Приложение 6. Пояснительная записка к оценке затрат, поступлений и экономической эффективности паспортизации жилищного фонда

Приложение 6
к целевой комплексной программепаспортизации жилищного фонда Москвы

Пояснительная записка
к оценке затрат, поступлений и экономической эффективности паспортизации жилищного фонда

Стоимость работ
по обследованию здания с целью определения его технического состояния, физического износа, восстановительной и действительной стоимости

Таблица 1

Бригада для:	Специальность	Коли- чество (чел.)	Зарплата (млн.руб. / мес.)
1	2	3	4
Архивных иссле- дований	архитектор, инженер-конструктор, техник	2 2 3 Итого	2,0 2,0 2,25 6,25
Обмерных работ	геодезист стереофотограмметрист архитектор инженер-конструктор техник чертежник лаборант	2 2 1 1 4 4 3 Итого	2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,5 Расходные материалы 2,0 14,5
Визуального ос- мотра	архитектор инженер техник	2 2 4 Итого	2,0 2,0 3,0 7,0
Комплексного инженерного обследования	геолог инженер техник лаборант рабочий	2 4 3 3 3 Итого	2,0 4,0 2,25 1,5 1,5 исп. оборудование, приборы, расходные ма- териалы 5,0 16,25
Анализа полу- ченных резуль- татов обследо- вания и подго- товки заключе- ния	архитектор инженер техник	1 4 2 Итого	1,0 4,0 1,5 расходные материалы 2,0 8,5

Условия
и продолжительность обследования объектов жилищного фонда г. Москвы

Таблица 2

N п/п	Типы зданий Год постройки	Условия архивных исследований	Продолжительность (мес.)
			ар- хив. исс- ледо- ваний	об- мер- ных работ	визу- аль- ного ос- мотра	инж. обс- ледо- вания	под- гот. зак- люче- ния
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Каменные (кирпич- ные) здания высо- той до 4-х эта- жей, построенные до 1914 г.	Документы, как правило, отсутс- твуют. Поиски в ВООПИК, институте Генплана, музее реконструкции Москвы. Поэтажные планы - в БТИ. Возможно наличие чертежей в проектных или строительных ор- ганизациях, про- изводивших плано- вый или капиталь- ный ремонт	0,40	0,95	0,50	0,80	0,25
2	Кирпичные здания высотой до 4-7 этажей, построен- ные до 1910-1917 г.г.("Доходные дома")		0,40	0,95	0,50	0,80	0,25
3	Кирпичные здания разной этажности, построенные в 20-х годах		0,40	0,95	0,50	0,80	0,25
4	Кирпичные здания высотой 4-5 эта- жей, построенные по типовым проек- там (иностранным) в 30-тых годах.		0,40	0,70	0,50	0,70	0,25
5	Кирпичные здания высотой 5-14 эта- жей, построенные в 40-вых годах.		0,40	0,70	0,50	0,75	0,25
6	Кирпичные здания высотой 5-14 эта- жей, построенные в 50-годах (ста- линские дома)		0,40	0,70	0,50	1,15	0,25
7	Кирпичные здания высотой 2-3 эта- жа, построенные по типовым проек- там (немецким) в конце 40-вых го- дов.		0,40	0,70	0,50	1,15	0,25
8	Кирпичные здания высотой 4-7 эта- жей, построенные в 50-60 годах (до 1995 года).		0,40	0,70	0,50	1,15	0,25
9	Панельные типовые железобетонные здания высотой 4-5 этажей пост- ройки 50-6О-х го- дов ("лагутен- ковские", "коз- ловские")	Документы, как правило, имеются в проектных и строительных ор- ганизациях: Мосп- роект, МНИИТЭП и др.	0,25	0,70	0,50	0,70	0,25
10	Крупноблочные ти- повые бетонные здания высотой 4-5 этажей пост- ройки 50-60 го- дов.	-"-	0,25	0,70	0,50	0,70	0,25
11	Крупноблочные ти- повые бетонные здания высотой 9-14 этажей пост- ройки 60-тых го- дов и позже.		0,25	0,70	0,50	0,75	0,25
12.	Панельные типовые железобетонные жилые дома высо- той 9-12 этажей постройки конца 60-70 годов.		0,25	0,70	0,50	0,75	0,25
13	Панельные типовые жилые дома (блок- дома) производс- тва ГМПСМ высотой 12, 14 этажей.		0,25	0,70	0,75	1,10	0,35
14	Панельные блочные типовые жилые до- ма (серии П-68) высотой 12, 14, 16 этажей пост- ройки 80-тых го- дов.		0,25	0,70	0,75	1,10	0,35
15	Крупнопанельные жилые дома из ти- повых блок-сек- ций, жилых секций высотой 16, 17 этажей постройки 80-90 годов.		0,30	0,70	0,50	1,35	0,40
16	Крупнопанельные жилые типовые до- ма высотой 22 этажа серии КОПЭ постройки конца 80-90 годов.	Документы - в Уп- равлении эксплуа- тации высотных зданий. (По п.17 доку- менты, как прави- ло, отсутствуют).	0,30	0,70	0,50	1,35	0,40
17	Высотные каркас- ные здания, пост- роенные в 50-тых годах.		0,40	1,85	1,00	1,40	0,50
18	Железобетонные здания со сталь- ным каркасом вы- сотой более 17-ти этажей (Новый Ар- бат).		0,40	1,85	1,00	1,40	0,50
19	Кирпичные и кар- касные здания вы- сотой 9-14 эта- жей, построенные по особым проек- там малыми серия- ми в 60-80 годах.	Аналогично п.п.9-15	0,25	0,95	0,85	1,00	0,40

