Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития г. Москвы на 2006-2008 гг.

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 19 июля 2005 г. N 520-ПП

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2006-2008 годы

I. Основные тенденции, сложившиеся в 2004 году и в предшествующие годы

Последовательные и согласованные действия органов исполнительной власти города Москвы по реализации городских целевых программ, других комплексных мероприятий способствовали поступательному социально-экономическому развитию Москвы.

Показатели	годы			2004 в % к 2001 г.
	2002	2003	2004
Валовой региональный продукт	110,1	108,9	107,9	129,4
Объем промышленной продукции	120,2	111,6	109,1	146,4
Инвестиции в основной капитал	108,1	107,6	103,2	120,0
Розничный товарооборот	103,0	104,1	108,3	116,1
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	119,2	113,0	110,2	148,4
Индекс оптовых цен (среднегодовой)	110,3	112,6	112,0	139,1
Среднемесячная зарплата (рублей)	6388,4	8611,6	10637,6	в 2,2 раза

За 2002-2004 годы среднегодовой прирост валового регионального продукта составил 9,8%. В первую очередь, этот результат обеспечен за счет прироста добавленной стоимости в промышленности на 14,2%, строительстве - на 12,2%, транспорте и связи - на 11,3%, торговле - на 9%.

За счет стабильного роста объемов производства и услуг заработная плата работающих увеличивалась темпами, опережающими инфляцию. При инфляции за три года в 1,5 раза заработная плата увеличилась в 2,2 раза.

Покупательная способность москвичей выросла на 50,2%. Этому способствовал рост реальной заработной платы, в первую очередь, работников социальной сферы города Москвы, и доходов пенсионеров за счет городских доплат к пенсиям.

За счет этих факторов увеличились расходы населения на вклады в банки, покупку ценных бумаг, жилья, приобретение иностранной валюты. Доля этих расходов за прошедшие три года выросла более, чем в 2 раза и составила в 2004 году 21,2% от общего объема расходов и сбережений населения.

В минувшие три года сохранялась тенденция снижения темпов роста цен, как на потребительском рынке, так и на промышленную продукцию.

В 2004 году рост промышленного производства составил к уровню 2003 года 109,1%.

Значительное увеличение объемов промышленной продукции отмечено в базовых для города отраслях: в машиностроении и металлообработке (119,8%), легкой промышленности (114,3%), пищевой промышленности (108,5%).

В структуре промышленного производства по-прежнему три отрасли - электроэнергетика, машиностроение и пищевая промышленность обеспечивают почти 2/3 объема производства города. Вместе с тем, прошедший год не был примечательным с точки зрения роста промышленного производства электроэнергетики, наблюдался рост электропотребления.

Стабильный рост промышленного производства в городе Москве является результатом общей стабилизации социально-экономической ситуации, ростом потребительского спроса и доходов населения.

Наблюдалось снижение темпов роста инвестиций в основной капитал по сравнению с 2003 годом. Как и в предшествующий период, основная доля инвестиций направлена в жилищный сектор - 26% общего объема. В транспорт поступило 20% всех инвестиций в экономику, в связь - 12%, в промышленность - 10%.

Стабильно основное значение в процессе обновления основного капитала имеют средства бюджета города Москвы - на их долю приходится 37%. За счет амортизационных отчислений выросла доля собственных средств предприятий и организаций.

Рост реальной заработной платы и пенсий способствовал увеличению потребительского спроса населения на товары и услуги. Оборот розничной торговли превысил уровень 2003 года на 8,3%, объем платных услуг населению - на 3,8%.

Сохранилась неравномерная динамика в развитии отдельных видов платных услуг. Наиболее быстро растут объемы услуг, потребляемых высокодоходными слоями населения (услуги связи, культуры, физической культуры и спорта).

В реализации задач насыщения продовольственного рынка и создания благоприятной ценовой конъюнктуры на продовольственные товары решающую роль сыграло развитие системы организованных поставок продовольствия, объемы которых возросли с 6,64 млн. тонн в 2001 году до 7,90 млн. тонн в 2004 году или на 19%. Во многом это было достигнуто за счет мер Правительства Москвы по развитию материально-технической базы оптовой торговли продовольствием, собственной базы эффективного сельскохозяйственного производства московских агрохолдингов в регионах России, совершенствованию финансового механизма закупок продовольствия, сохранению целостности и специализации оптового продовольственного комплекса города Москвы.

