Приложение 3. Акт плановой (внеплановой) проверки

Приложение 3
к Регламенту осуществления Департаментом
торговли и услуг города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

                                           УТВЕРЖДАЮ

                                           ______________________________

                                           (указывается должность, Ф.И.О.

                                                руководителя Органа

                                              ведомственного контроля,

                                                 уполномоченного им

                                                 должностного лица)

                                           ______________________________

                                                     (подпись)

                                           "__" _________________ 201_ г.

               Акт плановой (внеплановой) проверки N _____

          в отношении _______________________________________________

                      (указывается полное и сокращенное (при наличии)

                         наименование подведомственного заказчика)

"__" __________ 20__ г.                                         г. Москва

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

             (указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях

                обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок,

          на 20__ год или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка

          осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,

         работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы,

                 утвержденного постановлением Правительства Москвы

                              от 27.08.2014 N 488-ПП)

     1.2. _______________________________________________________________

           (указываются реквизиты приказа Департамента торговли и услуг

                                  города Москвы)

     *2. Предмет проверки _______________________________________________

                           (указывается из преамбулы программы проверки)

     3. Проверяемый период ______________________________________________

                            (указывается из пункта 3 программы проверки)

     4. Вопросы проверки:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

                   (указываются из пункта 2 программы проверки)

     5. Состав инспекции, проводившей проверку:

     Руководитель инспекции: ____________________________________________

     Члены инспекции: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Департамента торговли

 и услуг города Москвы, Ф.И.О. иных должностных лиц Департамента торговли

  и услуг города Москвы, обладающих специальными знаниями, необходимыми

                     при проведении данной проверки)

     6. Проверка начата "__" __________ 20__ г. и окончена "__" _________

20__ г.

     7. Краткая информация о подведомственном заказчике:

_________________________________________________________________________

      (указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс

    подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном

                   подчинении какого органа находится)

     При проведении проверки присутствовали:

_________________________________________________________________________

     (указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников

      (представителей) подведомственного заказчика, непосредственно

                присутствовавших при проведении проверки)

     Ответственными лицами за ___________________________________________

                                 (указывается предмет ответственности

                              в деятельности подведомственного заказчика

                                 в соответствии с вопросами программы

                                               проверки)

в проверенном периоде** являлись:

___________________ __________________________ с __________ по __________

    (должность)      (фамилия, имя, отчество)    (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

___________________ __________________________ с __________ по _________,

    (должность)      (фамилия, имя, отчество)    (период ответственности)

_________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

     8.  Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей   проверки

_________________________________________________________________________

        (указывается наименование Органа ведомственного контроля)

проводилась (не проводилась) ____________________________________________

                                  (указываются даты срока проведения

                                аналогичной проверки и при проведении

                               плановой проверки - проверяемый период)

     9. Настоящая проверка проводилась __________________________________

_________________________________________________________________________

 (указывается метод проведения проверки первичных документов по степени

 охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной

                       и (или) выборочной проверке)

                   Мотивировочная часть акта проверки

     10. В  результате   проведения   плановой   (внеплановой)   проверки

установлено следующее:

     10.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     10.2. По вопросу 2. ________________________________________________

     (указываются  обстоятельства,  установленные при проведении проверки

и  на  которых  основываются  выводы  Инспекции,  нормы законодательства,

которыми  руководствовалась  Инспекция  при  оформлении  акта; сведения о

нарушении    требований  законодательства  о  контрактной  системе,  иных

нормативно-правовых    актов,    оценка    Инспекцией  этих  нарушений  и

сопоставление    с    нормами    законодательства    об  административной

ответственности)

     При  отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть

сделана    запись:   "Проверкой  или  выборочной  проверкой  (указываются

наименование  проверенных  вопросов,  срок проверки, названия проверенных

первичных  документов,  объем  их  выборки,  проверенная сумма расходов и

(или)  доходов)  нарушений  требований действующего законодательства (или

нормативных правовых документов) не выявлено".

     Мотивировочная    часть  формируется  в  соответствии  с  программой

проверки.

     В  конце  мотивировочной части акта проверки отражается информация о

принятых   или  не  принятых  руководителем  объекта  проверки  мерах  по

устранению  нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии

таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

     - обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

     - выводы;

     - предложения и рекомендации по результатам проверки.

     11. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     (указываются  выводы  инспекции  о  наличии (отсутствии) в действиях

(бездействии)  лиц,  которые являются субъектами ведомственного контроля,

нарушений  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере закупок со

ссылками  на  конкретные  нормы  законодательства о контрактной системе в

сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;

     -  сведения  о  применении  (необходимости применения) материальной,

дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

     -  сведения  о  предъявлении требования о принятии мер по устранению

выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;

     -    в    случае    выявления    по  результатам  проверки  действий

(бездействия),   содержащих  признаки  административного  правонарушения,

указывается  о  направлении  материалов  проверки  в  Главное контрольное

управление города Москвы;

     -    в    случае    выявления    по  результатам  проверок  действий

(бездействия),   содержащих  признаки  состава  уголовного  преступления,

указывается   о  направлении  материалов  проверки  в  правоохранительные

органы)

Руководитель Инспекции _________ ________________________________________

                        подпись  (ФИО уполномоченного должностного лица)

Члены Инспекции        _________ ________________________________________

                        подпись  (ФИО уполномоченного должностного лица

С актом ознакомлены: _____________ ___________ __________________________

                      (должность)   (подпись)     (инициалы, подпись)

Копию акта получил:  _____________ ___________ __________________________

                      (должность)   (подпись)     (инициалы, подпись)

     ***От  подписи  (получения)  настоящего  акта проверки представитель

отказался _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

    (указывается наименование подведомственного заказчика, должность,

     инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

Руководитель Инспекции _____________ (Ф.И.О. уполномоченного должностного

                         (подпись)   лица органа ведомственного контроля)

Члены Инспекции:       _____________ (Ф.И.О.  уполномоченных  должностных

                         (подпись)   лиц органа ведомственного  контроля,

                                     Ф.И.О. иных должностных  лиц  органа

                                     ведомственного контроля,  обладающих

                                     специальными знаниями,  необходимыми

                                     при проведении данной проверки)

------------------------------

* Пункт 2 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.

** Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.

*** Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.