Приложение 5. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центров цифрового развития "IT-куб"

Приложение 5
к Описанию создаваемых
центров цифрового
образования детей "IТ-куб"

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование центров цифрового развития "IT-куб"

Центр цифрового образования детей "IT-куб" N 1

(тыс. рублей)
Статья расходов	Расчёт суммы на 2020 год	Расчёт суммы на 2021 год	Расчёт суммы на 2022 год
1	2	3	4
211 - заработная плата	5 527,20	9 752,40	11 085,00
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	44,80	112,00	112,00
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1 669,21	2 945,22	3347,67
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	600,00	1 500,00	1 800,00
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	120,00	300,00	360,00
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	210,00	420,00	420,00
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	360,00	900,00	1 080,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	168,00	336,00	336,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	96,00	240,00	288,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	430,00	1 490,00	1 950,00
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.)	554,5	1 220,89	1 342,98
Итого	9 779,71	19216,51	22 121,65
Всего	51 117,87

Центр
цифрового образования детей "IT" N 2

(тыс. рублей)
Статья расходов	Расчёт суммы на 2021 год	Расчёт суммы на 2022 год
211 - заработная плата	5 224,50	9 237,50
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	40,00	100,00
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1 577,80	2 789,73
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	600,00	1 500,00
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	120,00	300,00
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	180,00	360,00
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	360,00	900,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	144,00	288,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	96,00	240,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	350,00	1 490,00
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.)	610,45	1 342,98
Итого	9 302,75	18 548,21
Всего	27 850,96

Центр
цифрового образования детей "IT-куб" N 3

(тыс. рублей)
Статья расходов	Расчёт суммы на 2022 год
1	2
211 - заработная плата	5 542,50
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	40,00
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1 673,84
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	600,00
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	120,00
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	180,00
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	360,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	144,00
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	96,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	850,00
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т. д.)	671,45
Итого	10 277,79
Всего	10 277,79