Динамичное развитие экономики города, чему способствовала реализуемая Правительством Москвы политика в области поддержки промышленности, малого предпринимательства, формирования конкурентной среды на потребительском рынке, обеспечило поступление в бюджет города Москвы налоговых доходов на 20% больше, чем в 2003 году.

Рост экономики города Москвы, достигнутые высокие финансовые показатели, умеренный объем накопленного долга отмечены ведущими рейтинговыми агентствами мира повышением рейтинга города до инвестиционного уровня.

Стабильная кредитно-экономическая репутация города Москвы в 2004 году позволила привлечь 15 млрд. 348 миллионов долларов США иностранных инвестиций (рост на 10,5% по сравнению с 2003 годом).

Объем накопленного иностранного капитала в московской экономике на 1 января 2004 года оценивается в 28 млрд. 593 млн. долларов США, превышая соответствующий показатель 2003 года на 45,8%.

В структуре поступивших иностранных инвестиций объем прямых инвестиций составил 12% от общего объема поступивших средств, прочих - 87,6%, портфельных - 0,4%.

Стабильно основной объем иностранных инвестиций поступает в торговлю и общественное питание.

Вложения в промышленность увеличились на 32%, однако удельный вес в привлечении иностранных инвестиций в промышленность все еще незначителен - лишь 3,8%.

В первые четыре месяца 2005 года, в основном, сохранились тенденции, сложившиеся в экономике в 2004 году и предшествующие годы. Наблюдается рост промышленности, инвестиций, товарооборота. Заработная плата и доходы населения растут темпами, превышающими инфляцию.

II. Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2006-2008 годы

Численность жителей города Москвы на 1 января 2005 года составила 10,4 млн. человек. Демографическая ситуация в 2006-2008 годах будет развиваться по сложившейся динамике рождаемости, смертности и миграции. Число родившихся будет возрастать при сокращении числа умерших. Но вследствие возрастной структуры населения смертность, как и ранее, будет превышать рождаемость. Естественная убыль населения составит в среднем за год около 40 тыс. человек. Тем не менее, благодаря миграции, численность населения Москвы сохранится на достигнутом уровне.

Прогноз социально-экономического развития Москвы составлен с учетом одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития России, который предусматривает укрепление курса рубля, некоторое сокращение темпов роста ВВП и промышленного производства, постепенное снижение темпов инфляции, опережающий относительно инфляции рост заработной платы, снижение цен на нефть и газ на внешнем рынке на 10-15%, рост цен на газ на внутреннем рынке на 28%, на электроэнергию - на 20%.

Стратегическая задача предстоящего периода состоит в увеличении объемов энергетического строительства в городе Москве, являющегося прямым и определяющим фактором для роста валового регионального продукта с темпами не ниже 6,5-7% в год, что позволит обеспечить устойчивое наполнение бюджета города Москвы налоговыми доходами, реализовать социальную политику, решать узловые для города проблемы.

В городе созданы условия для достижения этих темпов роста валового регионального продукта. Они определяются расширением внутреннего спроса, увеличением объема инвестиций в реальный сектор и потребительского спроса на продукцию и услуги городских организаций. Однако, без существенного увеличения объемов энергетического строительства достижение заданных темпов роста будет затруднено.

Индекс промышленного производства прогнозируется в 2005 году на уровне 107% с последующим ростом к 2008 году до 107,5%.

Опережающими темпами будут развиваться отрасли, обеспечивающие конечный и промежуточный спрос на внутреннем рынке: пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность. Предполагается положительная динамика в производстве продукции топливной, легкой, полиграфической промышленности, цветной металлургии.

Основными факторами увеличения объемов производства будут:

- развитие электроэнергетического комплекса;

- сформировавшийся в последние годы стабильный спрос на продукцию основных московских организаций;

- реструктуризация и модернизация приоритетных для города отраслей и производств, способных создавать конкурентоспособную продукцию на основе современных прогрессивных технологий, на основе возросших рентабельности, суммы амортизационных отчислений, а также интереса и возможностей банковского сектора Москвы и иностранных инвесторов к проектам развития реального сектора города.

Предусматривается сохранение бюджетной поддержки проектов развития промышленного производства, организации производства техники и приборов для городского хозяйства, а также НИР и НИОКР в интересах городского хозяйства.

Для преодоления дефицита в энергоснабжении города будет продолжена реализация программы Московского правительства по строительству генерирующих мощностей за счет средств частных инвесторов, повышения КПД действующих станций, а также внедрения энергосберегающего оборудования и технологий в городском хозяйстве.

