Приложение. План контрольных мероприятии по проведению внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок Департамента торговли в услуг г. Москвы на 2019 г.

Приложение
к приказу Департамента
торговли и услуг города Москвы
от 04.10.2018 г. N 22

План
контрольных мероприятии по проведению внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок Департамента торговли в услуг города Москвы на 2019 год

N п/п	Тема контрольного мероприятия	Перечень проверяемых бюджетных процедур	Объект контроля	Проверяемый период	Сроки проведения проверки	Форма проведения проверки	Исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в части оказания транспортных услуг (предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд).	Контроль соблюдения требований законодательства в части оказания транспортных услуг при планировании и осуществлении закупок: - к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок; - к порядку и форме обоснования закупок; - к порядку определения и обоснования НМЦК; - к порядку и срокам осуществления закупок; - к порядку участия в закупках СМП и организаций инвалидов, организаций уголовно-исполнительной системы; - к порядку и срокам размещения и ЕИС сведений, предусмотренных законодательством; - к порядку и срокам исполнения контрактов, приемки результатов исполнения контрактов и их отражения в документах учета, применения мер ответственности к поставщику.	ГБУ "Московские ярмарки" (ИНН 7725242056)	2-ое полугодие 2016 г., 2017 год	1 квартал 2019 года	камеральная	сотрудники Сектора финансового контроля (с привлечением при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Департамента)
2.	Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд (предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд).	Контроль соблюдения требований законодательства при планировании и осуществлении закупок: - к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок; - к порядку и ферме обоснования закупок; - к порядку определения и обоснования НМЦК; - к порядку и срокам осуществления закупок; - к порядку участия в закупках СМП и организаций инвалидов, организаций уголовно-исполнительной системы; - к порядку и срокам размещения в ЕИС сведений, предусмотренных законодательством; - к обоснованности закупок у единственного поставщика; - к порядку и срокам исполнения контрактов, приемки результатов исполнения контрактов и их отражения в документах учета, применения мер ответственности к поставщику.	ГБУ "Московские ярмарки" (ИНН 7725242056)	2018 год	1 квартал 2019 года	камеральная	сотрудники Сектора финансового контроля (с привлеченном при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Департамента)
3.	Осуществление внутреннего контроля автономной некоммерческой организацией.	Проверка обеспечения соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.	АНО "Конгрессно-выставочное бюро города Москвы"	2018 год	2 квартал 2019 года	комбинированная	сотрудники Сектора финансового контроля (с привлечением при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Департамента)
4.	Соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.	Проверка обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.	Управление агропромышленного комплекса и оптовой торговли Департамента	2017-2018 годы	3 квартал 2019 годе	комбинированная	сотрудники Сектора финансового контроля (с привлечением при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Департамента)
5.	Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд (предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд).	Контроль соблюдения требований законодательства при планировании и осуществлении закупок: - к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок; - к порядку и форме обоснования закупок; - к порядку определения и обоснования НМЦК; - к порядку и срокам осуществления закупок; - к порядку участия в закупках СМП и организаций инвалидов, организаций уголовно-исполнительной системы; - к порядку и срокам размещения в ЕИС сведений, предусмотренных законодательством; - к обоснованности закупок у единственного поставщика; - к порядку и срокам исполнения контрактов, приемки результатов исполнения контрактов и их отражения в документах учета, применения мер ответственности к поставщику.	ГУП "Рижский рынок" (ИНН 7702079614)	2018 год	4 квартал 2019 года	Камеральная	сотрудники Сектора финансового контроля
6.	Осуществление внутреннего финансового контроля бюджетным учреждением.	Проверка: - составления, утверждения и ведения бюджетных смет; - обеспечения соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.	ГБУ "Ритуал"	2018 год	4 квартал 2019 года	комбинированная	сотрудники Сектора финансового контроля (с привлечением при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Департамента)

Номер плана проверок: 809.01.2019.06.04

(номер плана проверок формируемся в следующем формате:

(номер ведомства):01:(плановый год проверок):

(количество плановых проверок):

(количество подведомственных организаций)