457,73268 (*)
|
|
1.3.2.
|
Обеспечение канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Краснодар", а также аренда, получение в пользование места в кабельной канализации связи для размещения кабеля связи ВОЛС
|
Местный бюджет
|
224 611,58248
|
21 852,38863
|
32 751,4
|
41 306,59385
|
26 746,2
|
30 661,0
|
35 587,0
|
35 707,0
|
Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
30 248,11385 (*)
|
5 006,52 (*)
|
25 241,59385 (*)
|
|
1.3.3.
|
Мероприятия по обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения (далее - СКВ), в том числе:
|
Местный бюджет
|
39 622, 34147
|
4 299,768
|
5 482,1
|
7 425,57347
|
3 914,9
|
6 200,0
|
6 150,0
|
6 150,0
|
Обеспечение функционирования системы комплексного видео-наблюдения
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
4 728,97347 (*)
|
803,4 (*)
|
3 925,57347 (*)
|
|
эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика, ремонт СКВ, серверного оборудования, программного обеспечения;
|
34 022,27847
|
3 891,0
|
5 062,6
|
6 506,17847
|
3 566,5
|
4 996,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
|
4 309,57847 (*)
|
803,4 (*)
|
3 506,17847 (*)
|
|
приобретение и замена элементов СКВ
|
5 600,063
|
408,768
|
419,5
|
919,395
|
348,4
|
1 204,0
|
1 150,0
|
1 150,0
|
|
419,395 (*)
|
419,395 (*)
|
|
1.3.4.
|
Мероприятия по модернизации и развитию системы комплексного видеонаблюдения, в том числе приобретение серверного и сетевого оборудования, а также системы хранения данных
|
Местный бюджет
|
14 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение бесперебойной работы системы комплексного видеонаблюдения
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
2.
|
Цель
|
Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи
|
|
2.1.
|
Задача
|
Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий
|
|
2.1.1.
|
Мероприятия по разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе:
|
Местный бюджет
|
139 792,3521
|
59 314,89735
|
41 567,85559
|
13 621,29916
|
5 561,3
|
9 727,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
Обеспечение информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктурой, соответствующей современным требованиям и задачам, увеличение скорости работы и повышение надёжности виртуальных серверов, уменьшение времени устранения неисправностей, повышение доступности информационных ресурсов путём создания системы резервного копирования информации, повышение отказоустойчивости информационно-коммуникационной инфраструктуры путём создания геораспределённого кластера (резервного центра обработки данных)
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
44 234,75475 (*)
|
35 073,45559 (*)
|
9 161,29916 (*)
|
|
обновление комплексной платформы виртуализации серверов;
|
12 234,33333
|
9 234,33333
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3 000,0 (*)
|
3 000,0 (*)
|
|
построение распределённого отказоустойчивого серверного кластера путём модернизации оборудования существующих центров обработки данных, создание резервного защищённого центра обработки данных, приобретение серверного оборудования;
|
68 403,8
|
39 000,0
|
28 201,9
|
1 201,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28 201,9(*)
|
27 000,0 (*)
|
1 201,9 (*)
|
|
модернизация сетевого и серверного оборудования;
|
20 472,31672
|
6 680,61756
|
5 928,5
|
5 643,69916
|
2 219,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9 643,699160 (*)
|
4 000,0 (*)
|
5 643,69916 (*)
|
|
проектирование комплекса цифровых интеллектуальных систем и сетей нового поколения, разработка проектно-сметной документации, а также рабочей документации по модернизации структурированной кабельной системы;
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные мероприятия по развитию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры
|
38 181,90205
|
4 399,94646
|
4 437,45559
|
6 775,7
|
3 341,8
|
|
5 000,0
|
5 000,0
|
|
3 389,15559 (*)
|
1 073,45559 (*)
|
2 315,7 (*)
|
|
2.1.2.
|
Мероприятия по развитию и модернизации систем хранения данных
|
Местный бюджет
|
11 757,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 757,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение бесперебойной работы систем
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
2.2.