В предстоящий период предусматривается разработка проекта по переносу воздушных линий электропередач в кабели с целью освобождения территорий под жилую застройку и реконструкции электрических сетей за счет средств инвесторов-застройщиков.

Меры государственной поддержки малого предпринимательства в рамках принятых программ позволят увеличить к 2008 году выпуск товаров и услуг предприятиями малого бизнеса в 1,6 раза в сопоставимых ценах.

В целях развития конкуренции в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривается первоочередная поддержка малых предприятий, работающих на этом рынке услуг. Будут реализованы дополнительные меры по расширению участия предпринимателей в экологических программах и инновационной сфере.

Прогнозируется умеренный рост капиталовложений на уровне 3,5-4,5% в год. Доля средств бюджета города Москвы в источниках инвестиций будет постепенно снижаться, но останется основной - на уровне 32-34% от общего объема инвестиций по городу.

Сохранится тенденция роста поступлений в экономику города иностранных инвестиций, к 2008 году до 16-18 млрд. долл. США, прямые иностранные инвестиции при благоприятных условиях увеличатся в сравнении с 2004 годом в 1,8 раза.

Жилищное строительство и создание сопутствующей инженерной инфраструктуры останутся в предстоящие годы основным объектом, как частных, так и государственных городских капиталовложений. Намечено сохранить объемы строительства жилья для очередников, продолжить реализацию программы "Молодой семье - доступное жилье", развернуть для очередников префектур административных округов городскую ипотечную программу.

Другим направлением крупных капиталовложений, как и в предыдущие годы, является развитие транспортной системы города.

Будут завершены строительство 3-го транспортного кольца, новой радиальной магистрали через Серебряный бор на Новорижское шоссе, реконструкция Боровского шоссе, выполнены проектные и подготовительные работы для строительства транспортных сооружений в районе ММДЦ "Москва-СИТИ", 4-го транспортного кольца.

Строительство троллейбусного и автобусного парков в Митино и Зеленограде, троллейбусной линии в районе Ново-Косино, закупка нового подвижного состава повысят уровень транспортных услуг для населения.

Предусмотрено дальнейшее развитие сети Московского метрополитена: завершение строительства центрального участка Люблинско-Дмитровской линии "Чкаловская - Трубная площадь", строительство участка "Парк Победы - Строгино" на Митинско-Строгинской линии.

В рамках комплексного развития Московского авиационного узла предусмотрены модернизация и функциональное расширение аэропорта "Внуково" с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и увеличения его пропускной способности до 20-22 млн. пассажиров в год.

Развитие экономики города, политика Правительства Москвы, направленная на противодействие недружественным поглощениям, позволят сохранить высокий уровень занятости в городе.

В 2006-2008 годах сохранятся высокие темпы роста денежных доходов жителей города Москвы, что связано с ростом всех составляющих денежных доходов: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от предпринимательской деятельности.

В 2008 году по сравнению с 2004 годом доходы жителей города Москвы в номинальном выражении возрастут на 75-80%.

Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 22-27%.

В условиях роста реальных доходов населения прогнозируются структурные сдвиги в расходах граждан. Увеличится доля средств, направляемых на оплату новых видов услуг. Продолжится тенденция роста сбережений населения, в первую очередь, к приросту вкладов в банках.

Учитывая влияние роста покупательной способности москвичей, а также сокращение иногороднего спроса вследствие повышения уровня жизни и бизнеса в регионах, ежегодный прирост физического объема товарооборота в 2006-2008 годах прогнозируется на уровне 4-4,5%.

В соответствии с заданиями целевых программ развития оптовой торговли продовольствием в городе Москве на 2005-2007 годы и интеграции организаций оптового продовольственного комплекса Москвы с сельхозпроизводителями регионов России на 2004-2006 годы продолжится работа по развитию и созданию новых объектов оптовой торговли, крупных московских агрохолдингов, информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка, сохранению и защите имущественного потенциала предприятий оптового продовольственного комплекса и по ряду других направлений.

ГАРАНТ:

О мерах по обеспечению населения г. Москвы продовольствием в 2006 г. см. распоряжение Правительства Москвы от 8 декабря 2005 г. N 2473-РП

млн. тонн

	2005 год ожид.	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2008 год прогноз	2008 г. в % к 2005 г.
Объем организованных поставок продовольствия	8,45	9,05	9,65	10,45	123,7
из них объем объем поставок продовольствия:
- московскими агрохолдингами	0,90	1,00	1,20	1,30	144,4
- по годовым программам оптовых закупок (поставок) предприятий с финансовой поддержкой Правительства Москвы	1,91	2,31	2,47	2,65	137,3

По сравнению с ожидаемым в текущем году среднегодовым уровнем инфляции на потребительском рынке в 12% прогнозируется ее снижение в 2008 году до 6%.

