Приложение. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение
к разделам I и II доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края за 2018 год

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2018 год (отчетный год)			2019 год (текущий год)	2020 год (очередной год планового периода)	2021 год (1-й год планового периода)	2022 год (2-й год планового периода)	показателя достижения целей и решения задач
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском крае, в том числе:	млн. человек	16,2	17,0	104,9	16,9	17,3	17.8	17.8	18	2024
1.2.	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд. рублей	10,0	5,9	59,0	6,2	6.5	6,8	7,2	7,9	2024
13	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд. рублей	134.7	133,2	98.9	136.4	142.2	148.5	плановый показатель не установлен	предлагается	2024
1.3.1.	объем услуг (доходив) коллективных средств размещения	млрд. рублей	90,8	89,4	98,4	88,5	92,3	96.5	97,6	101,6	2024
1.3.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. рублей	3,3	3,2	97,0	3,4	3,5	3,6	установлен	предлагается	2024
1.3 3.	доходы индивидуальных средств размещения	млрд. рублей	40,6	40,6	100,0	44,5	46,4	48,4	плановый показатель не	катил.	2024
1.4	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. рублей	7.5	8.0	106,5	8*.7	9.7	9,9	10,3	10,9	2024
1.5	Число иностранных граждан, въехавших на территорию Краснодарского края с целью туризма	тыс. человек	17.5	31,2	178,3	17,0	17,1	17,2	плановый показатель не установлен	17,6	2024
2.1.	Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2.1.1.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн. человек	6,2	8.1	129,9	6,9	7,1	7,2	7,3	7,3	2024
2.1.2.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест	259,0	373,0	144,0	373.0	374,0	375.0	375.1	375,5	2024
2.2.	Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
2.2.1.	Число отдыхающих в Апшеронском районе	млн. чел	0.342	0.342	100,0
2.2.2.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района	млн. чел.	0,046	0,046	100,0
2.2.3.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района	млрд. руб.	0,041	0,044	107,3				-
22.4.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них:	млрд. руб.	0,130	0.137	105,4
2.2.4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. руб.	0.088	0,092	104,5
2.2.4.2	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. руб.	0,042	0,045	107,1				-
2.2.5	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района	тыс. кв. м	5,97	6.120	102,5
2.2.6	Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского район	тыс. мест	1,475	1,482	100,5
2.2.7.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. руб	0,012	0,018	150,0
2.	-
2.1.	Цель. Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и доведение уровня санаторно-курортных и туристских услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-курортного и туристского комплекса края.
2.1.1.	Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных**	%								-
Задача 1.1. Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края*
2.1.2.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5* (звезд)	ед.		144						-
2.1.3.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 3* (звезды)	ед.		460							-
2.1.4.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)*	%		12,1
2.1 5.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)*	%		27.4							-
Задача 1.2. Оптимизация предложения туристских услуг
Задача 1.3. Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
2.1.6.	Среднесписочная численность работников*	тыс. человек		100,0
Задача 1.4. Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
2.1.7.	Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника*	тыс. рублей		40,5

* информация о количество классифицированных средств размещения указанной категории рассчитана исходя из данных аккредитованных министерством организаций, а также информации, предоставленной в федеральном перечне туристских объектов (классификация-туризм.рф)

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

С.С. Балаева