Ориентировочный расчет
стоимости работ по обследованию жилищного фонда Москвы в целях его паспортизации

Таблица 3

Тип домов	Кол-во домов	Требу- ем. вари- ант обсле- дова- ния	Часть фонда	Стоимость (млн.руб/дом) и потребность
				архив. иссле- дова- ний	обмер- ных работ	визу- ально- го ос- мотра	инж. обсле- дова- ния	под- гот. заклю- чения	Стоимость комплекс- ного обс- ледования всех зда- ний (млн.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 и 2	3153	1 2	0,9 0,1	2,5 + +	13,5 + -	3,5 + +	13,4 + +	2,2 + +	99603 6810 Итого: 106413
3	1290	1 2	0,9 0,1	2,5 + +	13,5 + -	3,5 + +	13,4 + +	2,2 + +	40751 2786 Итого: 43537
4	2946	1 2	0,7 0,3	2,5 + +	10,1 + +	3,5 + +	11,4 + +	2,2 + +	61247 17322 Итого: 78569
5	325	1 2	0,95 0,05	2,5 + +	10,1 + -	3,5 + +	11,9 + +	2,2 + +	9324 327 Итого: 9651
6, 7, 8	3707	1 2	0,96 0,04	2,5 + +	10,1 + -	3,5 + +	18,6 + +	2,2 + +	131317 3974 Итого: 134291
Старый опорный фонд Итого: 372 461
9, 10	13680	1 2 3	0,15 0,15 0,15	1,5 сер.50 + - -	10,1 сер.50 + + -	3,5 + + +	11,4 + + +	2,0 + + +	35151 35089 34679 Итого: 104919
11, 12	7919	1 2 3	0,1 0,2 0,1	1,5 сер. 100 + - -	10,1 cep.25 + - -	3,5 + + -	11,9 + + +	2,0 + + +	14111 27558 11009 Итого: 52678
13, 14	3832	1 2	0,05 0,15	1,5 сер.50 + -	10,1 сер.25 - -	5,2 + +	17,9 + +	3,1 + +	5102 15060 Итого: 20162
15, 16	1514	1 2	0,05 0,01	2,0 - -	10,1 - -	3,5 + -	22,0 - +	3,5 - -	265 333 Итого: 598
19	159	1 2	0,1 0,05	1,5 + -	13,5 + -	5,8 + +	16,4 + +	3,6 + +	649 205 Итого: 854
Дом массовой застройки Итого: 179211
17	3	1	1,0	2,5 +	27,0 +	7,0 +	22,8 +	4,0 +	190 Итого: 190
18	4	1	1,0	2,5 +	27,0 +	7,0 +	22,8 +	4,0 +	253 Итого: 253
Уникальные здания Итого: 443
Всего: 552115

Исходные данные для обоснования затрат на подготовку паспортов

Таблица 4

N п/п	Вид затрат	Объем затрат (тыс.руб)
1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3	Паспорт на жилое строение Оформление, включая подготовку схем, чертежей Обследование технического состояния конструк- ций и оборудования здания, экологических усло- вий строения и пр.	850 14350
	Плата за паспорт на одно строение Паспорт на квартиру Оформление Привязка правил эксплуатации и рекомендаций по содержанию квартиры к конкретному адресу	15200 85 215
	Плата за обязательную часть паспорта Дополнительное обследование технического и экологического состояния квартиры и подготовка дополнительной документации по квартире (схем, чертежей)	300 1100
	Плата за паспорт на квартиру с дополнительной информацией Паспорт на жилищный фонд	1400 N стр.х152 т.руб 152 т.руб - 1% от стоимости работ на подготовку паспор- та на здание. N стр.- число строе- ний в фонде.

Смета
годовых затрат на функционирование Центра паспортизации жилья

Таблица 5

N п/п	Направление затрат	Объем затрат (тыс.руб./год)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Фонд оплаты труда функциональных подразделе- ний (35 чел.) Отчисления в пенсионный фонд (28% от ФОТ) Отчисления на социальное страхование (5,4% от ФОТ) Отчисления в фонд содействия занятости (2% от ФОТ) Отчисления на медицинское страхование (3,6% от ФОТ) Транспортный налог (1% от ФОТ) Арендная плата, в т.ч. содержание производс- твенных зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, эксплуатационные расходы (отопле- ние, водоснабжение, электроэнергия, пользова- ние лифтом, охрана) Содержание транспорта Материалы Типографские расходы Амортизационные отчисления Расходы на содержание машинописной и оргтех- ники Расходы на содержание ПЭВМ Подписка на газеты, журналы, периодические издания Налог на недвижимое имущество Содержание транспорта Прочие расходы	886000,0 248080,0 47844,0 17720,0 31896,0 8860,0 200000,0 10000,0 20000,0 200000,0 14000,0 20000,0 200000,0 4000,0 50000,0 10000,0 20000,0
	Итого:	1988400,0

Ориентировочный расчет
затрат и поступлений Центра паспортизации жилья (млрд.руб.)