Уровень инфляции на рынке промышленной продукции прогнозируется в 2005 году - 12,5% с последующим снижением в 2008 году до 7%.

На основании анализа исходных условий социально-экономического развития и их динамики, сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на предстоящие три года разработаны прогнозные показатели социально-экономического развития Москвы на 2006 год и на период до 2008 года.

Показатели	годы				2008 г. в % к 2004 г.
	2005	2006	2007	2008
Валовой региональный продукт	107,0	106,5	106,5	107,0	129,9
Объем промышленной продукции	107,0	107,0	107,0	107,5	131,7
Инвестиции в основной капитал	103,5	103,5	104,0	104,5	116,4
Розничный товарооборот	105,0	104,5	104,0	104,0	118,7
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	112,0	110,0	108,0	106,0	141,0
Индекс оптовых цен в среднем за год	112,5	110,0	108,0	107,0	143,0
Среднемесячная зарплата (рублей)	12765	14935	17175	19580	184,1
в % к предыдущему году	120,0	117,0	115,0	114,0	184,1

III. Основные условия формирования финансового плана

Два налога - налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций - обеспечили в 2004 году более 68% собственных доходов и более 81% налоговых доходов городского бюджета.

Удельный вес этих налогов в доходах города будет возрастать и в предстоящие годы.

При этом рост поступлений налога на доходы физических лиц будет происходить пропорционально росту заработной платы.

Поступления налога на прибыль определяются, с одной стороны, сохранением достаточно высоких темпов развития реального сектора экономики, а также финансово-кредитных организаций. С другой стороны, относительно негативными прогнозами по экспортным ценам на нефть и газ, а также существенным изменением федерального законодательства.

Прогнозируемое Минэкономразвития Российской Федерации снижение цен на внешнем рынке на российскую нефть к 2007 году на 15%, а также на экспортируемый газ на 10% приведет к некоторому сокращению поступлений налога на прибыль в городской бюджет от этого сектора экономики относительно уровня II полугодия 2004 года и I полугодия 2005 года.

Дополнительные потери налога на прибыль будут вызваны предстоящими в 2006 году изменениями налогового законодательства: введением "амортизационной премии", увеличением верхнего предела для уменьшения налоговой базы на сумму убытков, полученных в предшествующие годы, изменением порядка отнесения затрат на НИОКР, повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Поступление акцизов в городской бюджет в предстоящий период рассчитано с учетом индексации ставок, предусмотренной перспективным финансовым планом Российской Федерации: на 9,0% в 2006 году, на 6,5% в 2007 году и на 4,75% в 2008 году.

Характер изменений федерального законодательства о земельном налоге заставляет предположить, что, несмотря на существенное увеличение кадастровой стоимости земельных участков, общий размер этого налога не увеличится.

Снижение налоговых поступлений вследствие федеральной налоговой реформы в предыдущие годы компенсировалось в определенной мере увеличением доходов от управления городским имуществом. Однако дальнейшее использование этого ресурса сталкивается с рядом ограничений.

Снизилась доходность инвестиций в жилищное строительство. После спекулятивного роста цен в 2002-2003 годах наступила полугодовая их стагнация в 2004 году, а возобновившийся рост примерно соответствует инфляции в строительстве.

Значительно сокращают возможности получения компенсаций при заключении инвестиционных контрактов изменения, внесенные в Градостроительный и Жилищный кодексы Российской Федерации.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, решающее значение для наполнения доходной части городского бюджета приобретает развитие реального сектора экономики Москвы и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на его поддержку.

Ряд мер предстоит осуществить для стабилизации доходов от управления имуществом города Москвы в условиях меняющегося федерального законодательства.

Предполагается постепенное, по мере истечения срока действующих, изменение договоров аренды нежилых помещений с тем, чтобы предусмотреть в них параметры расчета арендной платы на весь прогнозируемый период, исключив необходимость их ежегодного согласования и перерегистрации. Такой подход позволит создать стабильные условия для хозяйственной деятельности арендаторов.