|
Задача
|
Обеспечение доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи
|
|
2.2.1.
|
Мероприятия по организации каналов передачи данных, в том числе:
|
Местный бюджет
|
14 389,9556
|
4 868,44508
|
4 139,61052
|
656,7
|
44,2
|
43,0
|
2 319,0
|
2 319,0
|
Обеспечение работы каналов передачи данных, бесперебойной работы сети Интернет в точках общественного доступа, а также в точках доступа к сети Интернет в 6 парковых зонах при помощи технологии Wi-Fi
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
242,88244 (*)
|
230,18244 (*)
|
12,7 (*)
|
|
безлимитный доступ к сети Интернет в точках общественного доступа;
|
132,34808
|
18,72
|
18,828080
|
19,0
|
18,8
|
19,0
|
19,0
|
19,0
|
|
построение виртуальных частных сетей для пропуска немаркированного IP-трафика и обеспечение услуг передачи данных;
|
11 692,04623
|
3 001,66379
|
3 403,28244
|
637,7
|
25,4
|
24,0
|
2 300,0
|
2 300,0
|
|
242,88244 (*)
|
230,18244 (*)
|
12,7 (*)
|
|
предоставление доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi;
|
2 270,4
|
1 552,9
|
717,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление канала связи для организации подключения к единой телекоммуникационной транспортной сети муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр мониторинга окружающей среды и транспорта"
|
295,16129
|
295,16129
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.2.
|
Мероприятия по обеспечению услугами связи, в том числе доступа к сети Интернет
|
Местный бюджет
|
37 315,43379
|
4 846,62567
|
5 442,432
|
5 128,67612
|
5 097,7
|
5 600,0
|
5 600,0
|
5 600,0
|
Обеспечение доступа к услугам связи
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
354,50812 (*)
|
121,532 (*)
|
232,97612 (*)
|
|
2.3.
|
Задача
|
Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение
|
|
2.3.1.
|
Мероприятия по эксплуатации, обслуживанию, поддержке и монтажу информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе системы видеоконференц-связи, проведение специальных проверок и исследований технических средств, а также обследование телекоммуникационной инфраструктуры
|
Местный бюджет
|
61 227,75088
|
7 842,0
|
11 760,34149
|
10 376,50939
|
5 122,9
|
9 382,0
|
8 432,0
|
8 312,0
|
Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
7 576,45368 (*)
|
2 914,94429 (*)
|
4 661,50939 (*)
|
|
2.3.2.
|
Поддержка и сопровождение информационных систем
|
Местный бюджет
|
19 562,09996
|
711,49996
|
710,8
|
795,3
|
1 315,5
|
5 343,0
|
5 343,0
|
5 343,0
|
Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
2.3.3.
|
Обеспечение деятельности МКУ "Электронный Краснодар"
|
Местный бюджет
|
163 559,882
|
26 486,482
|
26 896,7
|
20 566,0
|
20 608,7
|
22 996,0
|
23 000,0
|
23 006,0
|
Обеспечение выполнения установленных функций
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
1 284,5246 (*)
|
670,3246 (*)
|
608,9 (*)
|
5,3 (*)
|
|
2.3.4.
|
Расходы, связанные с исполнением решений судебных органов
|
Местный бюджет
|
1 800,52512
|
336,72512
|
1 463,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение выполнения судебных актов
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
2.3.5.
|
Приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение МКУ "Электронный Краснодар" (субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения)
|
Краевой бюджет
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение выполнения установленных функций
|
МКУ "Электронный Краснодар"
|
|
Итого
|
1 103 912,3757
|
223 886,1757
|
209 991,6
|
150 150,7
|
102 524,9
|
158 167,0
|
129 712,0
|
129 480,0
|
|
|
167 776,18599 (*)
|
95 657,98599 (*)
|
71 198,5 (*)
|
919,7 (*)
|
(*) - денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году".