Таблица 6

N п/п	Показатели	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Приток
1. 2. 3.	Выручка от реализации паспортов на квартиры Выручка за обучение специалистов по применению паспортов Выручка за проведение работ по до- полнительному обследованию фонда	- 0,05 0,20	19,0 0,05 0,90	47,8 0,05 2,40	54,2 0,05 3,00	46,9 0,05 3,00
	Всего:	0,25	19,95	50,25	57,25	50,00
Отток
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Расходы на содержание Центра Расходы на вычислительную и оргтех- нику Расходы на договорные работы по соз- данию и совершенствованию норматив- ной базы паспортизации жилья Расходы на договорные работы по обс- ледованию жилых помещений Расчеты с поставщиками информации Компенсации малообеспеченным семьям Затраты на программное обеспечение Расходы на обучение персонала Центра Налоги в городской бюджет	0,95 2,00 0,50 0,10 4,50 - 1,50 0,10 0,01	1,90 - 0,50 0,45 4,00 0,60 1,00 0,10 4,80	2,85 1,00 0,30 1,20 3,50 1,00 0,50 0,07 16,00	3,80 - 0,30 1,50 3,20 1,50 0,20 0,07 18,80	3,80 - 0,25 1,50 3,00 2,00 0,20 0,07 15,70
	Всего:	9,65	13,35	26,40	29,40	26,50
13.	Поток чистых платежей.	-9,40	6,60	23,85	27,85	23,50
14.	Поток дисконтированных платежей.	-8,30	5,80	20,35	24,50	20,45
15.	Чистая текущая стоимость.	-8,30	-2,50	17,85	42,35	62,80

Оценка экономической эффективности программы

Эффект Эпр от реализации Программы рассчитывается:

Эпр = Rпр - Зпр,

где

Rпр - результаты, достигаемые реализацией Программы;

Зпр - затраты на реализацию Программы.

При оценке эффективности Программы разновременные показатели приводились к начальному периоду через норму дисконта Е:

                                       1

                              a  = --------,

                               t          t

                                    (1+Е)

где

t - номер периода (шага) расчета (t= 0, 1, 2, ..., T),

Т - расчетный период реализации Программы.

Сумма текущих эффектов, определяемых на каждом этапе расчетного периода с учетом дисконтирования, составит интегральный эффект, определенный как превышение интегральных результатов над интегральными затратами:

                            T                     1

                   Эин m  = S  (R     - Зпр,t) --------

                           t=0   пр,t                t

                                                (1+Е)

Доходы Rпр содержат:

Rпр = Дрп + Дл + Доб + Добсл + Дп + Днп + Дкф,

где

Дпр - выручка от реализации паспортов (93,5 млрд.руб. в год при условии коммерческой реализации 5% паспортов);

Дл - выручка за предоставление лицензий на работы по обследованию и паспортизации жилищного фонда (в среднем 200 млн.руб в год);

Доб - выручка за обучение персонала по проведению обследования и оформлению паспортов (в среднем 250 млн.руб. в год);

Добсл - выручка за проведение работ по обследованию жилищного фонда (в среднем 5 млрд.руб. в год);

Дп - выручка от реализации услуг по паспортизации жилищного фонда (в среднем 300 млн.руб. в год);

Днп - налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды (в среднем 6.9 млрд.руб. в год);

Дкф - косвенные финансовые результаты (в среднем 5 млрд.руб. в год).

Rпр,t = 120 млрд.руб. в среднем; t = 1, 2, 3, 4

Затраты, осуществляемые при реализации Программы, определяются следующим образом:

Зпр = Зц + Зпасп + Зрп + Зпр.об.,

где

Зц - расходы на содержание Центра паспортизации (2 млрд.руб. в год);

Зпасп - затраты на обследование и паспортизацию жилищного фонда (85 млрд.руб. в год в среднем);

Зрп - затраты на оформление и выдачу паспортов на квартиры и жилые здания (21 млрд.руб. в год в среднем);

Зпр.об. - затраты на программно-техническое обеспечение паспортизации (1,6 млрд.руб. в год, в среднем);

Зпр,t = 108 млрд.руб. в среднем; t = 1, 2, 3, 4

Итого, интегральный эффект от реализации Программы составит:

Эинт примерно 38 млрд.руб., при Е = 0,12,

что свидетельствует об эффективности Программы (Эинт > 0).