Приложение. Свод доходов и расходов проекта бюджета Пенсионного фонда РФ на 2007 г.

Приложение
к пояснительной записке к проекту
Федерального закона "О бюджете
Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2007 год"

Свод
доходов и расходов проекта бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год

(млн. руб.)

	Бюджет на 2006 год	Проект бюджета на 2007 год	Отклонение
Доходы I. Собственные доходы Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 2. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 3. Суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, образовавшихся по состоянию на 1 января 2001 года 4. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей - организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 5. Минимальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда 6. Штрафы за нарушение пенсионного законодательства 7. Прочие неналоговые доходы 8. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда 9. Средства пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, поступившие от управляющих компаний для перечисления в резерв Фонда в случае отсутствия правопреемников 10. Средства пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, передаваемые из негосударственных пенсионных фондов для перечисления в резерв Фонда в случае отсутствия правопреемников Итого по разделу 1	617 040,0 4 030,0 5780,8 1039,0 1858,6 150,0 4,6 100,0 5,9 630 008,9	753 860,0 3 740,0 495,8 1240,4 2627,3 210,0 195,0 0 0 0,0 762 368,5	136 820,0 -290,0 -5285,0 201,4 768,7 60,0 195,0 -4,6 -100,0 -5,9 132 359,6
II. Субвенции из федерального бюджета
1. Средства, поступающие из федерального бюджета на финансирование базовой части трудовой пенсии 2. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций из них: на выплату второй пенсии вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, получающими пенсии 3. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан из них на вновь принимаемые обязательства 4. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 5. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 N 4520-I 6. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 7. Средства федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Фонда Итого по разделу II	485 950,0 87 804,4 167 674,8 14 791,2   190,0 10,0 74 491,2 830 911,6	559 770,3 100 093,6 1 136,4 2 808,9 242 462,0 4 837,5 15 179,1   190,0 10,0 88 245,9 1 005 950,9	73 820,3 12 289,2 1136,4 2 808,9 74 787,2 4 837,5 387,9   0  0,0 13 754,7 175 039,3
III. Прочие поступления из федерального бюджета
1. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду органами службы занятости на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, пособий 2. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду на выплату дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации Итого по разделу III Итого доходы распределительной составляющей бюджета 1. Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 2. Страховые взносы в виде фиксированного платежа на накопительную часть трудовой пенсии 3. Доходы, полученные от временного размещения средств пенсионных накоплений 4. Средства пенсионных накоплений, передаваемые Фонду из негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации 5. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Федерации Итого доходы накопительной составляющей бюджета Всего доходов	1 015,4 1 316,7 2 332,1 1 463 252,6 96 490,0 2 020,0 4 414,9 39,2 226,4 103 190,5 1 566 443,1	1 611,1 1 513,9 3 125,0 1 771 444,4 110 940,0 1 240,0 7 116,9 26,9 480,6 119 804,4 1 891 248,8	595,7 197,2 792,9 308 191,8 14 450,0 -780,0 2 702,0 -12,3 254,2 16 613,9 324 805,7
Расходы
1. Расходы Фонда по обязательному пенсионному страхованию в том числе: 1.1. Выплата трудовых пенсий в том числе: выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии из них пересчет размеров трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 1.2. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 1.3. Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации из них: пенсии, установленные в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.93 N 4461-I "О выплате пенсий, назначенных по нормам ранее действовавшего законодательства СССР, гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу" выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии, выплаты за прошлые периоды 1.4. Выплата пенсий в соответствии с Временным соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения в том числе: выплата базовой части трудовой пенсии выплата страховой части трудовой пенсии 1.5. Выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 1.6. Расходы на доставку трудовых пенсий и пособий в том числе: базовой части трудовой пенсии страховой части трудовой пенсии, пособий из них в связи с пересчетом размеров трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов Итого расходы по разделу I в том числе: финансируемые за счет сумм единого социального налога и средств федерального бюджета из них: на индексацию (увеличение) базовой части трудовой пенсии финансируемые за счет средств на обязательное пенсионное страхование из них: на индексацию	1 148 697,4 479 275,5 669 421,9 0,0 379,2 925,6 22,0 402,7 500,9 10,4 3,4 7,0 1 690,1 15 050,9 6 268,4 8 782,5 0,0 1 166 753,6 485 950,0 20 930,1 680 803,6 30 593,8	1 337 179,8 552 365,8 784 814,0 766,1 0,0 1 155,1 19,4 422,7 713,0 11,4 3,6 7,8 1 691,9 16 917,0 6 978,2 9 938,8 9,6 1 356 955,2 559 770,3 46 802,7 797 184,9 51 532,3	188 482,4 73 090,3 115 392,1 766,1 -379,2 229,5 -2,6 20,0 212,1 1,0 0,2 0,8 1,8 1 866,1 709,8 1 156,3 9,6 190 201,6 73 820,3 25 872,6 116 381,3 20 938,5
II. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций
2.1. Пенсии военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам (включая инвалидов вследствие военной травмы), их семьям 2.2. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны 2.3. Пенсии по случаю потери кормильца вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы из них на вновь принимаемые обязательства 2.4. Социальные пенсии 2.5. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним граждан, а также граждан, пострадавших в результате других радиационных и техногенных катастроф 2.6. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 2.7. Выплата социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг 2.8. Расходы на выплату пенсий, дополнительного материального обеспечения гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации из них: пенсии, назначенные в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2.9. Выплата ежемесячных доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации, ежемесячных доплат к государственным пенсиям (ежемесячному пожизненному содержанию) другим категориям получателей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, пенсий за выслугу лет федеральным государственным служащим 2.10. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны, а также другие ежемесячные выплаты, установленные гражданам за счет средств федерального бюджета отдельными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 2.11. Расходы на доставку пенсий, пособий, других выплат Итого расходы по разделу II из них: на индексацию III. Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг указанным получателям, включая расходы на их доставку, финансируемые за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду органами службы занятости ИТОГО на пенсионное обеспечение (I, II, III) IV. Дополнительное пенсионное обеспечение 4.1. Выплата доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая расходы на доставку указанной доплаты, финансируемая за счет страховых взносов, фактически поступающих по дополнительному тарифу 4.2. Выплата дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и (или) военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях, финансируемая за счет средств федерального бюджета V. Расходы на улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в том числе: 5.1. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 N 363 5.2. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидам вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2005 N 887 ВСЕГО расходов на пенсионное обеспечение, включая расходы по дополнительному пенсионному обеспечению и дополнительному материальному обеспечению некоторых категорий граждан РФ VI. Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в том числе: на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из них на вновь принимаемые обязательства на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы VII. Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы VIII. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.93 N 4520-I IX. Финансирование расходов на оказание социальной помощи X. Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Фонда в том числе: содержание органов Фонда капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов для размещения органов Фонда финансирование научно-исследовательских работ по пенсионной реформе, формирование базы данных Фонда для актуарных расчетов подготовка и повышение квалификации кадров расходы в сфере международной деятельности (уплата членских взносов в МАСО, МАПСФ) частичное финансирование расходов на проведение 29-й Генеральной ассамблеи МАСО XI. Расходы на мероприятия в области социальной политики (прочие расходы) из них: расходы на информационно-разъяснительную работу в связи с проведением пенсионной реформы и необходимостью активного разъяснения пенсионного законодательства Российской Федерации уплата государственной пошлины, судебные издержки (оплата услуг представителей, проведение экспертизы, возмещение морального вреда), иные расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации Итого расходы распределительной составляющей бюджета Расходы накопительной составляющей бюджета в том числе: расходы, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, обеспечением формирования средств пенсионных накоплений и выплаты накопительной части трудовой пенсии выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды Всего расходов Превышение доходов над расходами Текущий профицит(+)/дефицит(-) распределительной составляющей бюджета Изменение остатков средств в распределительной составляющей бюджета Остаток средств на начало года в том числе: остаток денежных средств остаток средств, размещенных в ценные бумаги Средства, направляемые на покрытие текущего дефицита по распределительной составляющей бюджета Остаток средств на конец года в том числе: остаток денежных средств остаток средств, размещенных в ценные бумаги Увеличение(-) / уменьшение(+) остатка средств распределительной составляющей бюджета Средства пенсионных накоплений на начало года, всего в том числе: средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям средства пенсионных накоплений, не переданные в доверительное управление управляющим компаниям из них: средства пенсионных накоплений, направленные на временное размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации виды активов остаток средств, связанных с обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий, не переданных на временное размещение по состоянию на начало текущего года Средство пенсионных накоплений на конец года, всего в том числе: средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям средства пенсионных накоплений, не переданные в доверительное управление управляющим компаниям из них: средства пенсионных накоплений, направленные на временное размещение в разрешенные законодательством Российской Федерации виды активов остаток средств текущего года, связанных с обязательным накопительным финансированием трудовых пенсий, не переданных на временное размещение по состоянию на конец года Увеличение (-) суммы средств пенсионных накоплений	11 634,1 17 343,2 1 982,2 43 003,2 8 682,8 286,1 52,3 184,2 101,7 50,3 2 199,7 1 305,4 1 131,2 87 804,4 3 663,6 1 015,4 1 255 573,4 2 355,7 1 039,0 1 316,7 14 791,3   14 122,5   668,8 1 272 720,4 167 674,8 39 330,9 120 062,5 7 465,0 816,4 10,0   190,0 2 000,0 39 392,6 37 664,4 1 600,0 70,3 52,8 5,1 1 100,0 398,5 1 483 087,8 6 380,2 819,1 924,3 4 636,8 1 489 468,0 76 975,1 19 835,2 26 398,1 25 156,5 1 241,6 19 835,2 6 562,9 5 333,6 1 229,3 19 835,2 250 206,5 161 719,9 88 486,6 79 241,8 9 244,8 347 016,8 234 224,8 112 792,0 100 252.5 12 539,5 -96 810,3	11 692,6 17 452,3 2 820,2 1 136,4 52 362,0 8 753,0 2 808,9 50,6 245,5 135,1 73,4 1 270,5 1 392,0 1 246,1 100 093,6 8 044,2 1611,1 1 458 659,9 2 754,3 1 240,4 1 513,9 15 179,1   14 577,0   602,1 1 476 593,3 242 462,0 56 021,8 4 837,5 176 911,4 8 625,8 903,0 10,0   190,0 0,0 42 378,0 41 064,6 1 200,0 40,0 57,1 5,3 11,0 250,0 150,0 100,0 1 761 883,3 8 928,9 971,4 1 170,7 6 786,8 1 770 812,2 120 436,6 9 561,1 23 227,3 21 998,0 1 229,3 32 788,4 31 713,2 1 075,2 -9 561,1 345 303,6 253 628,2 91 675,4 80 318,3 11 357,1 456 179,1 323 111,6 133 067,5 117 590,4 15 477,1 -110 875,5	58,5 109,1 838,0 1 136,4 9 358,8 70,2 2 522,8 -1,7 61,3 33,4 23.1 -929,2 86,6 114,9 12 289,2 4 380,6 595,7 203 086,5 398,6 201,4 197,2 387,8   454,5    -66,7  203 872,9 74 787,2 16 690,9 4 837,5 56 848,9 1 160,8 86,6 0,0   0,0  -2 000,0 2 985,4 3 400,2 -400,0 -30,3 4,3 0,2 11,0 -850,0 -248,5 100,0 278 795,5 2 548,7 152,3 246,4 2 150,0 281 344,2 43 461,5 29 396,3 -3 170,8 -3 158,5 -12,3 -19 835,2 26 225,5 26 379,6 -154,1 -29 3963 95 097,1 91 908,3 3 188,8 1 076,5 2 112,3 109 162,3 88 886,8 20 275,5 17 337,9 2 937,6 -14 065,2