Для увеличения доходов от участия города Москвы в хозяйственных обществах предусматривается реализовать утвержденную Правительством Москвы Программу реструктуризации городского пакета акций, а также обеспечить привлечение профессиональных управляющих к управлению пакетами акций. Намечено активизировать приватизацию унитарных предприятий города Москвы, а также приватизацию пакетов акций.

Собственные доходы городского бюджета (без свободного остатка, займов и субвенций) в предстоящий период прогнозируются в объемах:

(млрд. руб.)

	2005 год утвержд.	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2008 год прогноз
Налоговые доходы	338,3	403,5	446,1	492,9
Прочие доходы, включая доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	67,9	56,4	60,2	61,4

В предстоящий период намечено продолжить реализацию решений Правительства Москвы об опережающем росте заработной платы в отраслях социальной сферы.

	2002 факт	2003 факт	2004 факт	2005 прог.	2006 прог.	2007 прог.	2008 прог.
Среднегодовой прожиточный минимум трудоспособного населения (руб.)	3020	3587	4108	4760	5335	5910	6483
Среднегодовая зарплата I разряда ЕТС в месяц (руб.)	1157	1650	2058	2983	4267	5583	6483
Доля среднегодовой заработной платы от среднегодового прожиточного минимума	40,3	46,0	50,1	62,7	80,0	94,5	100,0
Затраты на заработную плату в социальной сфере (млрд. рублей)	20,43	24,99	37,33	49,10	67,71	92,09	117,87
Темпы роста затрат на заработную плату (%%)	162	122	149	132	138	136	128

Проект финансового плана предусматривает также сохранение городских доплат к государственным пенсиям до прожиточного минимума, а также увеличение размера пособий на детей.

Намечаемая динамика тарифов на жилищно-коммунальные услуги в предстоящий период учитывает рост доходов жителей города Москвы, прежде всего малообеспеченной его части, прогноз Правительства Российской Федерации на изменение цен на газ и электроэнергию, продолжение линии на ликвидацию перекрестного, за счет организаций, субсидирования тарифов для населения и бюджетных учреждений.

Одновременно предусматривается увеличение расходов бюджета на выплату субсидий малообеспеченным семьям для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

	2002 отчет	2003 отчет	2004 отчет	2005 ожид.	2006 прог.	2007 прог.	2008 прог.
Среднегодовая стоимость ЖКУ для населения, руб. в расчете на кв. м. в месяц	12,21	16,60	21,90	29,21	36,64	45,93	57,33
Индекс роста цен на ЖКУ для населения	1,32	1,36	1,32	1,33	1,25	1,25	1,25
Количество семей, получающих жилищные субсидии (тыс. семей)	334,5	338,5	383,7	490,0	520,0	530,0	540,0
Жилищные субсидии (млрд. руб.)	0,75	1,28	2,21	4,05	5,01	6,11	7,63

Намечаемые темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги обеспечивают повышение доли жителей города Москвы в оплате услуг за 3 года с 55 лишь до 73 процентов. Вследствие этого значительно возрастают затраты бюджета города Москвы на дотирование жителям города Москвы оплаты жилья и коммунальных услуг. Возрастают также расходы на дотирование городского пассажирского транспорта.

млрд. руб.

	2002 отчет	2003 отчет	2004 отчет	2005 ожид.	2006 прог.	2007 прог.	2008 прог.
Собственные доходы бюджета	273,2	315,1	379,0	406,4	461,4	507,8	555,8
Содержание социальной сферы	75,7	77,2	95,4	115,2	149,3	183,5	218,6
Социальная помощь	7,5	23,4	33,4	40,9	49,9	58,7	68,5
Дотации на жилищно-коммунальные услуги, транспорт	44,8	52,3	60,1	70,0	76,5	82,5	88,2
Удельный вес затрат на социальную сферу и социальную помощь (%)	46,9	48,5	49,8	55,6	59,8	63,9	67,5

Рост затрат бюджета города Москвы на содержание социальной сферы, а также на социальную помощь и трансферты населению опережает рост доходов бюджета города.

Это требует ужесточения подходов к расходам на содержание городского хозяйства, к размещению городского заказа на строительство и приобретение оборудования, дополнительного поиска внебюджетных источников финансирования городских программ.

Перспективный финансовый план не предусматривает роста затрат на содержание системы органов исполнительной власти в 2006 году. Некоторое увеличение расходов на зарплату в этой системе вызвано переводом на содержание из бюджета города Москвы таких структур как Москомархитектура, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора г. Москвы, Москомнаследие.